店铺固定资产的管理Word下载.docx

店铺固定资产的管理Word下载.docx

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名名

2

1

传真26

3

红色原6

蓝色原2

A复印200

27

13

4

28

黑色签软皮12

A规格29

红色箱4

硬皮抄14

30

黑色箱5

纽扣文件

1双夹文件6431涂改

232

7

寸易2

快打孔文件色1橡皮8装订133

110大头9

1/小透明胶341回形351胶纸10

大胶纸361介112

普通剪371121胶

线382113钉书机（大

统一书3952双面14

140115打孔胶计算31直41216

176起钉421软皮（中铁143185笔专卖店铅2

44

119

章9

/2

5销售小蓝色复写14520

21红色复写46

销售发票

名数名

2122点水海手47

1手电针线23148

3透明3

24封袋胶纸鱼卷49

卷线1

50

25封箱胶卷3

企业张物料配置指引（各地可根据实际情况进行增减）开铺物品/1、

所需物品铺面

员工咭钟、考勤卡、传真机、挂烫机、水货蓝、运货商场铺小推车、地拖、扫把、垃圾铲、抹布、水桶、电吹风、鞋膜、水桶、铺面

洗洁精、玻璃水、玻璃刮、打码机、文具。

除以上物品外加上饮水机、微波炉、机（须同银行申街铺

请）、发票。

电话、清洁用品、文具、咭钟、考勤卡。

特价场表格配置指引店铺管理手册/2、

说明数量手册/表格名称

统一指1

店铺营运管理的规范、《终端营运管理手册》引店铺新器架的设计和组合运1

《新空间手册》用说明统一指店铺陈列组合的规范、1

《陈列规范手册》引《顾客服务标准手册》店铺顾客服务的标准每季产品陈列的介绍和操作《陈列天书》1

/3

指每季产品主推款式的卖点1

《产品天书每季产品推出的系列款式2

《每季产品图册式说用于每天营业结束的销售销售日报结报每天货品进销调存的反馈进销存报表

说数手表格名称库存报表库存状况的分析报表

申请补货的标准表格补货单

调拨单店铺间的货品调拨的规范单据退货单店铺向仓库退货使用的标准单据店长每周进行店铺营运分析的报表店长销售周报

推广分析反馈表每次推广促销结束后的分析表格

新产品分析反馈对于新产品销售状态分析反馈表格表进行残次处理的规范表格残次货品处理表顾客申请卡的统一表格申请表

三、店铺营业款项和店铺备用金管理、营业款项和店铺备用金管理的目的1协助店铺营运的正常运作；

■加强店铺营运资金的快速运转；

■有效管理内部、外部的安全性。

■

营业款项和店铺备用金管理的程序、1收款员对店铺的营业款项负全部的管理责任，店长同时肩负监控、监督的责任■前，收款员必须将前一天的营业收入存入公司指定银行帐号，并00：

每天上午■109

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规范填写存款单

■送银行存款过程中要保持警惕，确保营业收入的安全

■将存款单和销售日报传真（或由相关人员）递交公司，以便财务人员及

时审核

■任何人不得以任何形式挪用店铺营业收入，否则，按非法挪用公司款项进行扣罚，公司保留追究相关法律责任的权利

■店铺保险柜中的现金存放不得超过规定金额（一般财务规定是保险柜晚上不得存放超过2000元现金）

■备用金仅供店铺换取零钞或购买店铺急用之物品时使用，由收款员进行保管，店长负责监督，任何人不得以任何形式、借口挪用店铺备用金以作他用，否则，按非法挪用公司款项进行扣罚，公司保留最就相关法律责任的权利

四、店铺单据与帐务的管理

1、销售小票管理规范

用途：

■销售凭证，收款员收款的依据

■顾客购物凭证，适用于顾客的退换货品作依据

格式：

■《销售小票》格式附后

■一式三联：

第一联存根第二联财务第三联顾客

领用规范：

■专卖店每月在月报中填报下月销售小票用量申请（根据具体销售情况决定+5本备用）

■财务部根据申请配发销售小票，并跟货同行，店长收到小票后签名确认签收数量

■店铺申领的销售小票统一由收款员进行保管

使用规范：

■销售小票填写必须规范、工整、字体清晰（款号、数量、单价、现价等

齐备）

■不得随意涂改、作废、撕毁销售小票，每本小票退回财务部时，财务人员必须检查小票是否联号

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■作废销售小票必须集齐所有小票联（一般一式三联），订好并由店长签名明确原因并在日报表中填写每天作废小票数量

■特价货品销售过程中，小票必须统一盖有“特价商品，恕不退换”的专用章

■每天的销售小票（交财务联）作为店铺销售日报表的附录，交财务部审核

■余下小票（存根联）留店铺作备查，由收款员专责保管，按公司规定定期退回公司财务部统一销毁

销售小票

店铺：

日期：

200年月日：

货颜色尺码数量零售价折扣现价备注

号

经手人：

合计金额：

万千百元角分

￥元

2、销售发票管理规范

■顾客购物统一规范的报销凭证

■公司上交税收的凭证

■店铺销售的其中一种凭证

■由于发票具有报销凭证的作用，作为国家统一规范管理的范畴，所以发

票由分公司财务人员到指定地方购买，并统一严格管理

■财务部对领用、发放发票需进行统一的登记（包括发票的序号、百位、千位发票的领用、领用人、领用时间、数量、店铺名称等）

■发票退回必须经过财务人员认真检查，确保无错误、无断号、填写规范

■销售发票填写必须规范、工整、字体清晰（款号、数量、单价、现价等齐备），严9

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格按照国家规定的发票填写规范进行填写（内容规范、金额大小写的规范、相关符号的填写规范、日期、署名等）

■不得随意涂改、作废、撕毁销售发票，每本发票退回财务部时，财务人员必须检查小票是否联号、填写是否按统一规范

■作废销售发票必须集齐所有小票联（一般为一式三联），订好并由店长签名明确原因并在日报表中填写每天作废发票数量

■发票统一由店长进行管理，如遗失发票，按国家对遗失发票的扣罚进行处理

■收款员领用发票填写完，要立即退回发票给店长进行保管，避免因工作忙碌造成发票管理不善或遗失

■店长进行调整或离职，发票同属于交接的项目，并进行详细的登记

3、店铺帐本管理指引

1、帐本应按鞋、配件顺序装订成独立帐册；

2、登帐时应备有黑水笔、红色笔各一支，直尺一把；

3、登帐时应按日报、调拨单、销售单的日期填写，摘要部分填写要求；

4、入库（用黑笔）必须填写入库方、入库数量、入库单号；

5、调出（用红笔）必须填写调入方、调出数量、退回单号；

6、销售（用黑笔）必须填写销售数量

7、退单（用红笔）必须填写退回数量

8、员工购买（用黑笔）必须填写内购数量、退单单号（店内收到退单

后鞋子方可出库登帐）

9、赠送（用黑笔）必须填写赠送双数、退回单号（店内收到区经理批文或电话同意后鞋子出库即登帐）

10、特别注意：

隔月帐用红笔以两杠划分。

所有到货入库应以销售单上的数量登帐，如有差异可在旁边注明实到双数，待收到公司调整的销售单或退回单时再登帐即可，如有串色现象有公司通知在日报上调整也须登帐

4、销售报表填写指引

销售日报表填写规范

目的：

■及时掌握销售状态，帮助分析生意表现，及时调整提升业绩

■与昨天及上周同日比较，找出升跌原因并做出适当部署

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■与指标（月/日指标）相比做相应部署，如不合理则定下一步推广计划

■了解男/女鞋类及配件的比例是否正常

■了解每一类别销售比例

■了解货品销售排名，做出陈列摆位安排

■报表格式（附后）

■一式两联：

存根联、记帐联

■当班店员填写报表、收银员核对数量/金额、店长审核

规范：

■以班次或天为单位，每日一份报表

■整理小票并分类（鞋、鞋类、配件）

■先按男女区分（A、B、C、D、E……）

■再根据类别按数字或字母顺序排列（1368、2498或A1207、B4672……）

■分类有小计，最后有总计（数量、金额）

■各项栏目必须填写完整（网点、日期、天气、尺码、价格、填表人、收银员……）如遇非正常销售须在备注栏中注明原因（折扣、赠送）

■自己清楚、填写工整

说明：

1、如果店铺配置电脑、系统，可直接由电脑生成《日销售分析报表》，更快更准确地进行对销售、客流、货品等的分析

销售周报表填写规范

■了解时段销售数据，及时跟进销售目标

■了解货品销售明细，及时跟进货品组织

■了解库存货品结果，多则停止补货或适当退大仓，少则立即配货并调整未来之订货量

■了解竞争品牌销售状况，及时作出销售对策

■了解促销活动的成效，及时作出调整

■了解货品销售情况，针对性作出减少库存压力的政策

■反馈工作中的问题，及时解决

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■店长根据销售/货品情况提出正确的配货指引

■表格（附后）

■单联：

交公司（销售主管保存）

■每周一填报写周报表，并交于公司

■必须根据周报表每项内容遵从实际情况填写

■经过调查填写竞品销售情况

■必须根据库存和销售状况填写配货建议

■有硬件设施出现故障时，在设施维修栏中写明问题，要求解决的时间

■及时储备相关工作物品，根据需求情况填写物料栏

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