医疗器械制度和职责Word下载.docx
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2、首营企业的质量审核，必须提供加盖生产（经营）单位原印章的医疗医疗器械生产（经营）许可证、营业执照、税务登记等证照复印件，销售人员须提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的委托授权书，并标明委托授权范围及有效期，销售人员身份证复印件，还应提供企业质量认证情况的有关证明。
3、首营品种须审核该产品的质量标准、和《医疗医疗器械产品注册证》的复印件及产品合格证、出产检验报告书、包装、说明书、样品以及价格批文等。
4、购进首营品种或从首营企业进货时，采购员应详细填写首营品种或首营企业审批表，连同以上所列资料及样品报质管组审核。
5、质管组对采购员门填报的审批表及相关资料和样品进行审核合格后，报企业分管质量负责人审批通过后方可开展业务往来并购进商品。
6、质管组将审核批准的首营品种、首营企业审批表及相关资料存档备查。
医疗器械采购管理制度
医疗器械采购管理制度
2
JXXH-QXZD-002-2016
为确保医疗器械购进质量，防止假劣医疗器械流入企业
适用于本企业所有医疗器械购进环节
采购员对本制度的实施负责。
1、采购员负责公司经营医疗器械的购进。
采购员只允许从连锁总部采购合法医疗器械。
其购进活动应当符合以下要求：
1.1确定总部的合法资格；
1.2确定所购入医疗器械的合法性；
1.3核实供货单位销售人员合法资格；
1.4对首营企业、首营品种，采购员应当收集相关资料填写相关申请表格，经过质管组的审核批准。
必要时应当组织实地考察，以便对供货单位质量管理体系进行评价；
1.5与供货单位签订质量保证协议。
2、与首营企业发生业务往来前应履行首营企业质量审核；
采购首营品种前应履行首营品种质量审核。
经审核合格的首营企业方可与其发生业务往来；
经审核合格的首营品种才能签订进货合同。
3、采购医疗器械时应根据质量信誉、服务水平、合同履约率等指标择优选择供应商。
4、采购员编制购货计划时应以医疗器械质量作为重要依据。
采购大计划和大协议购进计划应会同质管组对计划进行共同审核。
5、购进的医疗器械应有医疗医疗器械注册证或备案凭证。
6、签订采购合同时应在合同中注明质量条款。
7、购进的医疗器械的包装和标识应符合有关规定和储运要求。
8、医疗器械购进应有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。
购进记录应记载：
记录应当列明医疗医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。
购进记录应保存五年。
9、质管组应在每年年底前会同采购员对当年度进货情况进行质量评审。
10、采购医疗器械时，应当向供货单位索取发票。
发票应当列明医疗器械的规格（型号）、单位、数量、单价、金额、供货者等；
不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。
医疗器械收货管理制度
医疗器械收货管理制度
JXXH-QXZD-003-2016
为保证采购和销售退回医疗器械的质量，杜绝不合格医疗器械或假冒医疗器械的流入。
适用于本企业所有医疗器械购进中收货的环节
采购员收货员对本制度的实施负责。
1、收货员负责对到货医疗器械及销售退回医疗器械的接收工作。
2、医疗器械收货人员应经过岗前培训，了解医疗器械的基本知识，熟悉医疗器械收货内容、职责。
具有很强的责任心，且身体健康的人员担任。
3、收货应根据公司的《医疗器械收货程序》，对到货医疗器械逐批进行收货。
4、企业收货人员在接收医疗医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗医疗器械进行核对。
5、交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。
对不符合要求的货品应当立即报告质量管理人员并拒收。
6、无随货同行单（票）不得收货。
7、随货同行单（票）中所列内容与采购记录实际情况不符的，通知采购员处理，经供货单位确认后，应当按照采购制度要求重新办理采购手续，采购记录与医疗器械随货同行单（票）、医疗器械实物一致后，收货人员方可收货。
供货单位对随货同行单（票）与采购记录、医疗器械实物不相符的内容不予确认的，到货医疗器械应当拒收，存在异常情况的，报质量管理人处理。
8、随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章
9、收货员提取采购员在系统中录入的采购记录，对照实物确认相关信息后，按照规定的程序和要求对到货医疗器械进行逐批收货，防止不合格医疗器械入库。
10、收货员应当依据销售小票对销后退回医疗器械进行核对，确认为本企业销售的医疗器械后，方可收货并放置于符合医疗器械储存条件的专用待验场所。
11、收货人员对符合收货要求的医疗医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。
12、收货员做好收货确认签收工作。
医疗器械验收管理制度
JXXH-QXZD-004-2016
适用于本企业所有医疗器械购进和销售退回中验收的环节
质量部验收员对本制度的实施负责。
1、质量验收由专职质量验收员负责验收。
2、验收员应依据有关标准及合同对一、二、三类及一次性使用无菌医疗医疗器械质量进行逐批验收、并有翔实记录。
各项检查、验收记录应完整规范，并在验收合格的入库凭证、付款凭证上签章。
3、验收时应在待验区进行，验收抽取的样品应具有代表性。
4、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明进行逐一检查。
5、验收首营品种，应有首批到货产品同批号的产品检验报告书。
6、对验收抽取的整件商品，应加贴明显的验收抽样标记，进行复原封箱。
7、营业员应该熟悉医疗医疗器械质量性能及储存条件，凭验收员签字或盖章的入库凭证入库。
验收员对质量异常、标志模糊等不符合验收标准的商品应拒收，并填写拒收报告单，报质管组审核并签署处理意见，通知业务购进部门联系处理。
8、对销后退回的产品，凭销售部门开具的退货凭证收货，并经验收员按购进商品的验收程序进行验收。
9、验收员应在入库凭证签字或盖章，详细做好验收记录，记录保存至超过有效期二年。
医疗器械保管管理制度
JXXH-QXZD-005-2016
为了规范医疗器械在库保管管理工作，确保本企业库存的医疗器械符合质量标准制定本制度。
医疗器械营业员对本制度负责
医疗器械营业员工作适用本制度。
1、正确选择货位，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙，堆码规范，无倒置现象。
2、根据产品性能要求，分别储存相应条件的库房，保证产品的储存质量。
医疗医疗器械的储存应分类管理，划分合格区、不合格区、收货待验区、退货区，并按产品批次分开存放，标识清楚。
一次性无菌使用医疗医疗器械应单独分区或分柜存放，
3、在人工作业的场所储存医疗器械，按质量状态实行色标管理：
合格医疗器械为绿色，不合格医疗器械为红色，待确定医疗器械为黄色；
4、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损
5、对质量可疑的医疗器械应当立即采取停售措施，并在计算机系统中锁定同时报告质管组确认。
对存在质量问题的医疗器械应当采取以下措施：
5．1设置明显标志，并有效隔离，不得销售；
5.2怀疑为假冒医疗器械的，及时报告医疗器械监督管理部门；
5.3不合格器械的处理过程应当有完整的手续和记录；
6、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施；
7、对不合格医疗器械应当查明并分析原因，及时采取预防措施。
8、做好库存医疗器械的帐、货管理工作，按时盘存，确保帐、票、货相符。
医疗器械养护管理制度
JXXH-QXZD-006-2016
为了规范医疗器械在库养护管理工作，确保本企业库存的医疗器械符合质量标准制定本制度。
医疗器械养护员对本制度负责
医疗器械养护员工作适用本制度。
1、养护人员应当根据库房条件、外部环境、医疗器械质量特性等对医疗器械进行养护，主要内容是：
1.1指导和督促储存人员对医疗器械进行合理储存与作业；
1.2检查并改善储存条件、防护措施、卫生环境；
1.3对库房温湿度进行有效监测、调控；
1.4按照养护计划对库存医疗器械的外观、包装等质量状况进行检查，并建立养护记录；
养护记录至少保存5年。
1.5发现有问题的医疗器械应当及时在计算机系统中锁定和记录，并通知质管组处理；
2、根据季节、气候变化做好温湿度调控工作，坚持每日上、下午各一次观测并记录温湿度，并根据具体情况及时调节温湿度，确保储存安全。
3、质管组负责对养护工作的技术指导和监督。
4、养护人员应坚持定期对在库商品进行养护与检查，做好养护检查记录，发现质量问题，及时与质管组联系，对有问题的产品设置明显标志，并暂停发货与销售。
5、对储存条件有特殊要求的或者有效期较短的品种应当进行重点养护；
建立重点产品养护档案。
6、不合格品应存放在不合格品库（区），并有明显标志，不合格产品的确认、报告、报损、销毁应有完善的手续和记录。
7、对近效期产品应按月填报近效期月报表。
不合格品管理制度
JXXH-QXZD-007-2016
为严格不合格品的控制管理，严防不合格医疗器械进入或流出本企业，确保消费者安全，制定本制度。
器械验收员、养护员、质量管理员工作适用本制度。
质管组负责对不合格器械实行有效管理。
1、质管组是企业负责对不合格产品实行有效控制管理的机构。
2、产品入库验收过程中发现不合格产品，应上报质管组确认，存放不合格品库，挂红牌标志后上报采购员处理。
3、养护员在商品养护检查过程中发现不合格品，应填写“复查通知单”报质管组进行确认，同时通知营业员立即停止销售。
4、在产品养护过程或出库、复核，上级药监部门抽查过程中发现不合格产品，应立即停止销售，同时按销售记录追回发出的不合格产品。
5、不合格产品应由专人保管建立台帐，按规定进行报废审批和销毁。
6、对质量不合格产品，应查明原因，分清责任，及时纠正并制定预防措施。
7、认真及时地做好不合格产品上报、确认处理、报损和销毁记录，记录应妥善保存五年。
退货管理制度
JXXH-QXZD-008-2016
为了加强对销售退回医疗器械、召回医疗器械、购进医疗器械退出和退换医疗器械的质量管理，特制定本规定。
医疗器械营业员、质管组工作适用本制度。
质管组对医疗器械退货实行有效控制
1、为了加强对销售退回医疗器械和购进医疗器械退出和退换的质量管理，特制定本制度。
2、未接到退货通知单，收货员不得擅自接受退货产品。
3、所有退回的产品，存放于退货区。
4、所有退回的一二三类及一次性使用无菌医疗医疗器械，均应按购进产品的验收标准重新进行验收，并作出明确的验收结论，并记录，验收合格后方可入合格品区，判定为不合格的产品，应报质管组进行确认后，将产品移入不合格区存放，明显标志，并按不合格产品确认处理程序处理。
5、质量无问题，或因其它原因需退出给供货方的产品，应经质管组审核后凭进货退出通知单及时办理。
7、产品退回、退出均应建立退货台帐，认真记录。
质量事故报告管理制度
JXXH-QXZD-009-2016
为了规范购销存环节中所发现有关医疗器械质量事故的报告处理程序管理以及明确各有关部门的责任，特制定本规定。
适用于本企业内各个环节内的质量事故的报告处理程序。
质管组负责对本制度的监督执行,各部门严格按照制度执行.
1、质量事故指产品经营活动中，因产品质量问题而发生的危及人身健康安全或导致经济损失的异常情况，质量事故按其性质和后果的严重程度分为：
重大事故和一般事故。
2、重大质量事故：
①、由于保管不善，造成整批产品破损，污染等不能再提供使用，每批次产品造成经济损失2000元以上。
②、销货、发货出现差错或其它质量问题，并严重威协人身安全或已造成医疗事故者。
③、购进假劣产品，受到新闻媒介曝光或上级通报批评，造成较坏影响或损失在2000元以上者。
3、一般质量事故：
①、保管不当，一次性造成损失2000以下者。
②、购销“三无”产品或假冒、失效、过期商品，造成一定影响或损失在2000元以下者。
4、质量事故的报告程序时限
发生质量事故，所在部门必须在当天内报企业负责人和质管组。
质管组接到事故报告后，应立即前往现场，查清原因后，再作书面汇报，一般不得超过2天。
5、以事故调查为依据，组织人员认真分析，明确有关人员的责任，提出整改措施，坚持“三不放过”的原则，即事故原因不清不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，没有制定防范措施不放过。
6、质量事故处理：
①、发生质量事故的责任人，经查实，轻者在季度考核中处罚，重者将追究行政、直至移交司法机关追究刑事责任。
②、发生质量事故隐瞒不报者，经查实，将追究经济、行政责任。
③、对于重大质量事故，质管组的负责人与公司主要负责人，应分别承担相应的质量责任。
环境卫生和人员健康的管理制度
JXXH-QXZD-010-2016
为保证产品质量，创造一个有利产品质量管理的、优良的工作环境，保证员工身体健康，特制定本规定。
本规定在本企业所有岗位适用。
店长对营业场所卫生和员工个人卫生负全面责任，并明确各岗位卫生责任管理。
1、卫生进行划区管理，责任到人。
2、办公场所、门店营业场所屋顶，墙壁平整，地面光洁，无垃圾与污水，桌面应每天清洁，每月进行一次彻底清洁。
3、门店内不得种植易生虫的草木。
4、门店内墙壁、顶棚光洁，地面平坦无缝隙，营业场所每天一清扫，每周一大扫。
5、营业场所门窗结构紧密牢固，物流畅通有序，并有安全防火，清洁供水，防虫、防鼠等设施。
6、营业场所设施设备要定期保养，不得积尘污损。
7、每年定期组织一次质管、验收、保管、养护等直接接触产品的岗位人员健康体检，体检的项目内容应符合任职岗位条件要求。
8、严格按照规定的体检项目进行检查，不得有漏检、替检行为。
9、经体检如发现患者有精神病、传染病或其它可能污染产品的患者，立即调离原岗位或办理病休手续。
10、应建立员工健康档案，档案至少保存五年。
质量信息的管理制度
JXXH-QXZD-011-2016
为了规范购销存环节中所发现有关医疗器械质量问题的查询管理，特制定本规定。
质管组负责对医疗器械质量查询有效控制管理。
质管组负责对医疗器械质量查询有效控制。
1、质量信息是指企业内、外环境对企业质量管理体系产生影响，并作用于质量控制过程及结果的所有相关因素。
2、建立以质管组为中心，各相关部门为网络单元的信息反馈、传递、分析及处理的完善的质量信息网络体系。
3、按照信息的影响，作用、紧急程度，对质量信息实行分级管理。
A类信息：
指对企业有重大影响，需要企业最高领导作出判断和决策，并由企业各部门协同配合处理的信息。
B类信息：
指涉及企业两个以上部门，需由企业领导或质管组协调处理的信息。
C类信息：
只涉及一个部门，可由部门领导协调处理的信息。
4、质量信息的收集，必须做到准确、及时、高效、经济。
5、质量信息的处理
由企业领导判断决策，质管组负责组织传递并督促执行。
由主管领导协调部门决策，质管组传递反馈并督促执行。
由部门决策并协调执行，并将处理结果报质管组。
6、质管组按季填写“质量信息报表”并上报主管领导，对异常突发的重大质量信息要以书面形式，在24小时内及时向主管负责人及有关部门反馈，确保质量信息的及时畅通传递和准确有效利用。
7、部门应相互协调、配合、定期将质量信息报质管组，经质管组分析汇总后，以信息反馈方式传递至执行部门。
8、质管组负责对质量管理信息的处理进行归类存档。
用户访问、质量查询及质量投诉的管理制度
JXXH-QXZD-012-2016
为了建立用户访问、产品质量查询、投诉管理制度，规范器械质量查询、投诉处理工作，特制定本规定。
适用于本企业客户对医疗器械用户访问、质量查询、投诉的管理和处理。
质量管理员、售后服务人员对本规定负责。
1、企业员工要正确树立为用户服务，维护用户利益的观念，文明经商，做好用户访问工作，重视用户对企业产品质量和工作质量的评价及意见。
2、负责用户访问工作的主要部门为：
质管组和营业员。
3、访问对象，与本企业有直接业务关系的客户。
4、访问工作要根据不同地区和用户情况，采用多种形式进行调研。
5、各有关部门要将用户访问工作列入工作计划，落实负责人员，确定具体方案和措施，定期检查工作进度，保证有效实施。
6、营业员还应定期同客户交流质量信息，及时了解客户对产品质量和工作质量的评价。
7、做好访问记录，及时将被访客户反映的意见、问题或要求传递有关部门，落实整改措施，并将整改情况答复被访问客户。
8、各部门要认真做好用户访问和累积资料的工作，建立完善的用户访问档案，不断提高服务质量。
9、服务质量查询和投诉的管理部门为店长，商品质量的查询和投诉的管理部门为质管组，责任部门是各部门。
10、对消费者的质量查询和投诉意见要调查、研究、落实措施，能立即给予答复的不要拖到第二天。
消费者反映商品质量问题的意见必须认真处理，查明原因，一般情况下，一周内必须给予答复。
11、各部门应备有顾客意见簿或意见箱，注意收集顾客对服务、商品质量等方面的意见，并做好记录。
12、质量查询和投诉时收集的意见，涉及到的部门必须认真做好处理记录，研究改进措施，提高服务水平。
13、对质量查询和投诉中的责任部门和责任人，一经查实，按企业有关规定从严处理。
有关记录和凭证的管理制度
JXXH-QXZD-013-2016
为了规范企业相关记录和凭证的管理工作，特制定本规定。
适用于本企业记录的规范填写以及凭证的保管工作。
企业所有员工对本规定负责。
1、为保证质量工作的规范性、跟踪性及完整性，保证企业质量体系的有效性与服务所达到的水平，根据《医疗医疗器械监督管理条例》等国家法律法规制定本项制度。
2、本制度中的有关记录是指质量体系运行中涉及的各种记录；
凭证是指购销票据、证照资料及表示商品、设备、货架与状态的单、证、卡、牌等。
3、记录和凭证的设计由使用部门提出，由质管组统一编制，使用部门按照记录凭证的管理职责，分别对各自管辖范围内的记录、凭证的使用、保存及管理负责。
4、未经质管组审核、编制，擅自印制、制作质量记录与凭证，财务部门不予报销。
5、有关记录和凭证须由相应岗位资格的人员填写，收集和整理，每月或季由所在部门指定专人收集、装订，妥善保管。
6、有关记录和凭证的填写，应严格按照制度要求逐项如实填写完整，不许简写、缩写、漏写，不能以“同上”、“同左”、点两点等方式表示相同内容，没有内容的项目可划一斜线，做到内容完整、数据准确、字迹清楚、书写规范，具有真实性和可追溯性。
7、对有关记录和凭证的内容填写错误时，不得撕毁和任意涂改，应在错误处划——横线，在边上空白处注明正确的内容，同时盖修改人的私章，或签名。
8、同一项记录必须用同一颜色的钢笔、圆珠笔或碳素笔填写，禁用铅笔和红色笔（冲单等可用负数表示）。
9、对供货方提供的证照资料需盖其单位的红印章，收集部门应对其合法性和有效性进行认真审查，
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