会计实操做账所需原始单据凭证包括付款单费用单借款单入库单出库单领料单产品成本计算表Word格式文档下载.docx

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年月日

单位：

元

摘要

金额（元）

备注

审批

合计

金额大写（人民币）

预支金额

退还金额

应补余额

财务主管：

会计：

出纳：

报销人：

领款人：

借款单

年月日单位：

借款人：

部门：

借款事由：

借款金额：

本单位领导意见：

部门领导意见：

会计（签章）：

出纳（签章）；

付款记录：

入库单

供货单位：

年月日

货号

名称及规格

单位

数量

单价

金额

应收

实收

验收：

保管：

记账：

制单：

出库单

年月日

用途或原因

保管：

经手人：

年月产品成本计算表

品名：

产量单位：

成本项目

期初成本

本月投入

总成本

期末成本

完工成本

单位成本

直接材料

直接人工

制造费用

主管：

制单:

年月主营业务成本成本计算表

产品名称

计量单位

期初库存

本期其他领用

本期完工入库

本期销售

成本

年月摊销表

年月日单位：

费用名称

支付状况

摊销计算

摊销状况

支付时间

支付金额

待摊销总金额

待摊销总月份

所属日期

本期摊销额

已摊销额

未摊销额

审核：

制单：

年月固定资产折旧计提表

年月日单位：

名称

购入日期

原值

折旧年限

净残值

月折旧额

累计折旧额

净值

会计主管：

年月借款利息计提表

月份

借款类型

借款本金

年利率

年利息

月利息

—

年月工资发放表

姓名

实际基本

工资

实际上班

天数

绩效

应发工资

养老个人

失业个人

医疗个人

公积金个人

税前工资

交个人所得税

实发工资

记账：

年月社保公积金计提表

险种

公司缴纳

比例

个人缴纳

养老保险

医疗保险

失业保险

生育保险

工伤保险

住房公积金

年月社保公积金计提表

基本工资

社保费

（个人）

（公司）

公积金

年月附加税计提表

税种

计提基数

适应税率

本期应缴纳

税额

城市维护建设税

教育税附加

地方教育费附加

年月销项，进项税额统计表

项目

会计：

制单：

年月增值税计算表

年月日单位：

本月减免税额

本月摊销税额

本月进项税额

本月应缴税额

年月企业所得税计提表

（利润总额）

企业所得税

年月法定盈余公积金计提表

净利润额

法定盈余公积金