IATF16949产品外协加工管理程序含表格Word格式文档下载.docx
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3.4.外协资料：
是指外协加工时提供给外协厂的必要资料，即图纸和相关技术资料。
包括工艺图纸，工序图，操作标准，检验标准，材料的规格、数量等。
4.0管理职责
4.1.制造部计划统计科是公司产品外协工作的归口管理部门，其主要职责为：
4.1.1.负责主导外协厂的选择、产品价格、外协工作的协调和管理（交期、评价等）；
4.1.2.负责产品外协加工合同的拟定，并按公司《合同管理办法》要求办理；
4.1.3.负责向外协厂分发外协资料及下达要货计划，并根据合同及要货计划，办理相关物资的发出及外协产品回厂的验收、入库等相关手续；
4.1.4.负责外协物资的收、发、存统计,与委外厂对账并向财务定期报送报表、报账、申请付款等；
4.1.5.负责外协发出器具的及时回收。
4.1.6.负责外协供方的归口管理
4.2.制造部职责：
4.2.1.负责根据产能、人员、成本等方面的需求，提出批量后产品外协加工的需求；
4.2.2.负责提供生产技术支持，参与外协厂的评选及验收工作。
4.3.仓储部职责：
4.3.1.负责外协产品相关原材料、附件、包装物、半成品的发放及周转器具的保障；
4.3.2.负责外协产品回厂的入库手续办理及登记保管。
4.4.质保部职责：
4.4.1.参与外协厂的评选。
4.4.2.负责外协产品质量监督、控制、验收及质量事故的处理；
4.5.财务部职责：
4.5.1.负责外协加工产品的成本核算及外协加工费用的结算；
4.5.2.负责外协产品价格的核算。
4.6.产品开发部部职责：
4.6.1.负责新产品开发过程中外协需求的提出并提供技术支持。
5.0工作流程
程序职责
输入
流程
输出
内容说明
负责V，支持S，通知I
V：
制造部
S：
财务部、人力资源部、
制造部门、财务部
主管副总、总经理
产能、人员、工艺能力不足或降低成本
特殊工艺/新产品
请示报告
产品外协请示报告
批示后的请示报告
5.1产品外协加工需求
5.1.1当生产产能、人员、生产工艺能力等方面的存在不足时，由制造部门提出产品外委加工的需求,并填写《产品外协加工申请表》（附件1）。
5.1.2新产品开发过程中新工艺、新产品的外协加工需求由产品开发部提出并填写《产品外协加工申请表》。
5.1.3计划统计科根据制造部门的需求，组织可行性及必要性的分析，经相关部门会签，主管副总及总经理审批后执行。
计划统计科
制造部门
外协加工需求
评选建议
外协厂评选表外协厂资质评价表
外协厂基本资料
外协厂评选表
外协厂名录
外协厂管理台帐
产品外协合同
5.2外协厂的评选
5.2.1计划统计科根据需求，组织收集外协厂家的资料收集汇总，并组织对外协厂进行评选。
5.2.2评价内容及比重为：
质量能力占30%，供应能力（交货期）占25%，价格占25%，管理及其它占20%。
5.2.3具体评价按照《外协厂评选表》（附件2）、《外协厂资质评价表》（附件3）中项目进行评定。
5.2.4评定结果经主管副总及总经理审核批准后（客户指定的外协厂不进行评选）计划统计科将其纳入《外协厂名录》及《外协厂管理台帐》。
5.2.5计划统计科按照公司《合同管理办法》的要求，组织产品外协合同的起草与签订,包括产品标准。
V:
相关部门
质保部、制造部、仓储部
质保部
市场营销部、制造部、仓储部
《固定资产管理办法》、《委外加工财务管理办法》
《生产件批准程序》
《月度要货计划》、
库存报表、安全库存
相关移交记录及交接单
试生产样件
外协厂PPAP文件
《月度外协产品投产计划》
5.3实物的转移及生产过程认可
5.3.1合同签订生效后，计划统计科将生产所需的设备、模具、工装等按照公司《固定资产管理办法》、《委外加工物资财务管理办法》、《文件控制程序》的要求，向外协厂办理生产物资及外协资料的移交。
5.3.2计划统计科组织质保部确定PPAP提交资料清单，并组织外协厂进行试生产，需要时，质保部进行现场评审。
5.3.3由外协厂向计划统计科提交试生产样件，附带PPAP资料，生产管理部组织质保部对PPAP文件进行批准，认可（必要时需获得顾客认可）。
5.4外协加工过程管理
5.4.1计划统计科根据市场营销部每月的要货计划，制定外协产品月度投产计划发于外协厂。
仓储部、财务部、制造部
仓储部、制造部、市场营销部
仓储部、质保部、制造部
要货调整计划、库存报表、安全库存
《周外协产品投产计划》
《外委加工物资财务管理办法》
库存报表
发货计划
《委外加工物资财务管理办法》
《产品监视和测量控制程序》
相关出库/门单据
管理台账
送货指令
入库单据
报检单据
检验记录
5.4.2计划统计科每周五制定下一周的投产调整计划发于外协厂，并依据此计划按照公司材料限额及《委外加工物资财务管理办法》，以周为单位办理生产所需原辅材料的出厂。
5.4.3计划统计科建立外协产品收、发、存管理台账，每天分析物料的发出与回收数量是否存在异常，监控计划完成率，组织制定优化及改进措施。
5.4.4计划统计科根据公司外协产品库存情况，向外协厂下达送货指令，确保我公司产品在库库存，达到安全库存存储要求。
5.4.5计划统计科根据《委外加工物资财务管理办法》的要求，办理产品报检。
5.4.6质保部按相应的外协件检验标准进行检验，合格后办理入库手续
仓储部、制造部
I：
外协厂
仓储部、制造部、质保部
账务核对结果
《产品外协合同》、《委外加工物资财务管理办法》
《原辅料、外协件供方开发及管理程序》
《产品外协合同》、《委外加工物资财务管理办法》、《固定资产管理办法》
对账记录
付款申请
供应商供货绩效评价表合格供方名录（更新）
资产回收相关单据或续签合同
5.4.7计划统计科外协员，须每天同仓储部、外协厂进行账务核对，如发现账务问题，及时报于部门领导并组织查找原因，制定措施，确保帐帐、账实相符。
5.4.8计划统计科按照《产品外协合同》、《委外加工物资财务管理办法》的相关约定或要求，办理向外协厂支付货款手续。
5.4.9计划统计科组织相关部门每半年对外协厂进行一次供货业绩进行评估，评估内容及后续管理措施参考《原辅料、外协件供方开发及管理程序》进行。
5.4.10计划统计科须在产品外协合同到期前一个月，分以下两种情况，开展相关工作：
5.4.10.1如在合同到期后不再继续合作，须提前一个月：
①组织建立外协产品转移回厂的合理安全库存；
②组织核对账款、外协产品数量、相关原辅材料等情况，如有问题提前解决；
③提前确认设备、模具、工装等固定资产的完好状态，并按照《固定资产管理办法》及《委外加工物资财务管理办法》，办理相关物资回厂程序。
5.4.10.2如在合同到期后仍继续合作，须提前一个月，按照公司《合同管理办法》要求，组织办理续签合同的签订程序。
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