宾阳县人民医院Word格式文档下载.docx

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支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

宾阳县人民医院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：

名词解释

宾阳县人民医院概况

宾阳县人民医院是一所集医疗、保健、教学、科研、急救工作于一体的国家二级甲等综合医院，主要职能有：

1、医疗救护：

负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；

2、预防保健：

协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；

3、健康检查：

负责全县人民日常健康体检、高考学生体检及每年征兵体检工作；

4、公共突发卫生事件应急：

参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

宾阳县人民医院设有总部和城南分院两个医疗工作区；

27个职能科室，主要有院务办公室、政工科、财务科等；

27个临床科室，主要有：

泌尿外科、肿瘤综合科、普通外科、肝胆外科、颅脑外科、胸外科、骨外科、烧伤整形外科、妇科、儿科、新生儿科、心血管内科、感染性疾病科、急诊科、重症医学科等；

医技科室15个，主要有放射科、B超室、检验科等。

一般公共预算财政拨款基本支出决算

上述报表详见附件（宾阳县人民医院2018年度部门决算公开附表）。

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入32578.59万元，其中本年收入32527.42万元，较2017年度决算数增加4137.04万元，增长14.57%。

收入具体情况如下。

1．财政拨款收入371.3万元，为宾阳县本级财政当年拨付的资金。

较2017年度决算数减少145.02万元，下降28.09%，主要原因是财政减少对公立医院的投入。

2．事业收入32156.12万元，为医院开展医疗服务活动取得的收入。

较2017年度决算数增加4282.26万元，增长15.36%，主要原因是。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余51.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数减少0万元，下降0%。

（二）本部门2018年度总支出32578.59万元，其中本年支出31881.51万元，较2017年度决算数增加4130.51万元，增长14.88%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）90.14万元，占总支出0.28%，主要用于县本级按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员生活补助支出。

较2017年度决算数减少252.63万元，下降73.70%，主要原因是2016年1至5月退休人员工资还由本单位发放。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）31534.57万元，主要用于在职人员工资、津贴，离退休人员工资；

购买药品、卫生材料以及日常办公费，水电，邮电费等正常业务工作运转方面的支出。

3.住房保障支出（类）256.8万元，占总支出0.79%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2017年度决算数增加15.7万元，增长6.38%。

4．结余分配655.14万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

较2017年度决算数增加5.42万元，增长0.83%。

5．年末结转和结余41.94万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数减少9.23万元，下降18.04%，主要原因是本年加快结余资金的使用，逐步减少上年结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

宾阳县人民医院2018年度一般公共预算支出378.88万元，较2017年度决算数减少145.82万元，下降27.79%。

其中：

基本支出160.6万元，项目支出218.28万元。

宾阳县人民医院2018年度一般公共预算支出年初预算为378.88万元，支出决算为378.88万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为378.28万元，支出决算为378.28万元，完成年初预算的100%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出160.6万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出160万元，完成年初预算的100%。

为在编人员工资。

（二）个人和家庭补助0.6万元，分别为离退休人员医疗费0.6万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

宾阳县人民医院2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

基本支出0万元，项目支出0万元。

宾阳县人民医院2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；

公务用车购置及运行费支出决算0万元；

公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2018年，宾阳县人民医院、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额171.47万元，其中：

政府采购货物支出171.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车2辆，其他用车主要是小型货车及；

单位价值50万元以上通用设备6台；

单位价值100万元以上专用设备27台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指宾阳县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。