质量保证制度汇编.docx
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质量保证制度汇编
榆树（黑吉界）至松原公路建设项目自主制定的安全管理制度清单
YSTJ02合同段
序号
制度文件名称
生效时间
1
经济保证措施
2017-5-20
2
控制保证措施
2017-5-20
3
技术保证措施
2017-5-20
4
组织保证措施
2017-5-20
5
思想保证措施
2017-5-20
6
施工过程质量管理
2017-5-20
7
材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度
2017-5-20
8
原材料质量检查制度
2017-5-20
9
混凝土搅拌站、试验室、预制场等检查验收和生产许可制度
2017-5-20
10
测量制度
2017-5-20
11
试验检测制度
2017-5-20
12
隐蔽工程检查制度
2017-5-20
13
施工日志管理制度
2017-5-20
14
质量三检制度
2017-5-20
15
影像资料管理制度
2017-5-20
16
成品、半成品保护制度
2017-5-20
17
基础技术资料管理制度
2017-5-20
18
质量不合格品及缺陷处理制度
2017-5-20
19
质量验收制度
2017-5-20
20
质量事故报告和调查处理制度
2017-5-20
21
项目质量管理奖罚制度
2017-5-20
22
首件工程认可制
2017-5-20
23
工程质量培训制度
2017-5-20
24
质量技术交底制
2017-5-20
第一章总则
1、编制目的
1、为确保本项目工程质量，规范工程质量管理行为，明确质量管理职责，提高工程建设管理水平，根据吉高集团《工程建设管理办法》，结合榆松高速项目工程实际，特制定本管理办法。
2、本着“高起点、高标准、高质量、高效率”和“新理念、新机制、新方法”的思想，认真贯彻执行国务院、交通部颁发的技术标准、质量要求、规范规程和验收标准；严格执工程建设行业强制性质量技术标准，规范施工坚决克服质量通病；鼓励采用先进的科学技术和管理方法，提高工程质量管理水平。
3、按照“干一流工程、创一流业绩”的要求，以“超前的意识、扎实的作风、主动的精神、规范的程序、严格的管理”为工作标准，更新建设理念，健全管理体系，强化全员培训，加强过程控制，借鉴先进经验。
4、全体参建员工必须在各自的工作职责范围内，认真贯彻集团公司质量方针，以高度的责任感和主人翁精神，自觉遵照执行本办法的各项规定，确保实现工程项目建设的质量目标。
2、编制依据
1）《榆松（吉黑界）至松原公路建设项目－招标文件》；
2）榆松（吉黑界）至松原公路建设项目YSTJ02合同段两阶段施工图设计；
3）《公路工程质量检验评定标准》；
4）施工承包合同；
5）《公路工程质量管理办法》（交公路发199990号）；
6）吉林省质监站质量管理办法。
7）吉高集团下发的《工程建设管理办法》
8）其他国家及行业现行公路工程施工技术规范、验收标准及质量、安全技术规程；
3、适用范围
本体系文件适用于榆树（吉黑界）至松原公路建设项目YSTJ02合同段施工质量管理全过程。
第二章质量方针与目标
我们对质量提出严格要求、制定高标准，设置质量管理和监督机构，建立完善的质量保证体系，制定科学有效的质量保证措施，将本工程建成吉林省优质工程，经得起运营和历史的检验。
1、质量管理方针
坚持“以人为本创精品，绿色施工求和谐”的质量管理方针。
2、总体质量目标
为确保本标段的工程质量，使产品在形成过程中始终处于受控状态，本标段的各道工序质量按照《公路工程质量评定标准》进行质量评定和验收。
分项工程合格率100%；竣工工程优良率90%以上；重大工程质量责任事故0案次/年。
3、工程质量创优目标
按照国家颁布的相关技术标准、规范及技术文件进行施工，确保工程质量达到合格工程。
工程一次验收合格率达到100%，优良率达到90%以上。
第三章管理机构、人员配置及职责
1、管理机构
榆树（吉黑界）至松原公路建设项目云南阳光道桥道桥股份有限公司02标项目经理部成立以项目经理为组长，生产副经理、总工为副组长，其他项目领导、质检科长、各部门负责人以及各施工班组为成员的质量管理领导小组，对工程质量负全面领导责任。
具体质量领导小组成员如下：
质量领导小组
组长：
孔垂荣
副组长：
陈道勇王以安
组员：
高玉清陈春弟张小虎徐琨
（质量组织机构框图见附件一）
2、主要管理部门及人员情况：
项目主要质量管理人员情况
序号
部门
姓名
职务
备注
1
项目经理部
孔垂荣
项目经理
2
陈道勇
总工程师
3
王以安
项目副经理
4
质检科
高玉清
质检工程师
质检科长
5
吕文俊
质检工程师
6
工程科
陈春弟
桥梁工程师
工程科长
7
秦超
道路工程师
8
李云华
桥梁工程师
9
测量班
张小虎
测量工程师
测量班长
10
工地试验室
徐锟
试验工程师
试验室主任
11
李宝
试验工程师
12
王春梅
试验工程师
13
苏云长
试验工程师
14
徐东晶
试验工程师
15
计划科
史艳
工程师
计划统计负责人
16
材料设备科
裴学强
工程师
材设科长
17
王晓茅
工程师
18
财务科
彭梅芳
会计
财务负责人
3、主要管理部门及人员职责
我项目认真贯彻执行有关质量方针和技术标准；定期召开有关质量会议；审定质量制度、规定及施工质量方案；总结和布置质量工作；制定质量培训计划；落实质量责任制；对质量行为、过程控制和工程实体质量等进行监督检查；负责质量管理办法的正常运行。
3.1项目经理质量职责
1）履行合同规定的质量承诺，是项目工程施工质量第一责任人，为项目工程质量负终身责任；
2）确保项目质量保证体系的建立，并组织实施；全面落实项目质量目标，主持编制并督促落实各项项目质量实施文件；
3）接受质量监督机构、建设管理单位、监理单位、企业本部等有关质量工作的检查、指导与监督。
4）在项目中标后，负责组织成立项目经理部，任命各岗位人员，承担项目施工管理责任。
5）在成立项目经理部后，负责组织编制项目质量责任制，召开有关项目质量责任的工作会议，以明确各岗位在项目质量管理中应承担的责任。
有权对违反项目质量责任制的人员给予处罚。
若因玩忽职守未能如实、如期编制、发布项目质量责任制，造成质量保证体系无法正常有效运行，应承担相应责任。
6）在项目开工前，负责组织办理项目开工备案手续。
若因办理不力，造成开式延误，应承担所造成损失的主要责任。
7）在项目办理开工备案手续前，负责重新落实项目管理工作班子。
在施工过程中，人员如有变动，负责在规定时间内，向有关单位部门通知或报告。
接受行业部门检查时，若发现人员、证件不齐全或不符合要求，应承担主要责任。
8）在项目办理开工备案手续前，负责组织委托项目技术责任人组织施工图纸自审。
负责参加或委托项目技术负责人参加由监理单位或建设单位组织的施工图纸会审。
在施工过程中，若因我方原因未能及时发现图纸问题，而影响了工程的正常进度，应了承担相应责任。
9）属投标工程的，在项目开工时，负责重新组织项目技术负责人，施工员等进行了施工组织设计的对照、调整工作，内容包括项目工程施工总部署（资源调配计划、工期及质量目标、施工方案部署、工种配合、施工总平面图布置）调整、主要部位及主要工种施工方案调整、质量（技术、工期）措施调整等。
若无调整或经调整后的施工组织设计与现场施工状况不相吻合无法正常指导施工的，应承担相应责任。
10）履议标工程的，在项目办理开工备案手续前，负责组织项目技术负责人、施工员等依据现场的施工状况编制施工组织设计。
施工组织设计内容包括工程概况、工程施工总部署（资源调配计划、工期及质量目标、施工方案部署、工种配合、施工总平面布置）、主要部位及质量目标、施工方法、质量（技术、工期）措施等。
若所组织编制的施工组织设计，与现场施工状况不相吻合无法正常指导施工的，应承担相应责任。
11）在施工过程中，负责编制或核准与外方（包括建设单位、监理单位、质量监督机构等）往来的各类资料，如《工程开工/复工报审表》、《施工组织设计（方案）报审表》等，若因玩忽职守，造成损失的，应承担相应责任。
12）在施工过程在，如出现重大不合格品，负责及时向公司质检科和有关单位部门报告。
负责组织或参加重大不合格品产生的原因的调查和纠正措施实施。
视损失大小，在权对主要责任者进行了处罚。
若在重大不合格品产生后，隐瞒不上报或处理过程有玩忽职守行为的，应承担主要责任。
13）在施工过程中，如出现质量事故或重大质量波动，负责及时向公司质检科和有关单位部位报告。
负责参加监理单位组织的事故调查、鉴定和处理。
负责组织落实经确定的事故方案。
视损失大小，有权对主要责任者进行处罚。
若在质量事故产生后，隐瞒不上报或处理过程中有玩忽职守行为的，应承担主要责任。
14）在施工过程中，当工程具备验收条件时，负责向有关单位部门报告，组织或委托项目技术负责人组织隐蔽验收，若因玩忽职守私自隐蔽，造成损失的应承担主要责任。
15）项目具备中间或竣工验收条件时，负责向有关单位部门报告，协助或委托项目技术负责人组织内部初验，造成经济和工期损失的，应承担主要责任。
16）负责在各合同协议的履行过程在，对于并非我方的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期延误的要求。
负责根据各合同或协议的实际履行情况，向地方提出承担违约责任或终（中）止合同或协议的要求。
若在合同管理过程中，因玩忽职守、徇私等造成损失的，应承担主要责任。
17）项目竣工后，负责参加由公司组织的工程质量回访，并根据制定的保修措施，及时组织人员保修。
若在工程保修过程在因玩忽职守、弄虚作假等造成经济或公司名誉损失的，应承担主要责任。
3.2生产副经理质量职责
1）负责接受施工过程的质量控制，在施工生产中严格执行有关法规、技术标准和质量管理制度（文件、档案）
2）主管施工、材料等质量体系要素受控和质量保证体系的有效执行。
3）布置和落实工程质量目标，随时掌握质量动态，发现质量问题及时处理，对施工中质量问题的改进和实施负责。
4）负责施工生产物资的质量管理，保证工程质量。
5）抓好质量环境，搞好文明施工。
6）负责组织项目部工程质量不断改进和提高。
7）纠正和处理不合格品；落实纠正预防措施。
8）配合质检工程师做好项目质量自检。
3.3总工程师质量职责
1）全面主持项目质量管理工作；
2）正确贯彻执行国家、行业的有关法律法规、标准规范和企业规章；
3）组织编制并落实各项项目质量实施文件；
4）参与项目质量目标的制定；
5）主持工程质量评定及项目质量检查；
6）主持质量问题的调查、处理和上报工作，审定一般质量问题处置方案；对造成质量问题的相关人员进行一定的经济处罚；
7）参加项目主要材料的考查，监督进场材料的检验工作；
8）组织项目的预验收工作，参加工程交（竣）工验收；
9）主持编制竣工资料，审核并督促移交；
10）组织编制工程质量总结和创优申报工作。
3.4质检工程师质量职责
1）在项目总工.项目副总工的领导下,全面负责项目工程项目的工程质量管理及质量监督工作。
2）贯彻执行国家公路修建的方针政策，建设部。
交通部颁发的技术标准，施工技术规范，试验规程，质量检验评定标准以及厅.局建设单位（业主）发布的各种管理制度.办法.规定。
定期组织质检人员学习，熟悉设计图纸，质量检查评定标准，标准容许误差及业主的管理制度，以指导施工。
3）贯彻执行总公司的质量方针和质量标准。
参加项目经理部的管理评审，负责对质量体系运用中的相关报告.质量记录等信息的收集.整理.编制.并执行管理评审所做出的决定。
4）深入工地，积极主动做好工程项目的工程质量管理及质量监督工作。
5）安排.落实.督促.检查上报的报表.资料.文件,相关报表.资料.文件，并保证其准确性.完整性。
按时按质填报各种报表。
6）参加项目经理部的质量检查，参加厅.局.业主组织的质量大检查,重大工程技术问题的汇报讨会。
7）负责审核有关试验方面的质量文件.报告或整理报表资料。
8）配合监理工程师进行开工前的检查.各道工序检查.隐蔽工程的检查.停工和复工前的检查.分部.分项工程完工后的检查。
9）积极主动配合计量人员完成工程计量工作，提供工程相关原始质检资料并配合内业资料员做好相关质检资料。
10）负责产品质量的检查、验收，严格控制不合格品的产生，对纠正/预防措施的实施进行监督和验证；对质量事故进行调查分析并及时向上级主管部门报告；
11）负责日常质量管理工作。
12）承办项目经理.项目总工及其他领导交办的其他工作。
3.5桥梁/道路工程师质量职责
1）在项目总工程师的领导下开展工作，对设计图、施工图和技术资料的审核，参加其技术交底。
2）协助项目总工程师编制施工组织设计、技术方案和质量标准。
3）在领导的指导下，对施工现场进行直接管理，复核工程数量，严格控制工程质量，做好施工日记。
4）指导各作业区按“规范”、“设计”和施工技术方案施工，为其提供技术服务。
负责安排和监督施工队伍按计划及方案进行具体施工工作，严格执行施工组织计划及各项施工方案，并协调项目部与施工队之间的关系；
6）负责对测量班、试验室的工作进行督促指导。
7）参与一般质量事故的处理和质量不合格品的评审、处置和实施。
8）熟悉设计文件、施工合同、施工规范，参加现场调查核对，提出变更设计建议并负责基础资料的收集；
9）指导和督促施工员、质检员完成各种工程原始记录和质检资料；
10）负责制定各分部、分项工程实施性施工方案和完成工程评定；
11）负责及时收集施工原始资料并进行签证，为计量工程师提供计量必须的原始资料；
12）对施工队进行技术交底。
13）完成领导授权的其他工作。
3.6测量工程师质量职责
1）负责项目施工测量放线、标识和记录；
2）负责测量设备的管理，编制周期检定计划，定期进行检定和校准，保存检定证书；
3）负责对过程产品进行监测，及时收集整理测量技术资料，并对监测结果进行适当的数据分析，提出改进意见，并向工程、质量等部门报告；
4）负责整理测量资料和竣工图，交工程部存档；
5）负责建立、检查、复核加密控制网，如超出规范设计要求，应及时纠正，并向项目工程管理部汇报；
3.7计划科质量职责
1）负责对施工过程合同的评审；
2）贯彻执行国家公路修建的方针政策，建设部，交通部颁布的技术标准，施工技术规范，试验规程，质量检验评定标准以及厅，局建设单位（业主）发布的各种管理制度，办法，规定。
3）贯彻执行总公司的质量指针和质量目标。
参加项目经理部的管理评审，负责对质量体系与运行中的相关报告，质量记录等信息的收集，整理，编制，并执行管理评审所做出的决定。
4）负责相关竣工资料，图表，文件的编制：
按规定及时上报有关单位及部门。
5）审核设计资料工程数量：
管理好技术档案：
审核各分公司上报的各分项工程预算工作，并及时上报有关部门审批。
6）承办项目经理，项目总工及其他领导交办的其他工作。
3.8材设负责人质量职责
1）贯彻本公司质量方针和本项目的质量方针、质量目标。
2）负责项目施工设备的配置和管理；
3）进行相关物资的采购及材料的贮存管理。
4）做好有关材料质量记录的产生、积累、收集、保管和归档工作。
5）负责现场材料的检验、验证、标识和发放管理，并做好记录。
6）负责材料、物资进行保管和发放，并对不合格、不适用的损坏的产品进行处置，确保产品质量满足规定的要求；
7）负责委托试验室对材料物资进行检验和试验；
3.9财务科质量职责
负责施工过程的质量奖惩的资金的发放和回扣。
3.10试验工程师质量职责
1）严格按照现行技术标准、规范、规程进行试验检测工作，制定试验检测工作的质量保证体系和措施，确保试验数据的真实、科学、公正。
2）负责项目所用原材料及混凝土施工质量进行检测，并对工程质量进行有效的监控。
对混凝土及原材料质量情况进行统计分析，定期向中心试验室上报资料。
3）加强业务学习，提高业务技能，规范操作，及时提供准确公证的检测报告，并对试验检测工作质量负责。
4）负责组织本室人员进行技术业务学习，提高质量意识。
5）主持工程项目中新材料、新工艺、新技术的推广应用试验工作，努力提高工程产品质量。
6）参加有关的工程质量检查与评定，以及工程项目重大技术、质量问题的调查分析、处理。
7）参与质量体系审核，制订本部门不合格项的纠正和预防措施，进行整改和验证。
3.11质检员质量职责
1）质检员应熟悉图纸,有关《规范》、《标准》及《施工技术操作规程》等；
2）质检员应认真做好施工自检工作及施工中的随时抽检工作，并配合有关部门做好工序交接检查工作；
3）重要工序或隐蔽工程，质检员必须全过程进行旁站检查，采集每道工序的施工照片，关键工序必要时进行录像。
4）做好质量检查记录表，严格执行检验制度。
5）及时发现和预防质量问题,并将有关质量问题和处理结果或方案上报质检部或领导。
6）做好工前技术、质量标准交底，严格施工中质量自检、互检、交接检，进行工后讲评。
上道工序不合格，不准进行下道各项施工，使工序操作始终处于受控状态。
7）施工中，要加强监督检查，发现偷工减料，采用不合格材料、违章操作等现象，必须及时予以制止和纠正。
3.12施工员质量职责
1）对施工任务的质量各项指标负直接责任。
2）组织全体操作人员学习掌握技术交底，严格按照施工图纸、技术交底进行施工，严禁偷工减料，随时检查实施情况，及时纠正违章行为。
3）施工班组负责人负责工序完成后的检查工作，检查合格后报现场技术员进行复检。
4）施工中负有保护成品、半成品的责任，发现有损坏成品行为，立即制止，及时向现场技术员报告。
5）组织全班搞好施工准备和班前安全检查，做到不窝工，不打乱仗，圆满完成领导交付的施工任务。
根据承担任务的需要和操作人员的特点，合理分配工作。
6）严格按验收标准、施工规范、技术指南和技术交底书组织施工。
发现技术指导有误时，要及时与技术人员沟通，并进行纠正。
7）对因操作方法不当或人为原因造成的工程质量问题承担直接责任。
8）组织人员学习规范和施工工艺，不断提高自身素质，增强质量意识。
3.13试验员质量职责
1）做好试验前的准备工作，检查仪器是否正常，严格按操作规程使用仪器设备，做到事前有检查。
2）认真做好工程的材料试验工作，在鉴定试验或复检时要耐心细致、一丝不苟，认真按技术标准、规程、规范进行试验。
3）做好检验原始记录，对原始测试数据不得涂改，不得擅自取舍，保持原始数据的完整性、真实性。
4）遵守劳动纪律，秉公办事，忠于职守。
5）加强业务学习，提高技术素质，及时了解、学习、应用先进技术。
6）配合本项目的质量监督工作，定划汇报原材料的试验情况，对试验结果不符合标准或设计要求的，要及时反馈到监督站。
7）接受并完成领领导分配的各项任务及其他有关的工作。
8）爱护试验设备、仪器，做好日常保养、维护及定期标定工作，保证设备经常保持良好状态。
在仪器操作时遵守有关操作规程，确保人身、设备的安全。
各种仪器设备用完后仍要保睁干净，并放回到指定位置。
9）做好仪器、设备的防尘、防晒、防锈工作，环境应尽量精足仪器、设备的技术条件要求，搞好室内外清洁卫生。
3.14材料员质量职责
1）必须按照设计和需要的型号、规格进行采购，做到价格合理、质量合格。
按计划供料，按施工现场做好材料堆码。
2）对供应材料，严格执行验收制度。
做到查数、过磅，杜绝空吨位，发现差错及时处理。
3）按照收、发、保、退规定的业务流程，建好材料成本标准台帐，财务日清月结。
原始帐据妥善保管。
4）熟悉常用建筑材料，构配件制品的品种、规格、技术性能和用途。
审查材料的出厂证明，按规定办理抽样送检，做好复查工作。
5）不准私自拿走或倒卖物资，串通一气、内外勾结搞不正之风，一经发现必须追回物资，并严肃处理。
3.15资料员质量职责
1）负责有关施工技术资料及时上报、登记，督促有关人员履行签字手续。
2）执行国家和地方有关技术资料的规定，及时对资料进行编目整理、分册，配合上级部门对资料的检查和辅导。
3）配合项目技术负责人做好工程技术资料管理工作，及时通报资料中存在的问题。
4）协助项目副经理、技术负责人、质检员做好施工日记汇总、整理工作，保证施工日记记录准确、及时。
5）负责施工技术资料竣工后的整理归档和移交工作。
第四章、质量保证体系
为保证本项目顺利实施和兑现工程质量目标，根据质量管理体系标准和我单位质量管理体系文件规定，结合我单位以往从事类似工程的经验，从经济保证、控制保证、技术保证、组织保证以及思想保证等五个方面建立符合榆树（吉黑界）至松原公路建设项目02标的质量保证体系，质量保证体系框图见下图：
（1）深入开展全面质量管理教育，使员工更深刻认识人、机、料、法、环五个因素对工程质量的重大影响，从而围绕五大因素研究并实施不断提高工程质量的措施和办法。
（2）开工前，首先组织本项目及施工队伍主要负责人员前往本单位内部质量管理和工程创优先进工地参观学习，汲取成功的管理经验和学习新工艺及操作方法；其次是本项目管理和操作人员分层次、分专业剖析、分析以往在质量方面存在的问题，找出原因，商定控制措施及解决办法，从正反两方面强化员工，特别是管理层的质量意识和管理水平。
（3）开工后组织本项目所有员工学习榆树（吉黑界）至松原公路建设项目02标项目经理部的质量要求和我单位在投标文件中对质量作出的承诺以及单位有关质量管理的各种规章制度，统一员工的思想并明确创优规划目标和措施。
（4）各级技术管理干部，要加强“规范、设计”的学习，加强技术资料的领导，熟悉掌握各种标准、规范，吃透设计图纸，确保技术方案准确、合理、及时。
作业人员要加强学习，熟悉掌握操作规程。
（5）坚持“三服从、五不施工、一个坚持”的制度。
即进度、工作量、计划支付服从工程质量；准备工作不充分不施工，设计图纸没有自审和会审不施工，没有进行技术交底不施工，必须施做的试验项目未达到标准不施工，施工方案和质量措施未确定不施工。
（6）实行质量管理制度。
无条件接受榆松高速指挥部和监理工程师的质量监督管理，为质检人员提供检测仪器，创造检测条件。
配合做好工程质量检测工作，提供准确的技术数据和自检资料，严格执行隐蔽工程检查签证制度，每道工序完成后，经自检合格后报请监理工程师检查，经检查合格后方可进行下一道工序的施工。
1、经济保证措施
建立奖罚细则，将质量管理与奖罚挂钩，对质量亮点、样板工程进行奖励，对质量不合格、质量通病、不合格品加大处罚力度和整改力度。
凡是达到质量要求，实现质量目标的按照有关规定进行奖励，对达不到质量要求的从重处罚。
2、控制保证措施
2.1施工准备阶段
项目质检科根据本合同段投标文件制定的质量目标和各项保证措施，分层次制定全部或者单位工程的创优规划和更为详细的创优保证措施，为工程创优明确方法、途径和标准。
本项目开工所必需的各种条件，包括劳动力、材料、机构设备配备和组织、施工场地布置、施工图纸准备、施工组织设计编制及测量放线均由项目统一组织安排，确保满足质量创优的要求。
明确质量攻关，组建质量领导小组进行质量攻关。
设立工地试验室，配备具备资质的试验人员和经过计量检定、满足测试精度和测试范围的仪器设备，以保证工程试验和检测的需要。
制定操作工艺标准，以保证工程施工达到标准
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