临颍县产经补助综合项目实施专项方案文档格式.docx

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（二）临颍县农发小辣椒农民专业合作社

临颍县农发小辣椒农民专业合作社于8月在临颍县工商局登记注册，注册地址在“中国辣椒第一镇”临颍县王岗镇墩台李村。

现在合作社共有社员88户，其中农民社员85户，占社员总数96.6%，合作社社员以货币形式出资入股，入股资金总额117.5万元，其中农民出资额108.5万元。

合作社有固定办公场所，生产条件齐全，并申请注册了“土财主”、“田老大”、“粮源农庄”等商标，已经过农业部无公害农产品产地认定和产品认证，被确立为河南省首批农民专业合作社示范社，、连续两年被表彰为漯河市优异农民专业合作组织，完成国家农业综合开发临颍县小辣椒产地批发市场建设项目顺利经过验收，经过项目建设，合作社生产、收购、检测化验等基础设施条件有了很大改善，“订单”基地深入扩大，很好地发挥了合作社在促进农民增收方面示范带动作用。

合作社坚持“民办、民管、民受益”标准，根据“入社自愿，退社自由”指导思想，把懂经营，会管理，尤其是在小辣椒生产、购销、农资经营、社会化服务方面有一技之长农民吸收进来，结成利益共同体，为合作社社员及周围农户提供产前、产中、产后系列化服务。

该合作社有固定办公及经营场所，制订有《合作社章程》和《社员代表大会制度》、《财务管理制度》、《理事会制度》、《监事会制度》、《民主议事决议制度》等一系列保障制度，在社员入社、利益分配、重大财务开支等方面实施社员大会投票表决，年度红利分配严格按合作社章程运作，建立了以财务、经营、信用为关键管理措施，完善了凭股本金和交易额“二次返利”再分配制度和以风险金为主风险防范分担机制，激发了社会力量参与发展合作社主动性。

经过对农业社会化生产进行统一组织，通畅了农户和收购、储藏、加工企业联络渠道，实现了千家万户小生产和千变万化大市场有机对接，提升了椒农市场主体地位。

合作社社员经过信息共享、技术共有、资源共用、市场共赢、风险共御、共同发展，有效地整合了当地小辣椒资源，加紧了小辣椒生产方面新技术、新结果推广应用，提升了农民组织化程度，增加了社员收入，带动了农民增收，有效地促进了新农村各项建设工作顺利实施。

末，项目单位资产总额570.5万元，其中固定资产净值399.5万元，流动资产171.0万元，净资产273.5万元，负债总额296.6万元，全部者权益273.8万元，销售（营业）收入1202.8万元，净利润112.8万元，合作社社员经过合作社分红新增收入67.68万元，户均增收7690元，合作社实现资产积累45.12万元。

净资产收益率41.2%，投资酬劳率29.7%，资产负债率51.9%。

二、项目建设指导思想和目标

（一）指导思想

以十七届三中、四中、五中全会精神和科学发展观为指导，紧紧围绕全方面建设小康社会、建设社会主义新农村和发展现代农业目标，认真落实落实中央、省委1号文件精神，主动适应农业发展新阶段要求，充足发挥当地资源优势，大力实施农业产业化经营，深入扶持含有资源特色显著、带动能力强、发展潜力大生猪养殖和农产品流通行业。

经过扶持农民专业合作社，深入推进漯河市县农业和农村经济结构调整，提升市县农业产业化经营水平，实现生猪生产“安全、生态、高效、环境保护”，农产品交易增值、快速、便捷，深入拉长产业服务链条，增强竞争优势和辐射带动作用，推进优势农产品基地建设和区域主导产业发展，实现农业增效、农民增收、企业发展目标，为社会主义新农村建设做出主动贡献。

（二）建设目标

1、漯河市临颍县万头生猪标准化养殖扩建项目

（1）总体目标：

该项目为在现有基础上扩建项目，现有生产关键是农户散养，组织化程度相对较低。

计划经过项目标实施,建立功效齐全、技术优异、设备一流现代化养猪场，带动农户喂养水平提升。

总目标是，引进种猪280头，其中纯种种猪80头、二元种猪200头；

经过项目实施，生猪存栏达成11000头，年出栏19000头以上，产品质量达成农业部及国家颁布标准。

（2）建设计划：

经过项目实施建成三个功效区。

包含办公区，8间160㎡；

生猪生产区，新建猪舍16栋3840㎡，生产区设化验室、授精室等6间120㎡，疾病诊疗室40㎡，饲料库10间350㎡；

无害化处理区，在场下风口建隔离区，设隔离舍30㎡，粪便污水处理区由1000m3贮气罐等沼气设施和两个1200m3双向三级沉淀处理池组成，粪便污水处理区建病死猪无害化化尸井10m3及干粪堆积发酵池等。

2、漯河市临颍县2500吨小辣椒冷藏保鲜库新建项目

经过本项目建设，推进“合作社+基地+农户”农业产业化经营模式，增强市场应变能力，避免或降低椒农因自然灾难所造成损失，满足广大消费者需求，促进农产品市场流通，推进临颍县小辣椒生产及销售。

新建冷藏保鲜库3座，总建筑面积1350㎡，配套对应辅助设施。

其中1﹟、2﹟库各405㎡，3﹟库540㎡，。

年小辣椒储存保鲜能力达成2500吨，储藏技术水平满足节能、环境保护、无公害需求。

1﹟库用于存放合作社生产基地500吨左右小辣椒，2﹟、3﹟库在满足合作社收储需求同时，关键开展对外冷藏代储业务，按小辣椒现行价14元/千克,年储存保管费500元/吨计，年交易额可达成4000多万元。

冷藏保鲜库在整年全部能够开展业务。

三、项目包含范围

（一）漯河市临颍县万头生猪标准化养殖扩建项目

该项目建设地点在临颍县繁城镇木锨杨村临颍县天福园养殖专业合作社，经过项目建设，直接带动农户85户，255人，间接带动10.3万户，31万人，促进全县生猪产业标准化生产。

（二）漯河市临颍县2500吨小辣椒冷藏保鲜库新建项目

该项目建设地点在临颍县王岗镇墩台李村临颍县农发小辣椒农民专业合作社，该合作社现有88户社员，经过项目建设，直接带动农户640户，1920余人，间接带动5万户，15万人，促进全县25万亩小辣椒生产和销售。

四、投资规模及资金起源

项目总投资1400万元，其中，中央财政资金100万元，省财政资金34.4万元，市财政配套资金5.6万元，项目单位自筹资金1260万元。

项目总投资850万元，其中，中央财政资金50万元，省财政资金17.2万元，市财政配套资金2.8万元，项目单位自筹资金780万元。

项目总投资550万元，其中，中央财政资金50万元，省财政资金17.2万元，市财政配套资金2.8万元，项目单位自筹资金480万元。

五、项目建设内容及资金用向

建设内容包含土建工程、仪器设备购置、种猪引进、其它费用四部分，总投资450万元（不含流动资金400万元），详见附表1-1。

1、土建工程：

投资335万元。

包含：

猪舍：

共16栋，面积3840㎡，投资192万元；

检测诊疗室：

总面积40㎡，投资4.8万元；

人工授精室：

共6间120㎡，投资14.4万元；

办公室：

共8间160㎡，投资19.2万元；

饲料库：

10间350㎡，投资39.6万元；

场区及道路硬化：

4000㎡，投资40万元；

围墙：

600m，高2.5m，投资9万元；

无害化处理设施：

种猪隔离舍和病猪隔离舍30㎡，2个容积为1200m3无害化处理池、化尸井、隔离舍及配置，总投资16万元。

详见附表1-2。

2、仪器设备：

投资48万元。

包含母猪测孕仪、母猪分娩床、仔猪保育床、饲料加工机械、高压清洗消毒车和水电配套等，共135台（套）。

详见附表1-3。

3、种猪引进:

引进种猪280头，总投资54万元。

其中纯种种猪80头投资24万元；

二元种猪200头投资30万元。

详见附表1-4。

4、其它费用：

项目建设管理费共13万元（其中财政投资2万元，用于开发部门考察、论证、评定、检验、验收等支出；

项目单位自筹11万元，用于项目可研及设计编制2万元、土建工程招标4万元、工程监理及仪器设备安装调试5万元）。

建设内容包含土建工程、冷库设施及配套、其它费用三部分，总投资350万元（不含流动资金200万元），详见附表2-1。

共投资223万元。

其中：

冷藏保鲜库土建工程：

总建筑面积1350㎡，砖混结构，单价1400元/㎡,总造价189万元。

其中财政补助资金68万元，剩下资金121万元由合作社自筹处理。

库区及道路硬化：

800㎡,混凝土结构，单价200元/㎡,总造价16万元。

长500m，高3.5m，砖混结构，单价360元/m，总造价18万元。

详见附表2-2。

2、冷库设施及配套：

总投资117万元。

（1）冷库设施：

投资96.4万元。

制冷压缩机：

保鲜库选择一套型号为2RC2-300B-Z汉钟螺杆并联制冷机组，单价218400元，总价21.84万元。

蒸发式冷凝器：

保鲜库设一套型号为SZL-700神华蒸发式冷凝器。

单价69000元，总价6.9万元。

蒸发器：

1＃、2＃保温库各选择5台型号为DL-210冷风机作为蒸发器，单价8970元；

3＃保温库选择5台型号为DL-260冷风机作为蒸发器，单价10361元；

总价14.1505万元。

电磁阀：

丹弗斯电磁阀3台，单价650元，总价0.195万元。

膨胀阀：

丹弗斯膨胀阀15台，单价320元，总价0.48万元。

配电柜：

配电柜1台，单价7500元，总价0.75万元。

安装材料：

制冷管路、制冷剂、电线等安装材料6.34万元。

库体保温：

保鲜库墙板顶板3077㎡，保温采取聚氨酯喷涂，单价90元/㎡；

底板1350㎡，采取100mmXPS板,单价45元/㎡；

冷库门3套，单价3500元。

总价34.818万元。

其它：

包含安装费、运输费、税金等10.9265万元。

（2）配套设施：

累计20.6万元。

输变电设备：

添置200KVA变压器一台及配套，造价15万元。

消防及供水：

按消防部门要求标准添配消防器械，新打机井一眼及设施配套，投资5.6万元。

详见附表2-3。

3、其它费用：

项目建设管理费累计10万元。

财政投资2万元，用于开发部门考察、论证、评定、检验、验收等支出；

项目单位自筹8万元，用于项目可研及设计编制1万元，土建工程招标3万元，工程监理及设备安装调试4万元。

（二）财政补助资金使用

两个项目共补助财政资金140万元，使用情况以下：

财政补助资金70万元，用于：

（1）土建工程：

建造16栋猪舍，面积3840㎡，投资192万元，其中财政补助资金68万元。

（2）项目建设前期工作费：

累计13万元，其中财政投入2万元，用于开发部门考察论证、评定、检验、验收等支出。

详见附表1-5。

建设冷藏保鲜库1350㎡，总造价189万元，其中财政补助资金68万元。

（2）项目建设前期工作费：

累计10万元，其中财政投入2万元，用于开发部门考察、论证、评定、检验、验收等支出。

详见附表2-4。

六、项目建设进度安排

项目建设分两个阶段。

第一阶段为前期准备阶段，时间为10月—12月，完成两个项目标现场勘验，制订项目建设计划，完成项目资金筹措。

现已完成。

第二阶段为项目建设阶段，时间为1月起至12月底完成，建设期限1年。

为加紧建设进度，缩短建设周期，各项方法许可有一定交叉。

1月—6月，完成疾病检测室、新建诊疗室及生长猪舍建设、无害化处理池及猪人工授精室设施全部工作；

2、设备购置安装：

4月—8月，配齐进行疾病检测、诊疗及猪人工授精全部仪器、设备及耗材；

3、技术培训:

1月—12月；

4、引进种猪：

4月—10月；

5、项目投入使用、项目验收：

2个月，11月—12月。

1、土建工程

1—5月，项目土建工程招标，完成土建工程建设、完成库区硬化，围墙构筑等隶属设施；

6—7月，购置并安装制冷设备；

6—12月；

4、项目验收投产：

11-12月。

七、预期效益

两个项目建成后，新增固定资产800万元。

估计投入运行并达产后，年新增总产值3500万元，新增增加值640万元；

年新增利税363.4万元，企业含有很好盈利空间。

在带动农民增收方面，这两家农民专业合作社基础上由农民组成，是农民自己组织，经过分红保障了农民正当权益和收入水平。

这两个直接收益农户数量达成725户，直接收益人口达成2175人，带动农民增收382.3万元，人均增收1758元；

还可安排75名农村剩下劳动力就业。

1、经济效益

合作社按每十二个月出栏优质商品猪19000头，实现年销售收入2280万元，扣除生产成本1995万元，年实现净利润285万元。

投资利润率63.3%，内部收益率73.3%。

合作社按“章程”4：

6盈利分红，合作社实现114万元积累，社员股份分红171万元，85户社员户均红利2.01万元。

投入产出比为1.58：

1。

2、社会效益

根据合作社年出栏生猪19000头计算，除去养殖场出栏10000头计算，可直接带动合作社85户社员喂养量9000头，户均散养出栏106头，直接带动农户增收270.3万元。

同时，辐射带动全县12个养殖小区、1500多个规模化养殖场（户）及散养户壮大规模。

根据散养每户养猪5头、全县年生猪出栏120万头计算，可带动散养农户10.3万个，促进农民增收15450万元，带动农民增收能力极强。

同时可安排50人就业，常年使用装运、饲料加工人员20余人，直接使农民年均从养猪场服务中创收1万元以上。

同时，经过项目建设，形成了大量固定资产，有利于该合作社深入做大做强，愈加好发挥示范带动作用，该项目标实施，能够带动更多养殖（场）户改变目前落后喂养方法，经过改良品种，提升养猪业水平，利用综合利用带动养殖业及种植业良性发展，社会效益十分显著。

3、生态效益

经过建设生猪标准化规模养殖场，实施人畜分离、集中喂养、封闭管理，粪污集中处理、达标排放，实现喂养标准化。

同时项目产生粪尿用作沼气原料，处理了环境污染，增加了燃能和电能，沼液、沼渣用于农业生产，作为有机肥料，有利于提升农作物产量，减轻土壤板结，避免过量使用化肥对土壤环境污染，实现农业生态良性循环，有利于生产、消费安全，项目建设生态效益显著。

经过项目建设完成并正常投入运行，合作社直接收购小辣椒每十二个月按800吨，小辣椒按现行市场价14元∕千克，可实现销售收入1120万元，利润40万元；

为商户代储小辣椒每十二个月按吨计算，储存保管费按现行500元∕吨，可实现毛利100万元，扣除运行成本61.6万元，可实现净利润38.4万元。

经过项目建设，每十二个月合作社新增效益累计78.4万元。

按合作社章程4:

6利润分配，每十二个月合作社可实现积累31.4万元，社员分红47万元，人均取得红利5340元。

投入产出比为350：

78.4=4.3：

该项目建设本着“搞活流通、聚集信息、服务城镇、促进生产”宗旨，主动为小辣椒种植户提供产前、产中、产后服务，和广大农民建立利益联结机制，大大提升流通条件，带动农民增收。

根据合作社年小辣椒购销量800吨计算，可直接带动基地3200亩左右，根据每户种植小辣椒5亩计算，可直接带动农户640户，1920人，增收112万元；

辐射带动全县及周围25万亩、5万个农户15万人小辣椒生产水平提升。

近三年平均单产250千克，经过项目建设，每亩增收10%，亩增效350元，可新增社会效益8750万元。

经过新增2500吨储藏能力，可安排25人就业，常年使用包装、装卸人员40余人，农民人均创收1万元以上。

同时经过项目建设，为餐饮、食品加工业提供上佳原料，拉动运输、餐饮等行业发展，促进农村劳动力就地转移，拉动内需作用显著，实现产销两旺。

经过小辣椒冷藏保鲜库建设，推进无公害生态化病虫害防治，综合技术推广应用，避免高毒高残留农药化肥在生产上应用，保障消费安全。

八、保障方法

（一）加强领导，落实责任

县政府成立由主抓农业副县长任组长，开发、财政等部门相关人员为组员项目建设领导小组，负责对项目建设领导，并和项目承建单位签署目标责任书，明确相关任务，落实职责，确保项目建设任务准期完成。

项目单位也要成立对应组织，明确专员，促进项目建设任务准期完成。

（二）搞好培训，打好基础

对项目单位相关人员、县区相关专业技术人员和财务人员进行专题培训，使其熟悉农业综合开发政策方针、政策，了解项目和资金管理要求，掌握项目建设关键步骤，为项目标顺利实施奠定良好基础。

（三）落实制度，加强监管

严格落实项目建设过程中公告制度、招投标制度、监理制度、督查制度、验收制度、县级报账制度、资金审计制度等各项制度，确保项目建设运行规范化、建设标准化、质量优质化。

（四）创新机制，早出效益

项目建设单位成立工程组、财务组、综合组。

1、工程组关键负责项目土建工程内容实施，同时邀请县城建部门进行工程监理；

完成化验检测设备购置、种猪品种引进等工作，

2、财务组关键负责项目资金筹措管理,同时邀请县财政、审计部门进行项目资金预、决算和监督审计；

3、综合组具体负责项目计划、制度建立、督促检验、科技培训、档案管理等协调服务工作。

每个月向上级汇报一次工程进度，年底写出书面总结，逐层上报。

项目完成后，项目负担单位先自验，以后邀请相关部门组织验收。

初验合格后，把完工汇报和验收申请汇报送到上级相关部门，申请项目区最终验收。

（五）项目完工后管理

项目完成后，立即办理移交手续，明确产权归属，落实管理主体，把管护权移交给项目建设单位。

根据“谁受益、谁负责”标准，建设单位对使用项目专款新增相关设施设备，负担管护和维修责任和义务。

项目建设单位制订行之有效管理方法和规章制度，引入市场经济机制和现代企业管理手段，使项目立即发挥应有效益，引导和率领农民群众增收致富。

附表：

1、漯河市临颍县万头生猪标准化养殖扩建项目投资明细表

2、漯河市临颍县2500吨小辣椒冷藏保鲜库新建项目投资明细表

二O一十二个月四月一日