博物馆年部门预算和三公经费预算说明Word格式文档下载.docx
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目前本单位在编人员14人，退休人员11人。
2、部门收支概况
（一）}收入预算：
2016年年初财政预算全额拨款数196.71万元。
（二）支出预算：
2016年年初预算数196.71万元，其中，基本支出166.71万元；
业务性项目支出30万元。
’
（三）2016年根据湘潭市公务消费改革领导小组办公室下达的控制数与上年持平无增减变化：
因公出国（境）费0万元、公务接待费2.4万元、公务用车运行维护元、公务用车购置费0万元。
（四）年度政府采购支出安排情况：
本年度无政府采购支出安排。
表1：
部门财政拨款收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
一、一般公共预算拨款
196.71
一、本年支出
经费拨款
196.71
（一）一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
（二）国防支出
二、政府性基金收入
（三）公共安全支出
（四）教育支出
（五）科学技术支出
（六）文化体育与传媒支出
（七）社会保障和就业支出
（八）医疗卫生与计划生育支出
（九）节能环保支出
（十）城乡社区支出
（十一）农林水支出
（十二）交通运输支出
（十三）资源勘探信息等支出
（十四）商业服务业等支出
（十五）金融支出
（十六）国土海洋气象等支出
（十七）住房保障支出
（十八）粮油物资储备支出
（十九）其他支出
二、结转下年
收入总计
支出总计
表2：
一般公共预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
博物馆
166.71
其他文物支出
30.00
合计
表3：
一般公共预算基本支出表
经济分类科目
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
92.53
30101
基本工资
50.05
30104
社会保障缴费
8.28
8.28
30107
绩效工资
34.2
34.2
302
商品和服务支出
17.31
17.31
30201
办公费
6.89
30202
印刷费
0.2
30205
水费
0.5
30206
电费
0.8
30207
邮电费
0.1
30211
差旅费
1.5
30213
维修（护）费
30215
会议费
0.54
30216
培训费
0.4
0.40
30217
公务接待费
2.4
30228
工会经费
1.03
30229
福利费
2.15
303
对个人和家庭的补助
56.87
30302
退休费
44.8
44.8
30311
住房公积金
12.07
12.07
149.40
表4：
一般公共预算“三公”经费支出表
上年预算数
本年预算数
因公
出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
表5：
政府性基金预算支出表
本年政府性基金预算财政拨款支出
0
0
本单位无此项指标
表６：
部门收支总表
收入
支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款
四、上级补助收入
五、其他收入
收入总计
支出总计
表7：
部门收入总表
一般公共预算拨款
政府性基金收入
纳入专户管理的非税收入拨款
上级补助收入
其他
经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
表８：
部门支出总表
166.71
30.00
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