番茄酱厂管理手册文档格式.docx
《番茄酱厂管理手册文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《番茄酱厂管理手册文档格式.docx（68页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
1 负责对原料、辅料、包装物料、半成品、成品的卫生检验工作。
2 对卫生标准控制程序执行情况进行监测。
3 按要求、按时间对产品进行抽样，对检验情况进行实事求是的登记。
认真仔细地做好检查和检验的记录。
4 不合格产品的处置跟踪，标识、检验。
5 准确掌握检验的标准和检验的要求。
6 按时到车间取样，及时进行检测，按时将检测报告送交带班领导和厂长。
7 发现问题，要及时与带班领导商量，协调处理。
8 负责组织计量器具、工艺装备、检测和试验设备的校准检定，对它们的验证准确度负责。
3、质管办
1 负责质量体系文件的收集、整理和编册工作。
2 负责公司对外对内的文件收发、打印、归档工作。
3 负责文件的控制和记录的归档、整理工作。
4 负责顾客对卫生质量投诉的处置。
5 负责公司卫生质量体系内部质量审核的实施。
4、贸易部
1 负责产品的召回。
2 负责全公司原辅料包装物的采购和产品销售工作。
保证使采购人员做到：
质量不合格不采购，价格不合理不采购，无计划不采购，采购的货物要及时办理验收入库手续。
3 负责产品运输等的协调工作并了解市场行情，及时反馈信息。
4 负责产品回收计划的实施。
5、原料部
1 负责原料种植计划的实施。
2 负责落实番茄原料种植、生长、采摘、运输、交售等环节的管理，做到原料质量不合格不许投入生产。
6、设备技术部
1 负责公司的设备、能源等设施的管理工作及计量器具定期检定的外部联络工作。
2 负责编制每年的设备检修计划，并对各生产厂进口零配件的购买计划进行整理后报设备副总经理。
3 负责对各生产厂被检修设备的验收工作。
4 在设备副总经理的领导下负责对公司设备的更新改造和维护保养工作，并负责对公司购置的新设备进行安装、调试等工作。
5 负责对公司发生的设备事故进行调查，分析造成事故的原因并提出 处理意见。
6 负责组织工人进行技术培训，提高工人的素质，促进产品质量不断提高。
7、总经办
1 负责组织制定公司的各项规章制度。
2 负责宣传、贯彻公司管理方针、质量目标，将质量目标分解到各部门。
3 负责建立公司员工绩效考核体系、激励、检查、机制，并组织实施。
4 负责制定公司的员工培训计划，并组织实施。
5 负责组织公司管理评审计划的制定。
组织每年至少一次的管理评审工作，并编制管理评审报告。
6 总经办负责厂区道路、绿地、原料池、卫生间、垃圾池的卫生管理。
二）、各级人员的职责
1、总经理
1 向公司相关部门和人员传达满足与食品安全相关的法律法规要求、顾客要求和GB/T22000要求的重要性；
2 主持制定公司的食品安全方针，确保实现公司的食品安全目标，并形成文件；
3 确保在公司的相关职能部门和层次上建立与其职责和权限相适应的食品安全目标；
4 确保食品安全管理体系建立、运行和更新所需资源的获得，并分管公司人力资源管理工作（培训、招聘）；
5 指定一名管理者为公司的质量负责人，并规定和检查其职责；
6 确保建立、实施和保持应急准备和响应程序，以管理能够影响食品安全的潜在紧急情况和事故，并与本公司在食品链中的作用相适应；
7 主持管理评审会议；
8 确保食品安全管理体系持续改进以及更新；
2、副总经理
1 分管生产部、技术部、质管部、原料部，确保在分管范围内贯彻落实安全方针，实现所承担的食品安全目标；
2 组织在管理职责范围内对HACCP计划和操作性前提方案的实施，纠正存在的问题；
3 检查对潜在的不安全产品的处置结果和对不合格产品的处理结果，确保落实食品安全小组的决定；
4 落实拟撤回（和召回）产品的实施程序，确保落实食品安全；
5 参与对食品添加剂产品生产流程图的现场验证和确认；
6 审核单项验证计划和验证结果的评估文件；
7 审批与食品有关的技术文件，包括审批外来文件的分发；
8 协助质量负责人，组织制定、演练和更新应急准备和响应预案，管理能影响食品安全的潜在的或已发生的紧急情况和事故，并按地方法律法规要求处理和报告；
9 检查分管范围内体系文件和记录的管理，确保符合GB/T22000中4.2.2和4.2.3及《文件和记录控制程序》的有关规定。
3、质量负责人
1 质量负责人由总经理任命，授权主管食品安全管理体系工作，对内代表总经理组织建立、实施和保持食品安全管理体系及其持续改进，对外负责与食品安全管理体系有关事宜的联络。
2 管理公司的食品安全质量，并组织相关工作；
3 确保食品加工人员的相关培训和教育；
4 确保按GB/T22000要求统一指挥、协调建立、实施、保持和更新食品安全管理体系的活动；
5 向总经理报告食品安全卫生管理体系的有效性和适宜性；
6 负责与食品安全卫生管理体系有关的外部联络；
7 负责建立内、外部沟通渠道和内、外部审核活动；
8 分管公司生产部和品质部
9 组织建立操作性前提方案和HACCP计划，并组织实施。
4、质检科长
1 产品验收标准的建立及相关表格的完善。
2
所属人员工作的安排及督导，品质状况的统计，分析、审核和业绩考核。
3
与相关部分的沟通与协调。
4 不合格品的最终确认及处理。
5
品质会议的召开及品质分析。
6
重大品质异常的改善措施的跟踪验证。
具有争议品质状况的仲裁。
7 客户投诉的处理跟踪。
5、车间班长
1 车间班长对总经理负责，在公司副总经理领导下，全面负责车间各项管理工作。
2 负责车间生产、质量、安全及设备的管理，确保各项指标的完成。
强化车间班长是“产品质量第一负责人、安全生产第一负责人”意识。
3 组织实施公司下达的生产计划，全面完成生产任务。
4 负责贯彻落实公司会议精神、各项管理制度与措施。
5 负责车间的人身、设备安全，确保安全文明生产;
6 负责管好、用好、维护、保养好在制品、设备、附件、工具、量具及工位器具。
7 负责车间员工的日常管理，不断提高员工综合素质。
8 对本车间的工艺纪律执行情况负责。
9 对车间各类报表、原始资料的及时性、真实性负责。
10 有权调整车间内的劳动组织和调配职工。
11 有权按有关规定对车间员工提出奖惩建议。
12 有权对上道工序转来的不合格产品提出异议。
13 有权对车间条件无法满足制造质量要求的生产计划提出申诉和修改意见。
6、前处理工序岗位责任制
1 遵守厂劳动纪律，工作服、帽、鞋穿戴整齐。
2 工作期间随时检查设备的运行情况，发现异常及时排除并向值班领导汇报。
3 按产品质量要求及时调整破碎温度，保持破碎温度稳定。
4 定时检查打浆效果，调整打浆机转速，冲洗干净筛网。
5 杜绝杂物进机，损坏机器和筛网。
6 工作期间积极和其它岗位的工作人员协作，集中精力，安全生产。
7 按厂卫生要求保持本工序设备、环境卫生及个人卫生。
8 严格按生产操作规程和清洗操作规程进行生产和清洗。
9 操作人员必须坚守岗位，认真负责，服从领导安排。
7、浓缩工序岗位责任制
2 工作期间随时检查设备的运行情况，如实工整填写设备运行记录，发现异常及时排除并向值班领导汇报；
积极参与故障抢修，随时添加润滑油。
3 按质量要求及时调整干固物指标。
4 生产中严格按操作规程进行生产，严禁违章操作，与其它岗位积极协作。
5 开机前按清洗操作规程，清洗干净设备。
6 随时从人孔中观察各效循环情况，及时调整液位。
8 工作期间必须坚守岗位，对工作认真负责，安全生产，服从领导安排。
8、杀菌冷却工序岗位责任制
2 工作期间随时检查设备的运行情况，发现异常及时排除并向值班领导汇报；
3 生产中严格按清洗、杀菌操作规程对设备进行清洗和杀菌。
4 与其它岗位积极协作，保持杀菌温度106—110℃，贮料罐液位不低于20%。
5 控制酱冷却温度≤40℃，严禁高温或缺料造成糊酱。
8 工作期间必须坚守岗位，对工作认真负责，服从领导安排。
9、无菌灌装岗位责任制
2 在清洗和生产中与杀菌工序紧密联系，协调一致。
3 灌装前严格检查桶、无菌袋是否达到规定要求。
4 灌装时严格按规程操作，无技术人员允许，不准随意变动操作程序。
5 灌装完毕，将袋口周围擦干净，袋角向内叠平整，进入下道工序。
6 经常查看各设定点温度，发现异常，及时排除并向值班领导汇报，积极参与抢修，保证设备正常运转。
7 由于灌装和设备问题造成烂袋，应记录在册，及时回填。
8 按厂卫生要求保持本工序设备、环境卫生及个人卫生。
9 灌装重量误差太大时，应随时调整灌装容积。
10 工作期间必须坚守岗位，集中精力，安全生产，服从领导安排。
10、选料台岗位责任制
1 做好开机前的准备工作，交接班时选料人员必须穿戴好工作服、帽、鞋，头发不许露出帽外，不许戴手表、耳环、项链、戒指等饰品，以免进入机器。
2 选料人员必须有强烈的责任心，坚守岗位，对工作认真负责。
3 轮流就餐，就餐时间为20分钟，每班在岗人员不能比规定人数少两人。
4 按厂卫生要求经常冲洗选料台、地面，清除腐料、杂草，保持本工序设备、环境卫生及个人卫生。
5 停机时，严禁将工具放在选料台上，避免开机时，工具落入机器。
6 班长认真记录每班《选料工序清洗记录》。
7 发现异常，及时和操机人员取得联系，确保机器正常运转。
8 工作时，必须集中精力，安全操作，不消极怠工。
9 设备清洗和故障时不准擅自离岗，服从领导安排。
10 按质量要求，认真挑选不合格原料，保证原料合格率为98%。
11、化验员岗位职责制
1 化验员必须具有强烈的责任心，能全面掌握检验、化验程序技术要求，严格按检验要求、检验规程进行操作。
2 必须了解产品的生产工艺及设备操作规程，如在检验中发现质量问题，能及时通知车间有关人员，并协助车间查找原因，及时纠正。
3 当班体验员每2小时进行一次成品检验，每1小时进行一次半成品检验，生产不正常时，增加检测次数，在必要时对原料进行检测，并做好记录。
4 原始记录必须按规范要求填写，记录要求字迹清晰、工整，不许涂改，更不准弄虚作假，如有发现，立即调离岗位。
5 检验要求准确、及时、认真、求实，对本人所做的检验结果负全责。
6 每班按规定数量抽取样品，该样品必须真实反映当班的产品质量，并做好保温样品及商检样品的留样工作。
在样袋上注明厂代号、批次、生产日期、班次、袋号等（生产日期要求白班跟着夜班走）。
7 爱护仪器，使之处于良好状态，同时注意仪器使用状况，以防仪器失准造成检测数据不准确。
非检验人员不得随意使用仪器设备，如有损坏，必须登记。
8 严格遵守考勤制度，按时上下班，坚守岗位，不睡岗，不脱岗，不从事与本职工作无关的事务。
9 遵守安全、卫生制度，化验室保持干净整洁，并搞好环境卫生。
10 遵守当面交接班制度，内容包括：
生产情况、化验仪器、室内外卫生及其他。
12、生产和质量工作人员资格能力规定
1 为全面贯彻落实《产品安全法》，严把产品生产质量关，现就我公司生产和质量工作人员的资质和能力做如下规定。
2 生产和质量工作人员应具有高中以上文化程度，在本行业从事生产工作年限不低于3年，了解产品特性，熟悉标准。
生产管理者要求熟悉产品生产各环节工作要求，具备一定的生产管理经验和水平；
技术人员应具备相应的技术能力和水平，直接接触原料及产品的人员应有健康证；
生产操作人员要求具备相应的操作能力，有健康证。
3 从事质量工作人员必须取得相关产品检验证书，必须定期参加本公司和上级主管部门组织的相关培训。
4 生产和质量工作人员任职前须接受本公司产品安全小组的考核，考核合格后方可上岗。
考核内容包括：
岗位职责、检验内容及方法、不合格产品的无害化处理及要求等。
5 生产和质量工作人员在职期间，须接受化验室组织的定期考核，包括样品处理、仪器操作、数据处理等，对不能正确、熟练操作，记录不正确不完整的，取消其在本岗位的任职资格。
三、管理制度
1、采购管理制度
1
申请人依照所需购买物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后报国资委统一采购。
2、原辅材料进货查验制度
XX/CX-015-2016
（1）番茄原料进厂验收
1 质检部要指定责任心强、有经验的检验员负责原料抽检分等，做到公正、准确、及时地完成抽样工作。
2 质检部应按规定时间间隔对已进厂原料进行抽样检验，并及时报告检验结果，对抽检不合格原料须及时通知原料验收员及时采取隔离处置措施，并对发生不合格原因进行调查分析，对造成不合格的责任人追究相应责任。
3 交售户：
必须是本公司合同种植户并持有本公司签发《采摘证》；
4 验收分级标准：
《加工用番茄验收标准》
5 原料交收应验收交售户与本公司签订种植合同和本公司签发《采摘证》，符合要求者抽样检测等级；
6 抽样以车为单位，每车随机取3-5个点，每点装取约20公斤混合称重后，拣出不合格原料及杂质称重，计算总杂质分类杂质百分含量，判定等级，填写在磅单上；
7 合格原料通知交售户过磅卸料，不合格原料拒收。
8 原料进厂后，应在24小时内加工完毕，在短期储存过程中亦应采取适当的防护措施，按照先进先出的原则，以防储存过程中原料被污染或品质变差。
9 加工过程中，生产厂应随时监控原料的质量情况，不合格的原料不得加工使用。
（2）辅助材料验收
10 包装材料供方，必须是通过出入境检验检疫机关审核，取得《出口包装质量许可证的生产企业》。
检验员应检查所采购的原辅材料的三证（营业执照、产品生产许可证和检验报告），要求供货方提供货物来源的票证，并保存原件或复印件。
11 质检部对进厂包装材料应按标准抽样检验，检验合格的原辅料，应通知原料仓库入库并及时填写进货台账，方可投入使用；
如有检验不合格的原辅料，应通知原料仓库退货；
发现有假冒伪劣品时，应及时报告当地相关行政管理部门。
3、卫生检查制度
（1）厂区：
1 周围环境：
四周方圆2公里内，无化工业区，四周无粉尘、无有害气体、无放射性物质和其他扩散性污染源，远离闹市区。
2 水源：
水质每年经当地卫生防疫部门检测，各项理化、微生物指标，符合国家饮用水标准。
3 厂区内设有足够的垃圾存放桶，并于当班清除。
厂区的排水管低于车间地面60厘米。
厂区内的卫生间有相应的防虫设施，并定期消毒。
4 厂区内所有裸露地面（除成品堆场外）都种有花草、树木，厂区内无经营、生产和存放有碍食品卫生的其他产品。
（2）车间卫生（设施）的管理：
5 由专职人员每天进行卫生间的清洁、消毒工作，同时负责卫生间的冲水、防蝇、防虫、下水道等设施的检查，以便及时发现设施故障，及时排除。
6 废水：
主要为清洗原料水，每年经环保局抽检，符合国家家用灌溉水标准，准予排放。
7 废气：
公司对锅炉废气，每年经环保局抽检，符合国家规定排放标准，进行达标排放。
8 废渣：
公司锅炉产生废渣进行洒水并及时拉运厂外进行处理。
9 原料皮渣（含籽），每年开工后由专门需求的公司拉运厂外进行处理。
10 原料台挑出烂果，定时拉出厂区，被养殖户使用，不得对环境造成污染。
11 生产车间设置有与车间相连的更衣室、卫生间、冼手消毒设施。
所有与车间相连的门、产品出入口均有风幕，窗户有纱窗，与车间相通的原料通道闸板为全封闭钢板，与车间相通的进、排水沟均有金属网，这样本公司车间就成了防蝇、防虫、防鼠的全封闭车间。
12 车间有非手动洗手设施并配有皂液器（或消毒皂）、消毒盆、消毒池、干手机、进排水等设施。
13 专职卫生督察员负责每两天检查上述设施是否正常，以便及时修复。
14 公司车间面积与生产相适应，布局合理，排水畅通，车间排水沟上均有盖板（易揭开）
15 墙角、地角均为钝角。
窗台与墙壁面成45度夹角。
16 车间内所有接触产品的器具、设备、管道等均为不锈钢材料。
17 车间每生产10天左右即对设备进行清冼工作。
18 生产期间车间的地面、墙裙每天都要进行清洁，车间的顶面、门窗、排气网罩等都要定期进行清洁。
19 车间更衣室、厕所的卫生由专职人员负责。
实行12小时轮班制。
每4小时定期检查卫生设施，并做好检查记录。
20 更衣室、卫生间内不得放置与卫生用品无关的其他物品，保持更衣室、卫生间内干净、整洁。
21 更衣室、缓冲间的紫外线灯，在每天交接班前40分钟和交接班后6小时打开，进行30分钟空气消毒。
22 每次交接班前由车间专职清洁员更换洗手消毒液和鞋消毒池消毒水。
23 洗手、鞋靴消毒液的配制：
鞋、靴消毒池消毒水的配制为含有效氯200ppm的次氯酸钠溶液。
洗手消毒池消毒液的浓度为：
含有效氯50ppm的次氯酸钠溶液。
24 专职清洁员每天检查更衣室、厕所的卫生设施：
风幕、皂液器（肥皂）、镜子、厕所门能否自动关闭、厕所纱窗、下水设施、紫外线灯、更衣柜、消毒盆、干手机、消毒池进行排水设施。
（3）环境卫生的管理制度和考核办法：
25 环境卫生的管理由专人负责打扫，由总经办和生产厂每两天抽查卫生清扫情况。
每一天进行一次卫生大检查，结合日常督察情况，在卫生评比台上张榜公布，并给予适当的奖励和处罚。
4、维护保养和清洗消毒管理制度
（1）、维护保养
1 各部门应于每年生产期开始前组织对所管理设施、设备进行全面检查，以此制定当年设施、设备维修保养计划，报总经理批准后实施。
2 各责任部门应按设施、设备维修保养计划要求，在规定期限内完成设施和设备维修保养工作。
3 质检部应组织对设施和设备维修保养工作质量进行检查，不符合要求的责令责任部门予以有效整改，设施、设备维修保养符合要求后方可投入使用。
4 生产设施、设备应进行全面清洁、润滑、紧固、调试，保证达到食品生产工艺技术要求。
5 厂区道路、卫生间、料池、垃圾池、排水、排污设施和车间内墙面、地面、顶面、供排水系统、洗手消毒设施和门窗防虫防鼠设施损坏部位应全面维修更换，保证使用良好。
6 对食品加工各关键控制点监控用各种检测仪表必须进行校准，保证其处于校准状态。
（2）清洗消毒
7 车间对所有工器具在消毒前必须清除不洁物，再用清水冲洗干净。
8 凡需消毒的轻便工器具小型容器等直接放入消毒池﹙有效氯含量100PPM﹚中浸泡消毒10分钟，工作台面，大型设备等可直接将有效氯含量100PPM消毒液喷淋于表面消毒。
9 消毒后的设施、工器具、设备、工作台面等在使用前应用清水冲洗干净，并保持表面无积水。
10 每次生产前，必须对车间所用设施设备工器具进行一次彻底的清洗消毒。
11 加工设备在7-10天左右或根据产品感官质量要求至少停机全程系统清洗一次。
根据需要，配制碱液浓度3-5％，缓慢加入清洗罐，用移动清洗泵打入前处理进料槽，液温加热至80-90℃。
用螺杆泵打入管式加热器，循环时间30分钟，用清水将碱液推出并冲洗至PH与清水相同时方可。
5、生产设备设施运行情况管理制度
1 各责任部门应对本部门使用管理的设施设备做好日常维护保养工作，发现问题及时维修，并做好记录，设备技术部每周进行检查验证一次。
2 生产期操作工至少每小时对操作设备巡检一次，并填写在《设备运行记录》上，发现故障及时排除，并在《设备运行记录》上标识清楚，值班长应每班审核《设备运行记录》。
3 设备维护人员应按时对所有设备进行必要的机械保养，要求对每台设备的日常润滑点加油，做到不加油不开机。
4 操作工必须按规程操作设备，注意设备的运行情况，维修人员在检修中，应及时制止操作人员的违章操作。
6、原辅料领用管理制度
1 库管员凭领料人的领料单如实领发，计划内物资由部门主管签章
2 批准计划外物资必须由总经理签准。
若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
库管员按照领料单，及时、准确的发放原材料，对有变动的材料盘点，及时按单入账做好日报表。
4
库管员根据进货时间必须遵守"
先进先出"
的仓库管理制度原则。
5 对库存不能满足生产需要的物资，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经部门领导批准后交采购人员及时采购。
6 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
7 以旧换新的物资一律交旧领新；
领用的各种工具均要登记，并由领用人和部门主管签字。
7、生产投料管理制度
1 遵守企业规章制度，服从生产安排，不得使用非食品物质，不得滥用食品添加剂。
2 严格执行领料制度，每次领料都必须仔细查验质量，然后仔细过磅，并与库管员办理交接手续。
3 各种物料进入生产区域必须在指定的地方进行解包、清洁、表面擦拭等处理才能进入。
4 投料前应认真检查设备是否已清洗干净，是否有上批剩余物料,若有必须重新清理后方可投料。
5 投料前必须检验材料质量，发现质量问题，应立即向化验室通报，并随时将有质量问题的原料退还仓库，杜绝将不合格的原材料用于生产。
6 投料结束后的原、辅料的包装应及时清理回收，不允许乱放。
7 每天下班前将现场清理干净，所用生产工具定点摆放，保持工作场所清洁、整齐有序。
8 对本企业产品质量安全负法律责任。
8、员工卫生防护管理制度
1 凡生产人员须持有卫生防疫部门的健康许可证方可上岗。
2 凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、渗出性皮肤病等疾病的人员不能从事产品的生产工作。
3 凡受伤（主要是手部）人员不能从事接触到食品
升级会员 