工程项目施工过程控制程序记录样表.docx
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工程项目施工过程控制程序记录样表
编号：
Q/OHS/ER1501
项目关键、特殊工序一览表（样表）
填报单位：
××公司
序号
项目管理计划
名称
关键工序
名称
特殊工序名称
施工
单位
备注
1
金科·东方大院四期建安工程项目管理计划
钢筋电渣压力焊
地下室防水
金科·东方大院四期项目部
已
实施
2
国电电力酒泉热电厂新建工程项目质量计划
汽机底板大体积砼施工、汽机基座上部结构施工、烟囱外筒施工
清水砼施工，
国电电力酒泉热电厂项目部
已
实施
注：
此表由项目技术负责人填写保存，每季报上一级技术部门一份。
部门负责人：
×××填表人/日期：
×××/2010.10.18
编号：
Q/OHS/ER1502
特殊工序实施前三鉴定记录表（样表）
项目名称：
×××项目部特殊工序名称：
地下室防水
操作工艺/设备/人员名称
数量或工种
鉴定依据
鉴定
结论
鉴定人/日期
地下室防水施工方案
一式三份
符合行业施工工艺标准、设计要求，经公司技术负责人审批并对相关人员技术交底
符合
要求
×××/2010.11.20
汽油喷灯、油漆刷、滚筒、扫帚、钢丝刷、小平铲、开刀、钢卷尺等
分别为10台、5、10、10个、10、10、4个、5个等
有产品合格证，钢卷尺有检定合格证，性能符合要求
符合
要求
×××/2010.11.20
项目技术、施工、质检员及防水施工作业人员
25人
经培训考核合格、多年从事砼施工且有责任心
符合
要求
×××/2010.11.20
注：
特殊工序施工前，此表由项目生产/技术负责人会同劳资/设备管理人员填写，保存并报上一级生产部门一份。
编号：
Q/OHS/ER1503
关键/特殊工序连续监控记录表（样表）
工程项目名称
×××项目部
关键/特殊工序
名称
地下室防水
工序开始时间
2010.11.2108:
00
工序完成时间
2010.11.2118:
00
工序操作人员素质：
田道文等20名防水作业人员具有多年的防水作业经验，持证上岗，能熟练按地下室防水作业指导书及技术交底的要求进行防水操作，工作认真负责，经抽查结果符合规定要求。
检查人/日期：
李××/2010.11.21
工序工艺实施情况：
防水材料有出厂合格证并经复检合格，在施工员××的组织下，防水作业人员严格按此工程地下室防水作业指导书及技术交底的要求进行防水操作，按规定完成全部防水施工流程，对质量关键点严格监控，经过自检和专检，结果符合规定要求。
检查人/日期：
康××/2010.11.21
工序设备运行情况：
防水施工中所涉及的汽油喷灯、滚筒等机用具使用正常，性能符合规定要求。
检查人/日期：
张××/2010.11.21
注：
①关键/特殊工序施工时，由项目生产/技术负责人会同劳资/设备管理人员根据全过程监控情况抽查填写2-4次某天几点至几点的监控记录；②项目部保存并报上一级生产部门备案。
编号：
Q/OHS/ER1504
工程回访计划表（样表）
填报单位：
×××公司年度：
2012年
工序
建设单位及单位
工程名称
竣工
日期
计划回访日期
回访责任
单位
备注
1
湖南隆达房地产开发有限公司水岸天际一期2#4#5#栋及地下室
2009.12
2012.5
××分公司
屋面回访
2
岳阳华能电厂三期主厂房
2010.03
2012.06
××分公司
屋面回访
3
邵阳市威尔特房地产公司宝庆府邸4#楼
2011.05
2012.05
××分公司
部门负责人：
×××填表人：
×××报出日期：
2012年03月19日
编号：
Q/OHS/ER1505
工程回访记录表（样表）
业主单位
湖南隆达房地产开发有限公司
工程名称
水岸天际一期2#4#5#栋及地下室
开工
日期
2007.12.15
竣工
日期
2009.12.29
回访
日期
2012.5.25
回访情况：
项目经理会同业主代表对整个工程进行了一次全面察看，总体来说：
该工程结构安全、使用功能良好，没有大的质量问题。
但还存在如下小的质量问题：
1、2#栋803房主卧室墙面有一处空鼓，1108房客厅铝合金门与墙面歪斜。
2、4#栋407房客厅内柱垂直度不够，中心出现空鼓，主卧室推拉门上梁轴线与墙不相垂直或平行；1103房阳台构造柱有部分空鼓；1106房门框灌浆不实。
回访单位
湖南省第四工程有
限公司
业主单位
湖南隆达房地产开发有限公司（公章）
回访
责任人
张××
业主代表
范××
编号：
Q/OHS/ER1506
工程保（维）修记录表（样表）
工程名称
水岸天际一期2#4#5#栋及地下室
保修单位
湖南省第四工程
有限公司
业主单位
湖南隆达房地产开发
有限公司
保修
负责人
张××
业主代表
范××
保修日期
2012年5月27日
信息来源（回访或投诉）及保修内容：
我们对此工程回访前发现存在如下质量问题：
1、2#栋803房主卧室墙面有一处空鼓；1108房客厅铝合金门与墙面歪斜。
2、4#栋407房客厅内柱垂直度不够，中心出现空鼓，主卧室推拉门上梁轴线与墙不相垂直或平行；1103房阳台构造柱有部分空鼓；1106房门框灌浆不实。
处理方法及实施情况：
1、把粉刷墙面空鼓处凿除，清除干净后浇水湿润，用同等级的砂浆粉刷。
2、调直铝合金门以保证与墙面垂直。
3、凿除室内柱走模部分的砼，用水泥砂浆粉刷好。
4、框灌浆不实处重新藻浆。
保修负责人/日期：
龙××/2012年5月27日
保修证明情况：
已整改完毕，经检验符合规定要求。
质安员/日期：
李××/2012年5月27日
业主意见：
已整改完，经检验符合规定要求
业主代表（公章）/日期：
范××/2012年5月27日
编号：
Q/OHS/ER1507
顾客投诉（工程回访）保（维）修情况汇总表（样表）
填表单位：
×××公司2012年1-3季度
序号
建设单位
名称
单位工程名称
质量问题或缺陷
服务、验证情况
1
湖南隆达房地产开发有限公司
水岸天际一期2#4#5#栋及地下室
2#栋803房主卧室墙面一处空鼓，1108房客厅铝合金门与墙面歪斜；4#栋407房客厅内柱垂直度不够，中心出现空鼓，主卧室推拉门上梁轴线与墙不相垂直或平行；1103房阳台构造柱有部分空鼓；1106房门框灌浆不实
经验证符合要求
21
湖南省农科院
隆平科技中心实验大楼
无质量问题
23
桂阳县文化局
演艺中心
部分卫生间墙面渗水
经验证符合要求
单位负责人：
×××填表人：
×××报出日期：
2012年09月10日
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员工录用管理制度
为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。
一、员工试用期规定
1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。
2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。
（一）、福利待遇
1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：
月工资÷（本月天数-休假天数）
2、过节费按正式员工的1/2发放。
3、按正式员工标准发放劳动保护用品。
（二）、休假
1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。
2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。
3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。
4、不享受探亲假、婚假。
二、员工入职准备
1、身份证复印件一份，原件待查。
2、学历证明复印件一份，原件待查。
3、县级以上人民医院的体检报告。
4、4张一寸照片
5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。
三、行政手续
1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。
2、发放工作牌，办理考勤卡。
3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。
4、将试用期人员带入用人部门。
四、用人部门指引
1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。
2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。
3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。
简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。
4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。
5、公司有活动要及时告知试用期限人员。
6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期
员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。
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