质量计划范本.docx
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质量计划范本
天一增压点及站外管线
质量计划
编制：
王亚崑
审核：
张安良
批准：
冯多昌
庆阳长庆八达工程有限责任公司
2006年8月12日
1质量方针
质量第一，用户至上；持续改进，追求卓越
2质量目标
●单位工程合格率100%，优良率100%以上，工程建设质量达到优良。
●工程设备、材料质量合格率95%。
●工程一次验交合格率92%；
●管道焊接一次合格率90%以上；
●工程投产验交一次成功；
●建成业主满意的优质工程，工程建设质量达部级全优工程，争创国家优质工程。
3质量控制机构
为保证质量管理措施的实施，实现质量方针和目标，发挥各部门及各类人员在质量工作中的作用，项目部建立精干高效的质量控制组织机构，并将竭尽全力保证人员、设备等资源的配置，满足工程施工的需要。
项目部严格执行工程质量控制计划，把“质量第一、用户至上”的质量原则贯彻到生产的全过程，达到“用户满意”的质量承诺。
质量控制组织机构图：
4质量责任
项目经理
4.1.1是本工程项目的最高管理者，对本工程的施工质量全面责任。
4.1.2负责规定本工程项目的质量方针和质量目标。
4.1.3策划本工程项目的质量管理体系。
4.1.4组织质量体系审核。
4.1.5对质量管理中的重大问题进行决策。
4.1.6保证工程施工进度及质量目标的全面实现。
项目副经理
4.2.1是本工程项目施工生产管理主要组织者，对工程施工质量负有重要责任。
4.2.2贯彻执行本工程质量方针，确保工程施工进度及质量目标的全面实现。
4.2.3组织各施工作业队严格按标准、规范等要求实现安全生产和文明施工。
4.2.4参加内部质量审核，以确保质量体系有效运行。
项目总工程师
4.3.1是本工程项目的技术负责人，对工程施工质量负责。
4.3.2贯彻执行本工程项目质量方针，确保施工进度及质量目标的全面实现。
4.3.3审批施工组织设计，组织重大技术攻关活动。
4.3.4负责组织内部质量审核，以确保质量体系有效运行。
项目经济师
4.4.1是本工程项目的经营负责人。
对本工程项目的工程施工质量负有重要责任。
4.4.2负责贯彻执行本工程项目质量方针，并确保工程施工进度及质量目标的全面实现。
4.4.3负责组织本工程项目经营概、预算定额的管理工作。
4.4.4参加内部质量审核，以确保质量体系有效运行。
项目办公室
4.5.1项目综合协调部门，负责拟订本工程项目的工作计划及工作安排。
4.5.2负责文件和资料的管理和归档工作。
4.5.3负责记录本工程项目的重大事件。
4.5.4负责本工程项目信息调研和综合性文字工作。
4.5.5负责本工程项目和项目经理印鉴的管理。
4.5.6负责协调各施工作业队和业务部门间的有关工作。
工程管理部
4.6.1负责组织编制实施本工程项目生产计划，组织协调日常生产工作。
4.6.2负责编制施工网络运行计划，并督导运行。
4.6.3负责工程施工过程和验交后的服务管理。
4.6.4负责编制建筑业统计报表，做好统计调查、统计分析。
经营管理部
4.7.1负责本工程项目的概、预算定额、成本的管理工作。
4.7.2负责所承包项目预算的编制，组织合同评审。
4.7.3负责本工程项目成本计划、成本控制、核算和考核的控制工作。
4.7.4做好财务收支计划、控制、分析和考核。
控制部
4.8.1是本工程项目质量管理、安全环保管理的执行部门。
4.8.2负责质量管理体系的建立、运行和管理。
4.8.3负责对本工程项目承担的工程实施全过程质量监督。
4.8.4负责编制和实施年度质量工作计划，考核各部门和施工作业队的质量活动。
4.8.5负责质量体系文件和资料的管理。
4.8.6负责本工程项目HSE的工业生产安全和交通安全管理；
4.8.7参加工程中有关施工安全技术方案的审查，组织安全环保教育、清除安全事故隐患。
技术管理部
4.9.1本工程项目技术管理部门。
4.9.2负责编制工程的施工组织设计、施工技术方案与技术措施技术文件。
4.9.3负责对工程项目进行技术交底。
4.9.4负责现场技术标准规范的贯彻执行。
4.9.5负责编制不合格品的整改方案及预防措施和竣工技术资料的归档。
物资采办部
4.10.1本工程项目物资采购及其管理部门。
4.10.2负责编制物资供应计划和物资采购的质量控制。
4.10.3按要求评定和选择合格分承包方，对顾客提供产品组织验证。
4.10.4负责采购物资的搬运、贮存、包装、防护和交付。
4.10.5保证采购的物资满足工程施工质量要求。
专业施工作业队
4.11.1对本作业队的施工质量全面负责，确保工程施工符合技术、质量标准并达到各项技术经济指标，完成并实现项目质量方针和质量目标。
4.11.2严格执行施工及验收规范、施工技术措施（方案）和《施工组织设计》安排、协调各工序的衔接和质量计划的执行，创造安全文明的施工环境，均衡生产。
4.11.3严格执行质量要求和措施，及时认真组织处理返修、返工及经检查提出的不合格，并对处理结果和纠正措施的执行负责。
4.11.4对违章施工造成的质量问题和损失负责。
4.11.5按要求组织编制施工记录资料。
施工作业操作者
4.12.1按设计要求和施工规范施工，对工程质量负直接责任。
4.12.2严格按要求施工，保证施工质量，对质量不合格品负责。
4.12.3遵守劳动纪律、工艺规则和操作规程，做到安全文明施工，进行工序保护和标识工作，对违反规则产生的质量问题负责。
4.12.4做到三不，即：
不合格的材料、配件不使用，上道工序不合格不承接，本工序不合格不交出。
4.12.5负责施工机具和工（器）具的维护保养。
4.12.6接受质量检查、技术人员的监督，出现质量问题及事故，应及时提供情况及数据。
4.12.7工序完成后进行自检，做好施工记录和自检记录。
5质量检测及控制
质量检测及控制依据
依据各类施工规范、要求、侯北清水注水站至化43-39φ114×11注水管线工程设计文件和依据石油工业适用的技术规范、标准：
5.1.1、油田集输管道工程施工技术措施
5.1.2、《油田集输油管道施工及验收规范》SY0422—97
5.1.3、《双金属复合管道焊接工程施工及验收规范》Q/SY04—2001
5.1.4、《工业管道安装施工及验收规范》GB50235—97
5.1.5、《涂装前钢材表面预处理规范》SY/T0407—97
5.1.6、《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准施工验收规范》SY/T0447—96
5.1.7、《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》GB50236—98
5.1.8、《埋地钢质管道外防腐层和保温层现场补口补伤施工及验收规范》SY4058—93
5.1.9、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126—89
5.1.10、《施工现场临时用电安全技术规范》JBJ46—88
施工过程工序控制及质量控制要点设立
本工程主要工序施工质量控制，是各级质量检验控制的重点，是保证整个工程施工质量的关键环节，各部门和各级人员应引起高度重视，在检测设备、检查人员的配备上给与足够的力量。
6项目质量保证及组织协调程序
6．1质量文件的控制
⑴对公司内所有与质量管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性，确保在文件的各相关场所得到使用文件的有效版本。
⑵文件的编写、审核、批准、发放控制
a、文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。
b、项目管理文件由各项目负责人组织编写、汇总，有管理者代表审核，报总经理批准发布，统一由质量安全管理部负责登记、发放。
C、文件的发放、回收要填写《文件发放、回收登记表》
6．2质量记录控制
⑴目的：
对质量管理体系所要求的记录进行控制，以提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。
⑵质量记录填写内容应完整、准确、字迹清晰、无漏项或缺项、签字手续齐全。
施工过程质量记录由项目技术负责人收集和整理。
6．3资源控制
6．3．1人力资源控制
从事影响项目质量的人员必须具有很高的质量意识，并且取得相关专业资格证书。
所有参加工程建设的员工进行岗前培训，对特殊工种（焊工）进行岗前考试，经考试合格后方可上岗。
6．3．2机具设备及人员配备如下：
机具设备一览表
土建作业组
管焊作业组
铆焊作业组
防腐保温组
综合作业组
质量检测组
材料供应组
共用
合计
逆变式电焊机
3
3
发电电焊机
3
3
手动气割工具
2
2
半自动切割机
1
1
电动磨光机
5
5
电动钢丝刷
1
5
6
试压车（25Mpa）
1
1
超声波探伤仪
1
1
X射线机
1
1
电火花检漏仪
1
1
焊条烤箱
1
1
焊条保温桶
6
6
5T倒链
8
8
卡车（5T）
1
1
劳动力组织表
人数业务
单位
项目负责人
安全
技术
质量
材料
预算
财务
生活
司机
炊事员
合计
项目管理部
1
1
1
3
生产管理部
1
1
1
1
4
经营管理部
1
1
2
生活保障部
1
1
1
3
合计
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
12
业务
人数
单位
材料工
施工员
技术员
操作手
驾驶员
管工
铆工
仪表工
电焊工
气焊工
探伤工
防腐工
打磨工
电工
钳工
技工
普工
小计
土建作业组
8
8
管焊作业组
1
1
3
4
2
6
17
铆焊作业组
电仪作业组
1
1
1
3
材料作业组
2
1
3
质量作业组
1
1
2
防腐保温组
4
4
4
12
综合作业组
合计
2
1
2
1
3
2
4
2
1
4
4
1
19
45
总计
管理部12人+施工作业组45人=57人
6．3．3施工所需的基础设施
对施工所用设备严格验收，安装调试确认设备满足要求后方可进场，并报监理公司报验审批。
对不合格的设备清理出场。
设备操作人员应正确使用，同时必须按照设备保养规程要求对设备进行日常保养。
6．3．4施工应控制的工作环境
施工场所安全设施应齐全，通道畅通；现场施工的电工、焊工、机动车驾驶等作业人必须持证上岗；施工现场产生的废料应每天或定期清理。
作业点的温度、湿度、风力、粉尘等有要求时，按技术措施、作业指导书的监控要求执行。
7项目质量保证措施
质量控制
工程质量必须按照GB/T19002—idtISO09002质量标准模式，公司《质量保证手册》及程序文件的要求进行控制与管理。
质量管理制度
7.2.1在本工程施工中将进一步加强质量管理，严格贯彻实行质量管理制度，树立“百年大计，质量第一”的思想，按照ISO9002标准的要求，抓好准备阶段、施工阶段、验收阶段及服务阶段的全过程质量控制，将质量目标按照施工全过程的各个阶段逐层分解，目标值及实现期限落实到部门、班组和个人。
以指标控制为目的，以要素控制为手段，以体系活动为基础，执行“三检一评”，实施“三级检查”，“三工序管理”，做到“三不放过”，进行“预测预控”，确保工程质量达到预定的质量目标。
7.2.2严格实行“编制、审核、审批”制度。
技术措施、质量检验计划必须按现行施工规范、技术标准及质量验评标准进行编制，由技术质量部门负责人审核，最后由项目经理审批通过后，才允许用以指导施工。
7.2.3实行“技术交底”制度。
工程开工前，由技术部门组织专业技术人员对施工队、班组进行技术交底，要详细说明工程规模、工程特点、施工方法、质量要求等，并做好技术交底记录。
使每一个施工人员清楚施工方法、技术质量要求。
7.2.4实行“质量大检查”制度。
每月对施工现场质量进行全面质量大检查，由项目部技术部门组织相关专业技术质量人员参加。
大检查前，先编制出《检查大纲》，明确检查内容、抽查数量、检测方式、检查量具及允许偏差值，按照《检查大纲》对工程质量进行全面而认真的检查，并及时分析检查情况，研究质量动态，纠正质量问题，以书面形式把质量大检查结果通报全工地，一切以数据说话，奖优罚劣。
7.2.5实行“质量分析会”制度。
每月召开一次质量分析会，认真分析从施工现场收集到的各种质量不合格信息，及时采取纠正和预防措施，排除质量隐患。
7.2.6实行“工序交接检查”制度。
工序交接时，必须由相应专业的专职质检员与上、下道工序的负责人到现场进行交接品的质量验收，避免上道不合格品转入下道工序施工。
7.2.7实行质量“三检制”。
质量检查实行“自检为主，互检为辅”和“专业检查”相结合的原则。
7.2.8实行“全过程监督”制度。
各专业的专职质检员每天在施工现场巡视，加大监督力度，各专业质检员根据施工进度列出每日的检查项目，并注明质量要求，按计划进行检查，有效地进行施工过程质量控制。
7.2.9实行“质量一票否决”制。
对于质量低劣的产品，质检人员可独立行使质量否决权，对施工责任单位发出“黄牌”或“红牌”警告，并责令其整改或停工。
7.2.10实行“质量奖惩”制度。
每月由质量奖惩考核小组对工程施工质量进行一次全面考核，工程质量和工作质量实行奖金挂钩，质量优良的坚决给予奖励，质量低劣的坚决给予处罚。
7.2.11对不符合质量要求的施工项目，专业质检员立即对施工队下发“质量整改通知单”，注明不合格内容及必须达到的质量要求、整改完成日期，并按期复查。
7.2.12深入开展群众性QC活动，对关键工序及工程难点，成立QC小组，施工前开“诸葛亮”会议，研究施工方案及实施过程有可能发生的问题，把质量隐患消灭在施工之前；施工中不断总结经验，采用新工艺、新方法进行PDCA循环，严格从“人、材料、机械、环境、方法、测量”六个方面进行质量控制，使工程质量一步一个台阶，最终达到工程优良。
7.2.13施工中，认真执行业主、监理的质量管理及监督制度。
对业主代表检查发现的质量问题均应不折不扣进行整改，直到合格为止。
7.2.14质量检查中，贯彻实施业主、监理、承建单位三方分别检查确认的“三级检查”制度。
质量保证措施
工程质量管理实行全员、全面、全过程控制模式，严格按照GB/T19002—idtISO9002质量标准模式组织，必须严格按照国家、行业有关施工标准规范进行检查监督，必须自始至终贯穿整个施工过程，把每一项作业活动置于控制之下，以过程质量优良来保证最终工程质量优良。
在本工程施工中，除了贯彻以上14项质量管理制度，还应根据工程实际情况，采取相应的质量保证措施，预防质量问题的发生，确保质量目标的实现。
7.3.1加强施工技术准备工作的质量监督。
图纸会审工作要严谨仔细，切实解决图纸问题；技术措施编制的合理可行，符合国家有关标准规范要求，能够指导工程施工，降低工程成本；技术交底工作不流于形式，能够使所有参建职工了解工程情况，明确技术要求。
7.3.2施工前组织职工质量教育与培训，提高职工质量意识。
7.3.3进行焊工上岗考试考核活动，杜绝技术水平低的焊工参加本工程建设。
7.3.4配备充足的经检定合格的检验、测验设备工具，保证工程施工质量。
7.3.5加强材料、设备的到货检验工作。
组织人员对所有到货材料、设备进行检查验收，不合格的坚决退回，杜绝不合格材料在工程的使用。
7.3.6对地方建材检验按国家标准要求严格进行。
7.3.7特殊材料、设备、配件进场后分区堆放，明显标识，严禁混淆。
7.3.8推行管段图施工法，由技术质量部门组织绘制每一条管线的管段图，交与施工人员施工。
7.3.9预制完管段，清净内部杂物后，采用专门定做的塑料盖封口，严禁沙尘等杂次进入。
7.3.10加强焊条管理，应按牌号、规格分区摆放。
7.3.11加强焊条烘干、发放、回收管理工作，未烘干合格的焊条不得在工程中使用。
7.3.12加强焊接管理。
首先注重焊工培训，严格焊工资格管理，认真监督焊接工艺的执行，坚决对焊接质量进行重奖重罚。
7.3.13建立质量信息收集、分析、反馈制度，分析发现质量问题，解决质量问题.
7.3.14质量管理体系结构三维空间结构模型图；
质量改进维
持续质量改进
管理评审
纠正与预防措施
数据分析
不合格控制
测量和监视
职责、权限与沟通项目实现过程维
人力资源
基础设施
工作环境
控制技术与活动
过程策划维
关键工序、施工重点、难点质量预控对策
关键部位质量预控对策为确保本工程在施工阶段质量得到有效的控制，根据本工程的施工特点和以往的施工经验，将对以下关键部位质量进行预控，并制订对策。
具体预控对策见关键部位质量预控对策表：
不合格品控制
7.5.1、鉴别：
按照技术文件检验产品的符合性，正确做出结论，并分类统计不合格品；
7.5.2、标识：
一旦发现可以不合格品，应立即进行标识，并将发现的问题记录下来；
7.5.3、隔离：
将可以的不合格品与合格品进行隔离，以防止与合格品混淆或被误用；
7.5.4、评审：
有些不合格品在不影响适用性的情况下经返修后仍可使用或降级使用，应根据对产品质量的影响程度评审不合格的程度做出让步接收或返工、返修、降级、拒收或报废处理决定。
关键部位质量预控对策表
序号
工程部位
关键质量控制点
预控对策
1
组对
1.材料
2.管道清理.坡口加工
3.安装前的工序检查
1.验证管材、焊材、质量保证文件
2a.管道清洗（防腐层）,清理经严格检查后方可使用
2b.坡口加工应按材质要求进行火焰切割或机械加工、打磨
3.管子安装前应严格检查
2
焊接
1.焊接材料
2.焊条（丝）管理
3.焊接
1.验证材质证件
2a.施工现场应建立二级库，规范堆放，专人负责
2b.建立签、烘、发、领、用规章制度
3a.焊工持证上岗
3b.严格执行焊接工艺规程
3c.施工现场应有防风、防雨、雪及防寒设施
3d.焊缝检验的探伤比例及部位要求，应按设计及规范由技术员委托，检查员监检.
3
管道试压
1.试压前准备工作
2.试压过程
3.试压结果
1a.试压所用压力表经过校验并符合要求
1b.连通线严格按要求连通
1c.确保临时盲板位置正确
2a.升压必须缓慢，且保证分级升压
3a.确保压力不降、管道无泄漏、无变形
4
补口
1.保温层厚度、密实度。
2.保温护皮接缝。
3.保温层平整度。
1.选用合格的保温材料,填实保温层，绑扎牢固。
2.严格按照操作方法,保温护皮应压边搭接,搭接长度环向为20mm,纵向不得小于30mm,纵缝置在侧面,纵环搭接缝口朝下避开雨水冲刷。
3.遵循施工程序,以保温的设备、管道要保护好。
5
管沟开挖回填
1.管沟开挖深度。
2.管沟回填。
1.管沟应开挖1.4m，宽0.4m，经现场监理检查合格后方能下沟。
2.回填高处自然地坪。
7.5.5、处置：
立即对不合格品进行处置，对返修或返工后的产品，应按规定重新进行检验和试验，并保存记录；进行不合格品让步接收时，承发包双方签字确认让步接收协议和标准；对影响主体结构安全和使用功能的不合格，各方共同确定处理方案；对构成等级质量事故的不合格，按法律、法规进行处理；
、记录：
应保存不合格的类型、性质以及随后所采取的处置措施记录。
纠正与预防措施控制
职责分配
a、质量安全管理部负责质量计划运行中持续改进活动及不符合项的纠正和预防措施的控制和管理，并进行监督检查。
各有关部门和单位负责组织改进项目的实施。
管理者代表负责组织改进、纠正和预防措施的实施。
c、纠正措施
制定纠正措施主要依据《不合格品通知单》，《不符合项通知单》顾
客的意见和工程质量抽查结果，以及对不合格品、不符合项和顾客意见的分析结果。
不合格或不期望情况发生时，项目技术负责人要对不合格进行评审，
识别不合格的性质和影响程度，分析、研究和确定出不合格和不期望情况发生的原因，原因分析尽量全面、透彻，从多种原因中确定出其主要原因。
当不合格或不期望情况发生时，根据不合格的严重程度评价是否须制
定纠正措施，对重大、重要不合格或重复发生的不合格需制订纠正措施，经项目经理批准后实施。
d、预防措施
项目部在施工过程中注意分析潜在的不合格问题，确定不合格或不符合的
事实，并组织有关人员进行原因分析形成分析记录，组织制定相应的预防措施，经项目技术负责人审核，项目经理批准后方可实施。
技术负责人负责检查预防措施的实施效果，并建立《预防措施实施验证记录》
8质量创优计划
工程创优计划
8.1.1创优目标
体系要求，搞好工程建设，工程质量达到国内先进水平，单位工程合格率100%，优良率90%以上，创国家优质工程。
加强施工过程管理，稳步提高工程施工质量，工程质量达到优良。
文明施工，文明管理，杜绝重大质量和安全事故的发生。
8.1.2创优组织
项目经理将视“创优质工程”为“一把手”工程，组建精悍高效的创优领导小组，负责创优的组织领导工作，在开工前进行创优策划，拟订创优计划和具体的实施措施：
组长：
张安良（项目经理）
副组长：
焦浩勤（项目副经理）
成员：
李想 李荣 李世芳王宏宁
技术负责人负责组织本项目创优工程的资料收集、整理和申报工作。
8.1.3创优管理
8.1.3.1确保创优质工程符合GB/T1900
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