高新区招商局度部门预算公开Word格式.docx
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8、负责草拟专业招商局考核办法、突击招商活动方案、招商简报、招商工作总结、谋划等各项文案工作。
（三）经贸科
1、外贸发展促进、
2、民营经济发展、
3、软件和服务外包业发展、
4、内资企业注册登记、
4、扎口外贸进出口和民营经济及软件服务外包考核指标。
（四）服务科
1、扎口园区新批注册外资、到账外资指标。
2、服务园区外商投资企业的注册设立、账户开设、到账验资结汇、企业联合年报。
3、服务园区企业行政审批许可手续的办理，重点负责项目审批、环评审批、项目用地土地利用总体规划调整、土地报征、出让、发证。
4、省重大项目争取、点供土地指标的争取。
专业招商局及海外服务中心基本职能如下：
招商一局：
驻点昆山，辐射苏南开展全产业招商引资工作。
招商二局：
驻点上海，重点围绕上海、苏南地区化纤企业开展锦纶新材料产业招商工作。
招商三局：
无驻点，围绕浙江、福建、广东以及其他化纤产业发达地区开展锦纶新材料产业招商工作。
招商四局：
驻点上海，主要负责对接上海战略合作区镇，承接产业转移，重点围绕上海搬迁区域开展招商工作。
产业一局：
驻点上海、北京，面向全国，负责对接国企、央企、上市公司，围绕带动能力强的重大项目开展产业招商工作。
产业二局（海外招商服务中心）：
驻点上海、东莞，设台湾、日本、韩国招商办事处，重点围绕外资项目开展招商引资工作。
高新区招商局全年指标如下：
（一）主要指标：
1.新增工商注册外资24000万美元；
2.外资到账16500万美元；
3.外贸进出口总额50000万美元；
4.新招引外资项目任务数：
总投资３亿美元以上项目１个、总投资１亿－３亿美元项目３个、总投资3000万美元－１亿美元项目６个、总投资1000－3000万美元６个；
5.新开工外资项目任务数：
总投资１亿－３亿美元项目1个、总投资3000万美元－１亿美元项目5个、总投资1000－3000万美元5个；
6.内资项目开工任务数：
总投资10亿元以上项目１个、总投资５亿－10亿元项目２个、总投资1亿－５亿元项目10个。
（二）辅助指标：
1.邀请县领导外出招商洽谈每月不少于3次；
2.主要负责人每月人均在外招商不少于10天；
3.分管负责人每月人均在外招商不少于15天；
4.驻外双招人员日均在外人数不少于总人数的60%、天数不少于20天；
5.在外组织活动次数每月不少于2次；
首谈项目数每月动态保持500条以上；
6.全年签约项目数不少于60个。
（三）加分指标：
实施开放型经济杯竞赛年度加分须完成外资实际到账指标。
1．大项目加减分。
引进新批或净增总投资3000万美元、1亿美元、3亿美元以上项目，每个分别加3分、8分、15分，有指标区镇未能完成指标，每少1个项目分别扣1分、3分、8分。
完成新批或净增总投资1000万美元以上现代服务业项目，以及世界500强企业投资项目。
每个加2分，加分不封顶。
有指标区镇未能完成指标，每少1个项目分别扣1分。
招引以上外资项目在完成当月即加分，四季度、年度考核不完成指标的区镇减分。
未下指标的镇，完成上述新招引重大外资项目，按同等标准加分。
完成5000万美元、1亿美元开工项目分别加3分、10分，完成5亿元、10亿元、30亿、50亿元的开工项目分别加3分、5分、8分、10分。
外资项目开工占比应达50%以上，每少10个百分点扣0.5分。
各区镇完成以铜、铝、铅、锌，聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯，不锈钢为主要原材料的加工型亿元以上开工项目，加1分。
2．鼓励各区镇在完成当年招商引资项目指标后，跨区镇引进落户特色产业园的亿元以上项目，项目招引区镇加2分。
各区镇（不含滨海新区）引进亿元项目落户滨海新区，每个项目加3分，县另有文件规定的除外。
3．在完成9个由南通市商务局认证的软件和服务外包项目指标后，再引进的此类项目每个加0.5分，不完成指标扣1分；
完成3亿元服务外包执行额（其中离岸外包分别为3000万美元和1000万美元），加1分，不完成扣1分；
完成1个服务外包执行额超3000万元企业，加1分
完成经省商务厅等有关部门认定的跨国公司地区总部或功能性机构，每个加5分，加分不封顶。
各区镇当年招引纳税1000万元以上的总部类企业，加5分。
新批中方协议投资额达5000万美元（含）以上的重大境外投资项目或境外设立产业集聚园区，每个项目加3分，加分不超过6分。
4．每超额完成外资到账考核指标5%，加2分，加分不超过10分。
5．外贸进出口总额完成全年指标加2分，超额完成指标5%以上，加考核分1分。
未完成全年外贸指标的，除按比例得分外，每少一个百分点扣0.25分。
当年每新增一家原基数为零且当年进出口总额1000万美元以上生产型进出口企业加1分，加分不封顶。
6．完成全年签约数指标加1分，当年签约、当年开工项目数占比最高者加2分，占比在后5名的不加分，其他区镇按比例加分。
各区镇应在每月底报送当月签约项目情况，由县招商局预统计，在项目开工后确认。
7．在海外设立招商机构，且配备2名以上工作人员，聘请1-2名人脉资源广、在当地有影响的人士进行委托招商，经确认每新增1个加5分。
8．关于机器人产业类招商引资项目的考核，按照《关于支持机器人产业发展的实施意见》（海办发〔2015〕73号）文件精神执行。
（一）招商服务中心内设4个科室：
综合科、运行科、经贸科、服务科。
（二）对外招商设有６个专业招商局，招商一局、招商二局、招商三局、招商四局、产业招商一局、产业招商二局。
（三）海外招商设有４个招商驻点，上海招商驻点、日本招商驻点、韩国招商驻点、台湾招商驻点。
下属1个事业单位：
招商服务中心，现有在职人员22人，其中行政人员8人，事业人员14人。
根据《关于编制2019年县级预算暨2019-2019年中期财政规划的通知》（海财预（2016）7号）文件要求，结合本局实际，坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严从紧编制2019年部门预算。
我局严格执行完整编制预算政策，单位的一切收支全部纳入预算。
2019年将进一步严格控制“三公”经费，科学编制公务消费预算，努力压缩会议费、培训费等一般性支出，有效控制行政运行成本。
收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、应收尽收的原则编制。
支出预算安排按照统筹兼顾、稳妥、客观、不编制赤字预算原则，坚持收支平衡。
其中基本支出预算的编制：
人员经费以《机构编制管理手册》和编办、人社部门相关批复为依据；
日常公用经费按海安县2019年部门预算单位分类表中划分的二类单位1.8万元/人/年的标准编制；
项目支出的编制结合2019年工作重点统筹编制，规范项目设置，加大精简整合力度，提高项目编制的科学性、准确性。
第二部分 高新区招商局2019年度部门预算表
表一
2019年度高新区招商局收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
一、财政拨款
一、一般公共服务支出
1909.33
一、基本支出
409.33
1.一般公共预算
二、外交支出
二、项目支出
1500
2.政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
二、财政专户管理资金
八、社会保障和就业支出
三、其他资金
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
当年支出小计
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
支出合计
表二
2019年度高新区招商局收入预算总表
单位：
收入总计
一般公共预算资金
小计
公共财政拨款（补助）资金
专项收入
政府性基金
财政专户管理资金
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
事业收入
经营收入
其他收入
债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金
其中：
动用上年结转和结余资金
表三
2019年度高新区招商局支出预算总表
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
表四
2019年度高新区招商局财政拨款收支预算总表
一、一般公共预算
二、政府性基金预算
表五
2019年度高新区招商局财政拨款支出预算表
单位：
功能科目代码
2,344.63
201
一般公共服务支出
20113
商贸事务
2011301
行政运行
2011308
招商引资
1,960.00
表六
2019年度高新区招商局财政拨款基本支出预算表
科目名称
工资福利支出
367.84
基本工资
69
职务工资
8
级别工资
19
岗位工资
25
薪级工资
17
津贴补贴
76
工作性津贴
14
生活性补贴
23
提租补贴（行政）
提租补贴（事业）
奖金（绩效工资）
68
年终一次性奖金（第十三个月工资）
2
年度目标绩效考核奖
66
绩效工资
63
岗位津贴
18
生活补贴
26
奖励性绩效工资
城镇职工基本医疗保险缴费
城镇职工基本医疗保险缴费（行政）
5
城镇职工基本医疗保险缴费（事业）
12
公务员医疗补助缴费
3
社会保障缴费
39
基本养老保险（行政）
13
基本养老保险（事业）
21
失业保险费（行政）
1
失业保险费（事业）
工伤保险费（行政）
工伤保险费（事业）
生育保险费（行政）
生育保险费（事业）
大病医疗救助金
住房公积金
28
住房公积金（行政）
11
住房公积金（事业）
事业人员医疗补助
日常公用经费定额支出
商品和服务支出
专用材料费
其它运转支出
公用车改革补贴
16
工会经费
6
福利费
表七
2019年度高新区招商局财政拨款政府性基金支出预算表
金额
合计
本单位没有编制政府性基金支出预算，故本表金额为零。
表八
2019年度高新区招商局一般公共预算支出预算表
表九
2019年度高新区招商局一般公共预算基本支出预算表
表十
2019年度高新区招商局一般公共预算机关运行经费支出预算表
科目编码
机关运行经费支出
41.49
18.49
30201
办公费
5.49
30202
印刷费
4
30203
咨询费
30211
差旅费
30213
维修（护）费
30216
培训费
30215
会议费
30217
公务接待费
30226
劳务费
30299
其他商品和服务支出
30239
公务用车改革补贴
30228
30229
表十一
¡
°
三公¡
±
经费、会议费、培训费支出预算表
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
公务用车购置费
公务用车
运行维护费
79
70
表十二
2019年度高新区招商局政府采购预算表
采购品目
大类
专项名称
经济科目
采购物品
名称
采购组织
形式
总计
1.6
一、货物A
通用设备
办公设备购置
中档台式电脑
集中采购
1.2
A4打印机
0.4
二、工程B
三、服务C
注：
1.采购组织形式为：
集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。
第三部分高新区招商局2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
高新区招商局2019年度收入、支出预算总计1909.33万元，与上年相比收、支预算总计各减少435.67万元，19%。
主要原因是严格执行中央“八项”规定、省市县“十项”规定等，控减行政成本支出。
（一）收入预算总计1909.33万元。
包括：
1．财政拨款收入预算总计1909.33万元。
（1）一般公共预算收入预算1909.33万元，与上年相比减少435.67万元，减少19%。
（二）支出预算总计1909.33万元。
1．一般公共服务支出1909.33万元，主要用于人员工资及招商引资的使用。
与上年相比减少435.67万元，减少19%。
此外，基本支出预算数为409.33万元。
与上年相比持平。
项目支出预算数为1500万元。
与上年相比减少435.67万元，减少19%。
二、收入预算情况说明。
高新区招商局本年收入预算合计1909.33万元，其中：
一般公共预算收入1909.33万元，占100%；
政府性预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
高新区招商局本年支出预算合计1909.33万元，其中：
基本支出409.33万元，占21%；
项目支出1500万元，占79%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
高新区招商局2019年度财政拨款收、支总预算1909.33万元。
与上年相比，财政拨款收、支总计各减少435.67万元，减少19%。
五、财政拨款支出预算表情况说明
高新区招商局2019年财政拨款预算支出1909.33万元，占本年支出合计的100%。
与上年相比，财政拨款支出减少435.67万元，减少19%。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
高新区招商局2019年度财政拨款基本支出预算409.33万元，其中：
（一）人员经费367.84万元。
主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费41.49万元。
办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
高新区招商局2019年政府性基金支出预算支出0万元。
与去年持平，因年初没有编制政府性基金支出预算，故此表支出金额为零。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
高新区招商局2019年一般公共预算财政拨款支出预算1909.33万元，与上年相比减少435.67万元，减少19%。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
高新区招商局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算409.33万元，其中：
（
（一）人员经费367.84万元。
（2）公用经费41.49万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出41.49万元，与去年相比持平。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
高新区招商局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）
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