供应商质量体系评审标准Word下载.docx

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6.SupplierCertificationProgram供应商认证

7.Capability/QualificationofNewProducts新产品能力评估

8.Product&

ProcessReview产品和过程确认

9.CapacityPlanning产能分析

Section5:

ProductionProcess制造过程

10.ProcessCharacterizations&

QualityChecks制程特性和质量检测

11.ProcessChangeNotification变更通知过程

12.PurchasedMaterialQuality采购材料质量

13.FinalInspection最终检查

14.WorkInstructions作业指导

15.Receipt,Handling,Storage&

Packaging收货，操作，储藏和包装

16.Housekeeping&

POPI库房管理

Section6:

Measurement,Analysis,andImprovement测量，分析和改进

17.MeasurementSystemAnalysis测量系统分析

18.StatisticalMethods/DataonBoxXDimensions统计思路/关键尺寸控制

19.OutofControlActions失控管理

20.Control&

DispositionofNon-conformingMaterial不合格品的控制和处理

21.SupplierCorrectiveandPreventativeAction纠正和预防

22.CustomerandFieldPerformanceData客户投诉

23.ProblemSolvingTechniques问题解决工具

24.Calibration&

PreventiveMaintenanceSystem量具校准和维护

25.ContinuousImprovement持续改进

UsetheED12695QualitySystemAssessmentScoringFormtodocumenttheresultsoftheauditandanyrequiredactions.使用ED12695质量评估系统能够从文件中确定评分的准则

Rating:

SCORE1:

Unacceptable-Thiselementisnotincludedintheorganization’squalitymanagementsystem.

（不合格的-这个要素不包括在该组织的质量管理系统）

SCORE2:

Unacceptable-Bothplanningandexecutionforthiselementrequiresubstantialimprovement.

（不合格的-对这个要素计划与执行两个都必需要有实质上的改进）

SCORE3:

MarginallyAcceptable-Thiselementisincludedinthesupplier’squalitymanagementsystemandplanningisadequate.However,executionrequiresimprovement.

（基本合格的-这个要素包括供货商的质量管理系统和适当的计划。

当然，执行还需要改进）

SCORE4:

Acceptable-Thiselementisincludedinthesupplier’squalitymanagementsystemandisgenerallywell-executed.（合格的-这个要素包括一般执行供货商的质量管理系统）

SCORE5:

Excellent-Thiselementisincludedinthesupplier’sQualityProcess.Planningandexecutionareextremelythorough.（优秀的-这个要素包括供货商的质量加工。

计划和执行都十分的彻底）

Definitions,Terms,andAcronyms:

Customer

客户

Referstocustomer（s）oftheorganizationbeingaudited.（Motorolaorothercustomers）引用客户审核的组织。

（摩托罗拉公司或其他顾客）

Organization

组织

Referstothecompanythatisbeingaudited.（引用公司的审核）

Supplier

供货商

Referstosupplier（s）oftheorganizationbeingaudited.

（供货商是引用被审计的组织）

5S标准化

5SistheJapaneseconceptforHouseKeeping.（Sort,Straighten,Shine,Standardize,Sustain）

5S是日本内务整顿的观念。

（整理，整顿，清洁，规范，维持）

A/I自动接入

Automatedinsertion自动接入

BoxXparameter

标记x的参数

Criticalcharacteristics.（关键的特征）

DMAIC

定义、测量、分析、改善和控制

Asixsigmaproblemsolvingprocessutilizingthesteps:

Define,Measure,Analyze,Improve,andControl.

（六标准差问题解决过程中基本利用的步骤:

定义、测量、分析、改善和控制）

DOE实验设计

DesignofExperiments（实验设计）

DrillDeepDrillWide深入分析方法

Amethodusedalongwith8Dtoidentifyrootcauseandimplementpermanentcorrectiveactionsacrosssimilarareasand/orprocesses.

（一种方法是随着8D一同识别根本的原因在相似的区域和/或过程中永久的实施并纠正的措施）

ECN设计变更

EngineeringChangeNotice（工程变动通知）

ESD静电防护

ElectrostaticDischarge静电防护

FMEA

FailureModeandEffectsAnalysis（故障模式和效果分析）

GR&

R

GaugeRepeatabilityandReproducibility（测量的重复性和再现性）

MSA

MeasurementSystemsAnalysis（测量系统分析）

PCN

ProcessChangeNotice工艺过程变更

PPAP

ProductionPartApprovalProcess（生产零件批准加工）

PSO

ProcessSign-Off（加工验收）

SPC

StatisticalProcessControl（统计过程控制）

SMT

Surfacemounttechnology表面贴片工艺

SECTION1:

QUALITYMANAGEMENTSYSTEM（质量管理体系）

1.QualityFunction&

Responsibilities（质量管理架构和职能）

IsthereaQualityfunctionororganizationwhichprovidescustomeradvocateguidancetothetotalorganization,andisthispositionfullysupportedbymanagement?

Istheorganization’squalitymanagementsystemproperlydocumented,maintainedandimplemented?

（是否有一个质量管理架构或机构提供客户主张引导到整个组织,和经由管理这个状态是否十分符合现状?

是否机构的质量管理体系拥有适当的证明,保持和执行?

）

∙Organizationhasnotachievedanyqualitycertification.（组织没有任何质量认证）

∙OrganizationhasobtainedISO9000certification.（组织取得ISO9000质量管理体系认证）

∙

∙Continuousimprovementactivitieshavenotbeeninitiated..（持续改进活动未曾启动）

∙

∙OrganizationhasobtainedISO9000certificationandothernationallyrecognizedqualitycertifications..（组织取得ISO9000质量管理体系认证和其他国家承认质量认证。

∙Organizationisimplementingsomecontinuousimprovementactivities.组织实施一些持续改进活动）

∙TheroleoftheQualityfunctionisclearlydefinedandwellsupported.:

（质量管理架构方面的定位必须是有明确定义和有事实依据的。

）

∙InadditiontoISO9000,theorganizationhasorhasplanstopursueahigherlevelqualitycertificationoraward（suchasTL9000,MalcolmBaldridgeNationalQualityAward,etc.）..（除ISO9000质量管理体系认证之外，供应商已经或者打算申请更高水平的质量证书或授权（如TL9000，美国波多里奇国家质量奖等。

））

∙Continuousimprovementactivitieshavebeeninitiated.（持续改进活动已经启动。

∙Proceduresexistwhichprovideforanescalationprocesstodelayaproductnotdeemedreadyforrelease.（对于防止升级过程中产品未准备好、延迟发放产品需要做的流程）

∙Qualityfunctionclearlyservesinthecustomeradvocacyrole.（质量管理架构清晰服务于客户管理角色）

∙Managementispersonallyinvolvedinthecustomersatisfactionprocess.（管理是亲自参与客户满意度调查的过程）

∙TheQualityfunctiontakesaleadershiproleinpromotingtheSixSigmaprocess,totalcustomersatisfaction,andcycletimeimprovement.（推进六西格玛管理理念的过程，使客户完全满意和完成任务所须时间周期持续改进，质量管理架构呈现领导作用。

∙SeniorManagementregularlyreviewseffectivenessoftheclosedloopcorrectiveactionprocess.（高层管理定期回顾闭环纠正措施过程的效果）

∙CriticalareasoftheorganizationcandemonstratetheachievementofSixSigma.（组织的关键区域可证明六西格玛管理理念的应用）

∙TheroleoftheQualityfunctioniswellrecognizedandsupportedbyalllevelsofmanagement.（质量管理架构方面是广为承认的和支持各个级别的管理的）

∙Theorganizationworksdirectlywithcustomersnotonlyinresolvingissues,butalsoinunderstandingcustomers’businesses/needstoanticipatetheirrequirements.（不仅仅是解决问题，组织要直接与客户沟通，也要了解客户事务/客户需要的预期要求）

Score:

4

Organization’sQMSisgroupedintobusinessprocessestohavecustomeradvocacyrole.Departmentresponsibleintheseprocessareasmaintainsallprocedurestodefineresponsibilities,activitiesandimplementationofQMSrequirements.组织的质量管理体系在团队实现中，正如客户所提倡的。

部门职责在所有的环节都有程序文件来明确界定，主动和彻底的贯彻质量体系的要求。

Organization’sQMSisdesignedtomeettherequirementsofISO9001:

2000/TL9000-HR4.0/R4.0andisstipulatedinQM-01（QualityManual）.组织的质量体系符合ISO9001:

2000/TL9000-HR4.0/R4.0的要求并且在手册中得到明确的体现。

Managementreviewheldinternallyatannualbasis,每年对经营活动进行回顾operationreviewmonthlyandqualityreviewmonthly运作过程和质量每月进行回顾.Customerqualityreviewpackageisreadyforothercustomerspercustomerrequirement.顾客确认已经能够满足顾客的每一个要求AstecVPquality,ManagingDirector,Sales,productsupportgroupwillattendthequarterlybusinessandqualityreviewwithcustomeronsiteatcustomer’scompany.包括质量总监、常务董事，市场人员，过程支持在内都会参加这类的回顾确认顾客要求予以满足QA2.0HoldNoticeprocedureaddressedthestopbuild/shipshipissue,aCARwillbegeneratedfollowingtheholdnotice.WhereastheescalationprocessisstatedinQA006-AAP.一个广义化的停线流程存在，并且每一次都能够得到相应人的关注，更加详细的规定在QA006-AAP.中

Comments/ObjectiveEvidence:

（注释/客观意见）:

2.InternalAudits内部审核

DoesaninternalassessmentprogramexistaspartofthequalitysystemreviewprocessanddoesManagementregularlyreportontheresults?

内审报告是否存在质量体系审查程序和定期报告管理的结果？

∙Noevidenceofaqualitymanagementsysteminternalassessmentprogramexists.没有证据表明质量管理体系内部评估计划的存在

∙Aninformalqualitymanagementsysteminternalassessmentprocedureexistsandafewareasofthebusinessarebeingassessed.一个非正式的质量管理体系内部评估程序存在，以及一些地区的业务正在评估

∙Somecorrectiveactionistakingplacebasedontheresultsoftheassessments.一些纠正行为的基础上得到的评估结果

∙Managementisbecomingawareoftheneedforaqualitymanagementsysteminternalassessmentprogram.管理者意识到需要有一个质量管理体系内部评估程序

∙Managementhasestablishedadocumentedprocedureforconductingqualitymanagementsysteminternalassessmentsinsomemajorareasofthebusiness.SomeofManagementisbecomingproactiveinprovidingresourcestoexpandtheinternalassessmentprocesstokeyareasofthebusiness.在一些主要区域已建立了一个记录程序进行质量管理体系内部评估。

一些管理者正在成为积极主动地提供资源，扩大内部评估过程中的关键领域的业务

∙Theassessmentsarebeingscheduledfromamasterschedule.Assessorsaresufficientlytrainedandindependentoftheareaassessed.评估正在从总表中计划。

陪审员足够的训练有素和独立的面积分摊

∙Managementisreviewingtheresultsofthequalitymanagementsysteminternalassessmentsandassigningresourcesforcorrectiveaction.管理者根据内审报告内部评估和分配资源

∙Closeratesforcorrectiveactionitemsandassessmentsconductedon-timetoschedule,orsimilarmetrics,arebeingtracked.关闭率纠正行动项目，并进行评估的时间安排，或类似的数据，目前正在跟踪

∙Recordsandschedulespertainingtothequalitymanagementsysteminternalassessmentprogramarequalityrecordsandarecollected,retained,anddispositionedperthequalityrecordprocedure.记录和收集记录和时间表有关的质量管理体系内部评估程序的质量，保留，布置每个程序的质量记录

∙Theassessmentscheduleandfrequencyissufficienttoenablemanagementtodetermineifabusinessunitisincontrol.评估时间表和频率足以使管理层确定是否控制一个业务单位

∙Assessmentresultsarepartofaclosed-loopcorrectiveactionprocess.评估结果是闭环纠正行动的进程的一部分

∙Managementisactivelyreviewingresultsofinternalassessmentsandusingthedatatoinitiatecontinuousprograms,orsimilar.管理审查的结果是积极的内部评估，并利用这些数据开始连续的节目，或类似的

∙Metricsutilizedtotrackthequalitymanagementsysteminternalassessmentprogramareshowingpositivemeasurableresults.计量用来跟踪质量管理体系内部评估计划理想的可衡量的结果

∙Thequalitymanagementsysteminternalassessmentprogramisdeployedinallmajorareasofthebusinessandhasbecomearoutinepartofthebusine