环境管理体系规划实施步骤Word格式文档下载.docx

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③为确保方针的持续适用和有效性，即使在体系建立阶段，如果出现如下情况，应对方针进行重新评审和修订：

a.市场形势发生变化；

b.法律、法规及有关标准更新或增加；

c.生产过程、产品发生变化；

d.组织合并或兼并其他组织；

e.公众或相关方提出新要求；

f.为满足第二方审核或第三方审核等。

2.环境管理体系文件框架设计

现有ISO14000系统标准中未规定ISO14001环境管理体系的文件框架，但环境管理体系文件一般可分解成四个层次：

（1）环境管理手册；

（2）环境管理程序文件；

（3）作业指导书；

（4）记录及报告类文件。

3.环境管理体系组织体系结构及职责划分

组织应让各层次管理者和员工明确自己承担的环境责任和义务。

应让所有员工知道：

履行环境职责、遵守环境方针及执行环境管理规定是他们工作的一部分。

成功地履行环境职责，应成为考核所有员工的最重要的指标之一。

（1）环境管理体系组织结构同其他管理体系一样应包括四个主要要素。

①组织结构图；

②工作职责和范围描述；

③明确的汇报途径和步骤；

④行为规范和任务指标。

组织结构最直接的功能是应使全体员工明确“谁应做什么？

”和“如何实施控制？

即向谁请示和汇报，指示谁做什么和检查做得怎样？

”

（2）环境管理体系职责划分应进行必要协商，最终由最高管理者确定。

（3）不同层次和不同角色具有不同的职责。

（4）为了使体系中各个要素及功能整体发挥作用，首先抓好沟通，在确定组织结构的信息传递和控制机制（如途径或方向）时，应予以充分考虑。

（5）在职责划分时，应充分考虑初始环境评审确定的环境问题及部门，以避免责任的重复或出现空白。

（6）最高管理者应对组织的环境行为和体系运作承担最终责任。

但日常的，如建立、维护体系的工作由他委任的代表执行。

（7）任何职责，名义上分给部门还是部门经理并不重要，部门经理应当理解，部门内一切工作的责任最终应由他承担。

（8）对于任一层次人员，任务可以指派，责任不能分摊。

（9）组织的每一层次和角色，都应承担相应的职责。

（10）划分了职责，还应授予相应的权限，并提供其相应资源保障，以使他们能够承担责任和发挥作用。

4.制定环境目标指标和环境管理方案

（1）一般要求——制定目标指标的准则

组织在制定环境目标、指示时应考虑法律及其他要求、重要环境因素、可选技术方案、财务运行和经营要求、相关方观点及环境方针，特别是污染预防的承诺。

（2）制定环境目标、指标和管理方案的过程。

①分析环境因素识别和评价结果，确定优先项。

下表描述了优先项的判断原则和方法，组织可以依据自身环境状况进行改进或取舍。

优先项判定

紧急优先

高度优先

中度优先

低度优先

对人类或环境威胁严重

环境污染可能性极大

同方针严重不符合

与方针轻微不符合

对组织生存发展有威胁

同法律、法规及标准不符合

可能具有商业机会

②制定目标、指标

组织在制定目标、指标时应充分考虑其设定原则及其优先性分析的结论，并遵循如下要求：

a.目标、指标应明确对比参照值；

b.目标、指标应明确或分解到每一有关层次和部门；

c.已分解到部门或层次的目标、指标应进一步分解出时间段及其指示值；

d.如果可行应尽可能量化，并设定科学的测量参数；

e.设定具体的时间限制；

f.避免空洞或含糊不清；

j.避免过于保守甚至不及现有水平；

h.避免目标过高失去可行性；

i.避免避重就轻违背方针承诺；

j.必要时评审/修订。

③环境管理方案制定

a.提出数份备选方案；

b.备选方案筛选排序；

c.方案可行性分析，包括技术、成本、效益、环境行为改进可行性、市场机会等分析评价；

d.确定/批准最终方案计划，并文件化。

正式方案应包括：

——方案对应的环境目标、指标

——部门、人员职责任务分工

——方法措施、技术手段

——实施程序及时间进度计划

——资源配置（投资预算等）

——培训需求，运行控制文件，监督跟进、测量、评估分析、验收方式等控制机制。

5.运行控制/应急准备程序清单确定

ISO14001标准全部17个要素中，有11个标准要素明确要求建立和保持程序；

其他几个要素，组织自行决定是否需要编制程序，如目标、指标制定程序、管理评审程序等。

6.体系运行与保持

见本章第四个文件，即“HJJL004”一文。

7.策划设计阶段

（1）体系诊断

①系统地调查企业组织机构及各部门职能；

②总结现有组织结构存在的问题；

③系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题，提出相应的建议；

④了解最高管理者经营观念和对品质系统的期望；

⑤提供系统诊断报告；

⑥确定认证模式。

（2）制订计划

①结合公司实际情况，详细安排认证咨询时间；

②安排相关人员及资源；

③提出对咨询方的要求；

④制订认证咨询草案；

⑤与公司相关人员讨论，修改及审订最后职能分工方案。

（3）建立取证组织机构

①由公司管理层中确定管理者代表及ISO14000工作小组；

②初步确定EMS体系职能部门；

③与管理者代表讨论EMS体系管理组织机构初步方案；

④制定环境方针；

⑤由最高管理者代表批准。

（4）初始环境评审

①组成评审组；

②获取适用的法律、法规和其他要求，评审组织环境行为与法律法规的符合性；

③识别环境因素，评价出重要环境因素；

④评价现有的环境管理制度与ISO14000标准的差距；

⑤形成初始环境评审报告。

（5）进行职能分工

①准备职能分工表；

②制订职能分工草案；

③与管理层初步讨论；

④各部门负责人开会讨论；

⑤最高管理者审定批准正式职能分工表。

（6）列出文件清单

①列出手册各部门结构；

②列出程序文件清单；

③列出工作文件类别；

④与各部门讨论文件清单。

8.培训辅导阶段

（1）全员培训

①准备ISO培训教材；

②现场培训（内容参见培训专题计划）；

③问题答疑。

（2）骨干培训

①准备教材；

③问题答疑；

④讨论手册和程序文件框架。

（3）文件编写人员培训

②确定文件编写人员；

③现场培圳；

④案例；

⑤答疑。

9.文件编写阶段

（1）制定计划、分配任务

①确定文件编写责任部门；

③安排文件编写时间；

④分配编写任务；

⑤与相关部门和人员讨论文件编写计划；

⑥定稿，由管理者代表批准。

（2）提供样本编写指导

①提供手册样板；

②提供程序文件样板；

③提供工作文件编写要求；

④确定环境方针；

⑤制定环境目标、指标和管理方案；

⑥编写过程答疑。

（3）顾问修改

①顾问修改手册和程序文件；

②修改内容；

③体系要素及内容是否齐全；

④各部门接口有无问题；

⑤各层次文件是否一致；

⑥记录与文件体系是否一致；

⑦记录和归纳所有需修改内容。

（4）相关部门评阅文件

①顾问与相关部门讨论手册、程序需修改的内容；

②由相关部门文件编写人员进行修改；

③顾问确定修改是否符合要求；

④各相关部门传阅文件，提出需修改内容；

⑤由顾问、各相关部门讨论决定文件修改。

（5）领导审批文件

①手册由最高管理者批准；

②程序文件由管理者代表或相关部门负责人批准；

③工作文件及记录由各部门负责人批准。

10.体系运行阶段

（1）试运行准备

①文件复印、装订；

②文件盖受控章；

③准备试运行反馈单；

④准备试运行动员会培训内容；

⑤试运行动员会议人员、时间、场地安排。

（2）试运行动员会组织

1根据安排组织相关人员按时参加；

②场地相应宣传及安排。

（3）试运行推动（一定要求最高管理者参加）

①管理者代表主持；

②最高管理者发放手册和程序文件；

③试运行推动培训，具体内容见专题培训计划；

④最高管理者讲话；

⑤具体实施推动各项要求；

⑥试运行现场指导。

（4）运行控制指导

①协助收集环境法律、法规；

②应急控制指导；

2协助与官方沟通。

11.内审阶段

（1）内审培训及实施

①准备培训教材；

②内审程序培训；

③内审案例培训；

④制订内审计划及审核记录，不符合项报告准备；

⑤首次会议及现场审核；

⑥填写不符合项报告；

⑦编制不符合项分布表及内审报告；

⑧内审末次会议，公布审核结果；

⑨不符合项纠正和跟踪。

（2）体系文件修改（必要时）

①根据内审，各部门对文件不适当处提出修改申请；

②经批准后正式修改；

③按修改后的文件运行。

（3）模拟审核

①制订计划及准备审核记录，不符合项报告；

3首次会议及现场审核；

填写不符合项；

④末次会议公布审核结果；

⑤提交模拟审核报告及不符合项纠正；

⑥准备管理评审计划。

（4）管理评审

①制定管理评审计划；

②准备相应管理评审资料；

③实施管理；

④编管理评审报告；

4不符合项纠正和预防。

12.体系认证阶段

（1）认证前准备

①准备动员材料；

②对各层次人员实施动员，具体内容参见培训专题；

③协助联络法定认证机构；

④陪同法定认证机构初访。

（2）陪同审核

①认证前准备；

②陪同认证；

③认证后续服务。