安全生产标准化工作清单工作具体内容Word下载.docx
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2.2职责
《主管安全副总经理安全生产责任制》
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《安全生产责任制管理制度》
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《各级人员安全生产责任制》
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《安全生产责任制考核表》年度
每年1月份对上一年度各级人员《责任制》履职情况进行考核。
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《安全生产责任制培训记录》年度
每年在签订责任制之前，对所有员工进行培训，培训内容为《各级人员安全生产责任制》。
培训完成后填入员工教育档案。
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《安全生产责任制适宜性评审表》年度
每年在签订责任制之前，对《各级人员安全生产责任制》进行评审，由副总经理组织，各部门长、车间主任参加，看执行一年后是否有需要改进、完善的。
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安全生产投入
《安全生产投入保障制度》
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《安全生产费用台账》
发生一笔记录一笔。
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《安全生产费用使用计划》
每年1月初制定本年度的安全生产费用使用计划，总额不低于上一年营业收入的2%。
表格已编制完成，直接进行填写。
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《工伤保险管理制度》
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法律法规与安全管理制度
4.1法律法规、标准规范
《法律法规及其他要求的获取、更新与合规性评价控制程序》
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《下发红头文件-法律法规识别清单》
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《安全生产法律法规与其他要求培训记录》年度
每年对工厂适用的法律法规清单对员工进行培训、考核，并填入员工教育档案。
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《安全生产法律法规培训考核记录》年度
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《安全生产法律法规考试试卷》年度
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《公司职业健康安全法律法规及其他要求符合性评价表》
每年对更新的《法律法规清单》符合性进行评价。
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4.2规章制度
《规章制度管理办法》
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《安全管理制度清单》
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关于下发《安全管理制度》、《安全生产责任制》、《生产安全操作规程》的通知
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《安全生产教育培训制度及记录》
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《规章制度安全培训考核试卷》
每年1次，培训内容为公司各项安全生产制度、操作规程。
可以与《安全生产责任制》培训一同进行。
填入员工教育档案。
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4.3操作规程
《安全操作规程清单》
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《安全操作规程培训记录》
同4.2
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《安全操作规程培训考核记录》
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4.4评估
《年度法律法规、安全规章制度、安全操作规程完成效果评估报告》
每年底对本年度，或每年初对上一年度的法律法规、安全规章制度、安全操作规程执行效果进行评价。
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4.5修订
如果经过评估，制度、操作规程有需要修改、调整时，进行修改调整并留存记录
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4.6文件和档案管理
《安全文件和档案管理制度》
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购买档案盒，分类留存安全记录，记录要有可追溯性
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教育培训
5.1教育培训管理
《安全教育培训制度》
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《下发红头文件-教育培训计划》
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《安全教育培训效果评价表》
每次培训后必须将员工培训的记录填入档案，包括所有由公司组织的EHS培训。
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5.2安全生产管理人员教育培训
取证
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5.3操作岗位人员教育培训
《岗位安全培训记录》
按照各工种安全操作规程对员工进行培训，培训结束后进行考核。
考核方式可以为实际操作、问答，最后将考核结果填入员工培训档案。
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《三级安全教育记录》签到表、教案、试卷、考核结果
所有对员工的培训都必须留存签到表、培训教案、试卷（有的话）、视频或图片资料。
培训结束后将考核结果填入员工培训档案。
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《四新安全教育记录》签到表、教案、试卷、考核结果
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《转岗、复岗安全教育记录》签到表、教案、试卷、考核结果
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《特种作业人员安全教育记录》签到表、教案、试卷、考核结果
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5.4其他人员教育培训
《公司外来人员入厂安全须知》
表格已编制完成，如有施工方、合作方或其他外来人员进场，在进厂时要去其填写。
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5.5安全文化建设
现场的条幅、宣传板、黑板报、标语等；
组织安全知识竞赛等活动、根据国家要求，每年6月份开展安全月专项活动
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生产设备设施
6.1生产设备设施建设
《建设项目三同时管理制度》
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进行一次各厂房照度测量
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配电室应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；
电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。
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使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检定。
有压力表、安全阀的定期检验记录和校验证书。
安全阀一般一年至少校验一次，压力表一般每半年至少检定一次。
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不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定注明介质名称和流向。
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起重机应标明起重吨位，安全附件齐全
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建立生产设备设施变更管理制度
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6.2设备设施运行管理
建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。
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建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划
每年年初根据设备设施运行时间和设备状况，制定全年度的检修计划。
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按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定，并归档保存有关资料。
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吊具应有专人管理，建立《起重吊索具台账》
对生产现场使用的所有起重工具进行统计，包括钢丝绳、抓钩、倒链、千斤顶、电动葫芦、吊带等，建立台账，明确负责人。
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锅炉三证：
产品合格证、使用登记证、年度检验报告
锅炉每年进行1次检验，留存检验证书。
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气瓶分开储存；
安全标志
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如有低压临时线路应满足，要有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。
使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管，敷设符合安全要求。
装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器。
临时用电设备PE连接可靠。
严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。
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《低压电气线路（固定线路）定期检查记录》
每季度由电工对工厂的所有固定线路进行梳理排查，不允许出现私拉乱接、绝缘破损、不接底线等情况发生。
检查表格已编制完成，直接定期进行填写
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电网接地系统应满足：
电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求；
各接地装置的电阻检测合格；
TN系统重复接地布设合理；
接地装置的连接必须保证电气接触可靠；
有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施；
接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。
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金属切削机床应满足：
防护罩、盖、栏应完备可靠；
防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好；
各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠；
机床PE连接规范可靠；
机床照明符合要求；
机床电器箱，柜与线路符合要求；
未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出；
备有清除切屑的专用工具。
不低于每月1次的频率对生产现场的金属切削机床、压力机、砂轮机等机械进行检查，主要检查防护罩、夹具、卡具、限位连锁、急停可靠性、接地情况等等。
表格已编制完成，直接定期进行填写。
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压力机械应满足：
离合器动作灵敏、可靠，无连冲；
制动器工作可靠；
紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效；
传动外露部分的防护装置齐全可靠；
脚踏开关应有完备的防护罩且防滑；
机床PE可靠，电气控制有效；
安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求；
剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护。
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砂轮机应满足:
安装地点应保证人员和设备的安全；
砂轮机的防护罩应符合国家标准；
档屑板应有足够的强度且可调；
砂轮无裂纹无破损；
托架安装牢固可调；
法兰盘与软垫应符合安全要求；
砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用；
PE连接可靠，控制电器符合规定。
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《手持电动工具台账》，《手持电动工具检查记录或点检表》
手持电动工具包括手持砂轮机、电镐、焊机等，每个车间形成1份《手持电动工具台账》，汇总至公司。
并定期检查（频率每天1次），保证其安全、有效，填入点检表中。
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设备传动部位设置防护罩、盖或栏
定期进行检查，填入设备点检表中。
所有设备、机械的传动部位必须加装防护罩。
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设备设施检维修前应制定方案。
检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。
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按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检（维）修
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6.3设备设施到货验收和报废拆除
生产设备设施验收和旧设备设施报废、拆除管理制度
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《设备验收单》
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《设备拆除、报废单》
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作业安全
7.1生产现场管理和生产过程控制
对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。
依据2019年度的《风险辨识清单（风险管控清单）》，对工厂当前生产过程中存在的风险进行梳理，看是否有遗漏或无效的，进行完善。
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严禁架空电线跨越爆炸和火灾危险场所。
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非经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现场。
应划出非岗位操作人员行走的安全路线。
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行灯电压不应大于36V，在金属容器内或潮湿场所，则电压不应大于12V。
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设应急照明，正常照明中断时，应急照明应能自动启动，保证数量足够
每个厂房，包括厂房内部划分的隔间，都应在出入口处按照应急照明设备，保证有人工作的区域在计划外的停电情况下能够有足够照明指引员工撤离。
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建立对“三违”行为的管理制度，明确监控的责任、方法、记录、考核等事项，《安全生产反三违管理制度》
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7.2作业行为管理
根据《违章行为类别》筛选出适合公司的违章行为，筛选出来后下发、执行；
《违章处罚单》
日常工作中，发现有违章情况出现，进行记录，填写《违章处罚单》并留存。
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要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。
重要、要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度，本岗位人员持牌进行操作，非本岗位人员无牌情况下进行操作。
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制定《劳保用品发放标准》、《发放记录》；
应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
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7.3警示标志
《安全标识管理制度》
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在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。
梳理全厂范围重要设备、工位及操作过程，对照《安全标志》（GB2894），将缺少的安全标志补充完善。
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隐患排查和治理
8.1隐患排查
《隐患排查和治理制度》
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《隐患排查分级及防控措施汇总清单》
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8.2排查范围与方法
隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。
排查方案应依据
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依据检查表定期对现场进行检查
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8.3隐患治理
根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。
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建立《隐患统计分析表》，隐患是何种类、分级，然后分析提出整改和控制措施
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重大危险源监控
9.1辨识与评估
《危险源管理制度》
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《危险源辨识清单》
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9.2登记建档与备案
《危险源登记建档表》
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9.3监控与管理
相关人员应按规定期对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。
按照班组（每日）、车间（每周）、公司（每月）及领导带班（每季度）等级别进行检查，并留存相应的检查记录。
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职业健康
10.1职业健康管理
《职业健康的管理制度》
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建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。
对接触职业危害的作业人员，每1～2年应进行一次职业危害体检，体检结果记入“职业健康监护档案”
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对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位
根据每年度的员工体检结果，将有职业禁忌症或确诊病例人员调离有直接职业危害的工作岗位到无此类职业危害的岗位上。
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定期识别作业场所职业危害因素，并进行检测，将检测结果公布、存入档案
将各作业场所的职业危害因素以标志牌、公告栏等形式粘贴在现场。
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各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护
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对现场急救物品、设备和防护用品等进行经常性的检维修，定期校验其性能，确保发生事故时可靠有效
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10.2职业危害告知和警示
与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明
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对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。
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10.3职业危害申报
按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素
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应急救援
11.1应急机构和队伍
《事故应急救援制度》
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下发红头文件《关于成立应急救援组织机构和应急救援队伍的通知》
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《专兼职应急救援队伍训练计划和记录》1季度1次
每季度1次对所有应急队伍人员进行培训，保证其应急能力。
培训记录表格已编制完成，直接定期训练进行填写
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11.2应急预案
《公司安全生产应急预案》
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对预案定期进行评审并记录的，并根据评审结果或实际情况的变化修订的；
修订后以红头文件形式正式发布并进行培训
《应急预案评审记录表（全）》（包括综合预案、专项预案、事故预案、现场处置方案等内容）
每年底或下年初对所有应急预案进行定期评审，评审其适宜性和有效性。
评审表格已编制完成，直接定期进行填写
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11.3应急设施装备物资
建立《应急设施、装备和物资清单》；
建立《应急设施、装备和物资检查、维护、保养记录》1月1次并执行
每月1次对所有应急物资（包括安全、环境和职业健康应急物资）进行检查维护和包用。
表格已编制完成，检查维护保养后直接定期进行填写
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11.4应急演练
制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练
制定《生产安全事故应急演练计划》并遵照执行
公司组织的综合应急预案演练不少于每年1次；
车间组织的事故应急演练不少于1年2次。
每次演练结束后填写效果评价表，留存签到表、应急预案、视频或照片等资料。
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演练结束后，填写《应急预案演练效果评价评审表》
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事故报告、调查和处理
12.1事故报告
《生产安全事故报告和调查处理管理规定》
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12.2事故调查和处理
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建立《事故事件统计汇总表（包含工伤）》，定期对事故、事件进行统计、分析，并定期对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习
已编制了表格，在发生事故后要调查器材事故情况、事故原因，提出预防改进措施、责任人处理等工作，并向全厂进行公示，供大家进行学习，并录入台账。
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绩效评定和持续改进
13.1绩效评定
《安全生产标准化绩效评定管理制度》
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通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。
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将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报
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