企业年度经营计划报告Word文档下载推荐.docx

企业年度经营计划报告Word文档下载推荐.docx

《企业年度经营计划报告Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业年度经营计划报告Word文档下载推荐.docx（14页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

由各部主管以上管理人员共同拟定方案（11月中旬）。

由总务部综合整理。

②审议、调整

11月中旬，由各部主管以上管理人员负责审议、调整。

签发人

责任人签名

GLWA005

12-2

③决定

总经理经过半个月的充分研究后，于11月底作出决定。

（3）各事业部主管负责制订事业部经营计划。

在制订计划时，必须再一次了解公司拟定的“长期综合经营计划”以及“长期销售计划”（见下表）。

12-3

长期综合经营计划

（单位：

万元）

项目

年度

部门

人员

年度销售额

销售增加率

年度纯利益

纯利益增加率

资本结构

销售额

总资本

自有资本

纯利益

工资

每人的销售额

每人的销售增加率

每人的纯利益

每人纯利益增加率

他人资本

总资总额

每人一年工资

每人的工资增加率

2000年

制鞋事业部

32

19441

%

运动套装事业部

13

6007

防护用品事业部

6019

网球拍事业部

9

20369

总务部

20

合计

51836

2001年

备考

12-4

第二部分财务部方针与计划

1.长期展望

（1）就整个公司的结构而言，各事业部均已明显地呈现出分离而独立的形态，如何彻底实施利润中心制是公司的长期目标。

（2）为达到这一目标，财务部应及时提供资料与意见，以便监督指导事业部的工作。

2.2002年度的工作总结

病假或辞职会计人员不断增加。

新员工工作不熟练，但未有重大事故。

3.2003年度的方针

（1）各事业部的独立计算及其资料，必须迅速正确。

（2）做好职务等级制度、住宅补贴制度、货款发放制度和其他福利制度的制定工作。

（3）流动比率达100%以上，速动比率达200%以上。

第三部分研究发展部方针与计划

（1）从整个公司状态来看，研究与开发已进入系统展开的阶段。

因此要不断招聘优秀人才，增加研究开发力量。

（2）设计室主任必须做好指挥调度和检查工作情况的工作。

2.2000年度的工作总结

（1）人员虽然增加，但与业务的联系不够紧密。

希望能加强主营产品的开发工作。

（2）召开市场部与设计室之间的协调会。

扩大设计室每个员工的工作内容。

其方法就是使每人做不同工作，即提供课题，令其整理出有益于业务的想法，然后在定期召开研究会中进行讨论。

12-5

第四部分网球拍事业部方针与计划

（1）随着社区网球场的普遍设立，球拍市场已不再限于青少年阶层。

根据本公司去年的市场调查，网球训练班的报名人数，女性和男性都分别增加30～35%。

（2）过去三年中网球俱乐部新增54家，85%财务状况都令人满意。

预计未来五年中，每年增长15～20%。

2.2003年度的方针

（1）3月份主办一项社区网球邀请赛，5、7月份分别赞助公务人员与“青商杯”两项比赛。

（2）试评估取消羽毛球拍生产线的打算，以投入开发网球拍系列。

（3）组织与作业状况（见下图）。

12-6

经理

社区网球服务中心

专卖店

一般门市部

其他

观念与计划

1.须了解经营方针。

2..依照经营方针作计划。

（1）研讨各店的性质、制订计划。

（2）制订推销活动与交货活动的研究计划。

2.依照经营方针作计划。

（1）同左。

（2）同左。

依照目标，判断国内本店的情势，以制订计划。

指导与实施

1.讲解计划，使之理解。



2.注意产业界的情报交流，并给予指导。

3..做周期性的巡视，传授对实施情况的判断与处理方法。

1.同左。

2.同左。

1.讲解方针与计划。

2.传授产业界的动态，传授对策的心理准备。

3.随时随地开展领导工作，提高工作效率。

结果

1.对工作的结果，须养成总结与学习的习惯。

2..对作业预定目标、金额等实绩作比较研究。

1.使之养成习惯，不断反省方针与结果。

2.把作业预定目标、金额等实绩作比较研究。

网球拍事业部的组织与作业状况

12-7

第五部分运动套装事业部的方针与计划

1.

长期展望

运动套装事业部的组织及作业状况

批发商

百货店

1.了解经营方针。

2.依方针制订计划。

（1）虽然从事计划生产、计划销售，但为更有计划地推行工作，应勤作样品研究。

（2）须一边调整偏差，一边注意内容的一贯性。

1.与左同。

（1）对按计划生产销售来说，客户是极其难以应付的，必须就具体的样品逐一进行研究，使之进入按计划生产销售的轨道。

（2）须调整各自的偏差，步伐一致，并注意内容的一贯性。

2.随计划的进展，须进行准备作业。

3.注意提高商品知识及使用技术水准。

同左。

1.对事情结果，养成反省与持续学习的习惯。

2.对作业预定目标与实绩作比较研究。

12-8

由于人们的工作时间都在不断地减少，因而运动产品的市场将不断扩大。

（2）社会的进步，除带来人才投入的减少外，更大的冲击是新技术的发展与发明、化工技术的整合及天然原料衍生的新产品，这将使行业发生深刻的变化。

若不能在这场技术、原料战中领先，公司将面临生存和发展的危机。

（1）样式、潮流推陈出新。

本公司将配合三年后雅典奥运会的来到，推出奥运系列。

（2）推出奥运广告系列，在国内外塑造国际名品的高级形象。

（3）组织与作业状况（见上图）。

（4）运动套装事业部损益计划书（见下表）。

运动套装损益计划书单元：

元

12-9

第六部分制鞋事业部的方针与计划

（1）本公司考虑三年内在东南沿海设厂生产。

（2）鉴于运动、休闲成为时尚，以及购买人口趋于年轻化，所以准备全力开发10～17岁及18～22岁的运动休闲鞋市场。

2.年度方针

（1）积极开发海外销售市场。

（2）广告、销售网点、连销店的可行性评估。

（3）建立员工良好的人际关系。

（4）组织与作业状况（见下表）。

当地

货店

门市部

1。

要理解经营方针。

2.按照经营方针作计划。

（1）调查顾客与经营者的观念，而后确定目标。

（2）参考主要商品的制作计划。

1．要理解经营方针。

2．依方针作6个月或3个月的计划，所作计划要能指导顾客。

2．依方针作计划。

（1）衡量顾客的质与量。

（2）须考虑主要商品。

1.使其理解计划。

2.每日研判情势资料，并传授判断法。

3.密切交换情报，传授正确的判断及处理方法。

2.每天要了解销售情况，听取意见。

2.多听取一般情服，须注意适当地待客及备齐商品。

1.必须使其养成反省、学习的习惯。

2.比较检讨目标与实绩。

3.留作计划的参考。

与左同。

12-10

制鞋事业部组织与作业状况

（5）制鞋事业部损益计划书（见下表）。

制鞋事业部损益计划书

单位：

元

12-11

第七部分运动防护用品事业部的方针与计划

（1）由于保健观念的发展，本事业部去年的年增长率高居全公司之首，达150%。

（2）防护配件如护膝、护腕、头带等，不但能防止运动伤害，还具有美观的效果。

故除讲求实用性外，色彩、样式也是重点。

（1）加强专卖店的销售渠道。

（2）预定于下半年度推出防护系列A套与B套。

3.组织与作业状况

（1）防护品事业部组织与作业状况（见下图）。

（2）防护用品事业部损益计划书（略）。

12-12

国外

国内

2.依照经营方针作销售计划与生产计划。

尚须在计划中制订提高技术的各种政策。

①在新地区发展销售。

②一边检讨实行的结果，一边推行；

并一边调节生产与销售，一边制订计划。

①按新商品的增加趋势，预定所须开拓店铺。

②检讨原有商店将来计划。

2.经常讨论业界与商品的动态，并给予指导，使之能采取适当的布置。

3.以品质及生产单位时间为标准，给予指导。

4.以更高的目标进行指导。

3.做定期巡视，以实地判断与处理做示范给大家看，并共同研商，推出对策。

2.经常讨论业界与商品的动态，并给予指导，使之能采取适当的销售。

3.定期巡视，以实地判断与处理做示范给大家看，并共同研商处理。

4.听取每日的活动报告，提出建议，予以协助。

1.对事情结果，须养成总结与学习的习惯。

2.对作业预定目标与实绩，作比较研究。

同左