已过GSP认证文件计算机系统操作权限确认表.docx

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已过GSP认证文件计算机系统操作权限确认表

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

编号：

001

岗位名称

质量管理员

计

算

机

系

统

操

作

权

限

范

围

在质量档案的管理界面操作：

基础数据的录入；资质维护；电子档案的编辑；新建质量档案；首营企业录入、查询、编辑、审核、锁定及解锁；

首营品种的录入、查询、编辑、审核、锁定及解锁；

客户信息的录入、维护、查询、编辑、审核、锁定及解锁；

不合格药品的管理；不良反应的管理；药品质量信息的管理

制定人

制定日期

年月日

审核人

审核日期

年月日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

编号：

岗位名称

采购员

计

算

机

系

统

操

作

权

限

范

围

在业务管理中操作：

采购计划及采购订单的新建及编辑；在库药品的查询；

采购退货的新建及编辑；

供应商信息编辑、查询。

制定人

制定日期

年月日

审核人

审核日期

年月日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

编号：

岗位名称

收货员

计

算

机

系

统

操

作

权

限

范

围

查询采购订单；对采购收货单的新建，查询，编辑及确认。

制定人

制定日期

年月日

审核人

审核日期

年月日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

编号：

岗位名称

验收员

计

算

机

系

统

操

作

权

限

范

围

在入库管理及验收界面操作：

对药品验收信息的收集，编辑；编辑验收记录；

购进、销售退货验收管理；退货验收信息的收集，编辑；

制定人

制定日期

年月日

审核人

审核日期

年月日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

编号：

岗位名称

养护员

计

算

机

系

统

操

作

权

限

范

围

在储存养护管理界面操作：

在库药品的查询；养护记录的编辑和修改；

疑问药品的锁定；异常上报锁定及解锁。

制定人

制定日期

年月日

审核人

审核日期

年月日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

编号：

岗位名称

保管员

计

算

机

系

统

操

作

权

限

范

围

在库房管理系统中操作：

在库品种查询，盘点；在库药品批号锁定及解锁；

盘点表的编辑；审核，录入入库单；

商品损溢报表的新建及编辑。

制定人

制定日期

年月日

审核人

审核日期

年月日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

编号：

岗位名称

复核员

计

算

机

系

统

操

作

权

限

范

围

在出库管理界面操作：

库存查询；出库复核记录的新建，修改。

制定人

制定日期

年月日

审核人

审核日期

年月日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

编号：

岗位名称

开票员

计

算

机

系

统

操

作

权

限

范

围

在库品种的查询；客户资质的查询；

销售出库单的新建及修改。

制定人

制定日期

年月日

审核人

审核日期

年月日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

编号：

岗位名称

质量负责人

计

算

机

系

统

操

作

权

限

范

围

首营药品、企业、客户审核权限；

采购、验收收货、养护、保管、出库复核、运输等相关工作的查询权限；

常用GSP报表管理权限；

疑问药品的审核确定及修改锁定解锁。

制定人

制定日期

年月日

审核人

审核日期

年月日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

编号：

岗位名称

质量部经理

计

算

机

系

统

操

作

权

限

范

围

首营品种、企业、客户审核权限；

采购、验收收货、养护、保管、出库复核、运输等相关工作的查询权限；

常用GSP报表管理权限；

疑问药品的审核确定及修改锁定解锁；

药品移库功能。

制定人

制定日期

年月日

审核人

审核日期

年月日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

编号：

岗位名称

企业负责人

计

算

机

系

统

操

作

权

限

范

围

首营品种、企业、客商查询权限；

采购、验收收货、养护、保管、出库复核、运输及统计分析数据等相关工作的查询权限；

常用GSP报表管理查询权限；

业务查询权限；

疑问药品的查询权限。

制定人

制定日期

年月日

审核人

审核日期

年月日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

岗位名称

信息管理员

计

算

机

系

统

操

作

权

限

范

围

计算机系统安装、测试、维护；

建立系统管理档案；

系统数据库管理和数据备份；

及时解决各类系统问题。

制定人

制定日期

年月日

审核人

审核日期

年月日

编号：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

岗位名称

运输员

计

算

机

系

统

操

作

权

限

范

围

随货同行单的查询；

运输记录的新建，编辑；

制定人

制定日期

年月日

审核人

审核日期

年月日

编号：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

岗位名称

财务部部长

计

算

机

系

统

操

作

权

限

范

围

进货入库、销售出库记录的查询；

对往来账目的查询、编辑、审核

对首营供货单位及首营品种的审核

制定人

制定日期

年月日

审核人

审核日期

年月日

编号：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

岗位名称

会计

计

算

机

系

统

操

作

权

限

范

围

进货入库、销售出库记录的查询；

对往来账目的查询、编辑、审核

制定人

制定日期

年月日

审核人

审核日期

年月日

编号：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

岗位名称

出纳

计

算

机

系

统

操

作

权

限

范

围

进货入库、销售出库记录的查询；

对往来账目的查询、编辑、审核

制定人

制定日期

年月日

审核人

审核日期

年月日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

岗位名称

销售部部长

计

算

机

系

统

操

作

权

限

范

围

对供应商及客户资质的查询，修改和审核。

对在库药品的审核、修改和查询。

对不合格供应商、客户及药品的锁定、

对进货统计、销售统计的查询。

制定人

制定日期

年月日

审核人

审核日期

年月日