沙澧特水果优质高产栽培项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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⑴国家发改委、建设部发改投资（2006）1325号文件《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》；

⑵土建工程参照当地同类工程估算指标进行估算；

⑶设备购置费用按设备生产厂家报价估算；

⑷种苗购置按现行市场价格进行估算。

2、投资规模

项目计划总投资80万元，主要包括如下。

⑴种苗购置：

10万元，按每亩150株栽植密度，共购入果苗22500株（含损耗）。

⑵土地整理：

40万元，对100亩山地和旱地进行土地整理。

⑶农机购置：

4万元，购入拖拉机2台。

⑷排灌设施：

14万元，配套完善基地排灌沟渠及机电设备。

⑸技术培训：

2万元，对全体合作社成员进行专业技术培训。

⑹流动资金：

10万元。

3、资金来源

⑴自筹资金60万元，由合作社全体社员按各自基地面积的比率进行筹措。

⑵争取上级扶助资金20万元。

4、资金管理

⑴上级扶助资金的管理

上级扶助资金主要用于土建工程、设备购置和科技投入，将按照国家相关规定，建立严格的项目资金管理使用制度和经济责任制度，按国家基本建设程序进行操作，在相关部门的监督下实行专款专用，杜绝人为透支或挪用、占用。

⑵自筹资金的使用和管理

为确保项目资金落到实处，在本项目得到批准后，将对自筹资金部分设立专门账户，其使用参照上级扶助资金实行报账制，并自觉接相关部门以及全体社员的监管。

四、市场前景

1、国内水果消费市场越来越大，要求越来越高

目前我国水果人均占有量只有世界平均水平的一半。

我国年人均消费量为43.7公斤，而世界平均水平超过80公斤，发达国家的人平消费更是高达150公斤。

随着人们收入水平的增加和消费水平的提升，人们对水果的消费需求正逐年迅速增加，国内的水果产品市场也越来越红火。

从省内市场来看，以长株潭城市群为例，每年消费的水果有80%是从省外或国外调进，北方的苹果、香梨，面南方的荔枝、香蕉等，都是在保鲜剂的浸泡下到达，大多市民很难吃到本地生产的特色优质新鲜水果。

随着消费观念的变化和健康意识的增强，人们对无公害优质水果的需求量越来越大，呼声了越来越高。

因此，不管是从国内市场还是省内市场，发展特色优质无公害水果的市场前景均十分广阔。

2、周边市场消费能力强，市场空间巨大

近年来，随着人们生活水平的不断提高，鲜梨的需求量不断上升，价格也稳步上扬。

长沙地区的鲜梨（主要是雪梨、香梨等）几乎全都是从外地运入，年消费量近6万吨。

据对宁乡县南站水果市场的调查，目前仅宁乡县一年的鲜梨（雪梨、香梨、黄花梨等）消费量超过6000吨，市场均价在7元左右/公斤，其中本地产黄花梨价格在4元/公斤以上。

本项目生产的沙澧特水果系列（新品种晚秋黄梨、沙澧红、常春果等）是首次引入湖南省宁乡县栽种，其中新品种晚秋黄梨产品以其个体大（单果在450克以上）、果质好、抗氧化能力强、易储藏、营养高等特点，赢得了“梨中之王”的美称，是果品中名副其实的优品，其品质和产量均大大优于本地原产黄花梨等品种，在市场价格方面必将占据较大的优势，可就近、有效地补充以县内和长株潭城市群为主的市场消费需求。

五、核心技术

1、沙澧特水果树的生长结果习性

（1）生长习性。

沙澧特水果树树势较弱，树冠较小，幼树生长直立，4年生树树高2.5米，冠径1.85米，干周16.5厘米，树势直立，枝条细弱，萌芽率高，成枝力中等，属于密植型品系。

抗逆性较强，抗旱、抗涝、抗轻度盐碱。

但过度干旱可能造成次年成花量减少、果个小、产量低等。

幼树期易遭受梨瘿蚊危害，沙质土壤易出现铁元素缺乏症。

（2）结果习性。

沙澧特水果树结果早，个别单株栽植当年结果，第2年结果率达86%，第3年达到高产和稳产，平均亩产果4000公斤以上。

花粉量中等，自然结实率74%，花序结果率67.3%，生产上可不配置授粉树。

但为了确保坐果质量和提高坐果率一般要配置相应授粉树，授粉树以皇冠、圆黄为宜。

比例为5∶1.前期以腋花芽结果为主，3年后以短果枝结果为主。

抗风性强。

基本没有自然落果。

（3）果实经济性状。

沙澧特水果果形扁圆，果个大，平均单果质量450克，最大1600克；

汁味甜，具有哈密瓜的香味；

可溶性固形物15%以上；

果皮薄，黄褐色，套袋后淡黄色；

果点大但不明显；

果肉白而致密，石细胞少，清脆可口；

极耐贮藏，自然条件下可存放80天以上。

（4）物候期。

沙澧特水果花芽萌动3月上旬，初花期3月5日，盛花期3月12日，终花期3月20日，花期14天左右。

4月上旬展叶，7月中旬至8月中旬为果实膨大期。

10月上旬成熟。

从盛花期到果实成熟145天左右。

11月中下旬落叶。

2、栽培技术

（1）密植栽培，早产高产。

由于晚秋黄梨具有成花容易，结果早的特点，为此，前期丰产的关键因素之一就是密植，栽培密度为1.5米×

2.5米。

每亩栽植160株左右。

本项目按每亩栽植150株实施。

（2）合理负载。

为了节约树体营养，使树体合理负载，生产高档优质果品，必须进行疏花疏果。

疏花疏果宜早不宜晚，疏花从花芽现蕾期开始，疏果于花后30天完成。

疏花时按照每20—30厘米留一个花序，其余全部疏除；

疏果时每30厘米留一个单果，一次疏成。

（3）果实套袋。

沙澧特水果内在品质高，但外观不理想，需要套袋栽培。

应选择外黄内黑的大型纸袋。

套袋时间在谢花后30—45天，幼果如拇指大小时套袋，10天左右结束。

套袋前一定要喷杀虫杀菌混合药1—2次，用药对象主要针对梨黑星病、轮纹病及梨木虱、黄粉虫等。

（4）树形采用疏散分层形，树体主干高约40厘米，树冠高约2.5米。

定植当年可在40—50厘米处定干，若苗木细弱应在基部4—6芽处重截，促发强枝。

第2年，在定干附近抽发4个以上长枝，即可选留第1层三大主枝。

此时修剪要求弱枝轻剪，多留枝芽，促其粗壮，强枝重剪，以平衡三大主枝的生长势。

中心干可在1/2处重剪。

第3年，中心干选一斜生枝于1/2—2/3处短截，其余剪除。

选角度较开张枝继续作主枝延长枝，于1/2—2/3处剪截，剪口芽朝外。

将与中心干距离在50厘米以外的轻截留作副主枝，50厘米以内的可拉平作辅养枝。

（5）实行配方施肥。

根据沙澧特水果特性，制定科学的施肥方案，加大有机肥和钾肥的使用量，具体配方为∶氮∶磷∶钾=1∶0.5∶1,配以微量元素硼、锌、钙等，在具体的施肥过程中，根据树势、树龄不同、生长季节不同施肥，一般前期偏重氮磷肥、中后期偏重磷钾肥。

（6）合理灌溉。

水分对沙澧特水果的生长发育、果实品质影响巨大。

所以在沙澧特水果生产中，除了花期前后、新梢生长期、果实膨大期保证充足的水分外，其他时期一般不灌溉。

（7）果园覆草。

每年于麦收后在沙澧特水果园内覆盖作物秸秆或杂草，厚约25厘米，覆草后能增加土壤水分含量，改善根系生长环境，改善土壤团粒结构，有利于土壤微生物繁殖和分解活动，提高土壤营养素。

据调查覆草比不覆草的土壤氮、磷、钾有效成分相应提高55%,28%和29%.果园覆草可有效提高果实品质，增加梨园经济效益。

　　（8）防治黄粉虫、康氏粉蚧。

套袋后易发生的虫害主要是黄粉虫、康氏粉蚧等。

可选用专制的套果药袋，利用纸袋上的药剂来预防和杀灭病菌害虫。

如无专制药袋，也可将自制的果袋放入杀菌剂和杀虫剂中浸泡，取出晒干后再套果对防治黄粉虫、康氏粉蚧等效果十分理想。

六、投资效益

1、项目投入产出情况

⑴销售收入

项目实施后，150亩基地从2013年开始挂果，约为正常产量的30%，2014年约为正常产量的60%，2015年进入盛产期，正常年份可生产优质水果750吨，可实现销售收入300万元（按价格4元/公斤计）。

⑵总成本及经营成本估算

经营成本包括直接生产成本、工资及福利费、修理费和其他费用等，正常年份为200万元。

①直接生产成本

项目正常年份直接生产成本包括肥料、套袋等原铺材料费和燃料动力费等，按平均每亩8000元计算，每年合计为120万元。

②工资及福利

根据合作社现有工资水平及项目实际情况，项目共有40人，人平均年工资福利为2万元，工资福利总额为80万元。

③折旧

固定资产折旧：

设施工程建设投资54万元，按20年折旧，余值10%，年折旧费2.43万元。

设备投资4万元，按10年折旧，余值5%，年折旧费0.38万元。

年固定资产折旧费共计2.81万元。

④维修费

按固定资产折旧费的10%计算，为0.281万元/年。

⑤其它费用

其它费用包括租地费（200元/亩）、营销及管理费、技术服务费及其它相关费用等，合计为30万元/年。

年总成本费用为：

120+80+2.81+0.281+30=233.091万元。

⑶盈利能力分析

项目建成后，正常年份经营销售收入为300万元，年年生产经营费用总计为233.091万元，年盈余总额为66.909万元。

项目销售利润率为22.33%。

合作社年利润为66.909万元。

按合作社章程规定提取公积金（20%）：

13.398万元。

合作社年可分配利润为：

66.909-13.398=53.511万元。

项目投资利润率为83.64%，静态投资回收期为1.2年，项目投资回收期（含建设期）为3年。

2、成员增收情况

通过本项目的实施，可有效促进合作社成员扩大生产，增加收入。

按以上测算，平均亩水果销售收入为20000元，户平可种植7亩以上，可直接产生销售收入14万元以上，扣除成本后，平均每户净收入60000元以上（含工资）。

3、可分配盈余及分配情况

根据合作社章程及有关规定，合作社每年从利润中按20%提取公积金，计13.398万元，合作社可分配盈余为53.511万元。

按合作社章程的有关规定进行分配。

（二）社会及生态效益

⑴可壮大优势主导产业，促进农村产业化结构调整

项目实施后，将建成150亩优质高产沙澧特水果基地，平均亩产5000公斤，可以显著提高本地区优质水果供应能力，提高合作社的技术水平和科技含量，提高全县水果产业化程度和无公害生产水平，提高产品的市场竞争力，进一步发展壮大种植业中的优质主导产业，推动水果产业持续、健康发展，推进农村经济结构调整，提高农业生产组织程度和产业化经营水平。

⑵有利于农民增收、农业增效，农村经济发展

项目的实施，可以安排人员40个，可直接带动周边农民扩大水果种植规模，提高种植水平，可有效地增加农民收入，成为了致富农民、促进地方经济发展、加快宁乡新农村建设的一个重要途径。

⑶可有效改善农村生态环境，加快城乡一体化建设步伐

本项目为经济林种植项目，生产经营活动为优质沙澧特水果生产，采用农业新技术、新工艺，采用以农家鸡肥、鸭肥为主的生物有机肥料和低毒低残留生物农药，不仅不会给周边环境造成新的污染和水土流失，反而有利于经济林植被恢复，有利于保持水土资源，提高水资源利用率，减少环境污染，实现地方资源的共享和持续利用，保护和改善项目区生态环境。

，有力地促进种植业健康发展，将使我县水果产业真正走上环境友好型、资源节约型健康轨道，极大推动新农村和谐与发展。

七、人员配置

本项目共安置从业人员40人，主要构成如下表。

人员类别人数（人）人员类别人数（人）

管理人员5销售人员8

技术人员3生产人员24

八、实施的制约因素及风险预测

1、制约因素及风险

①市场制约及风险

项目采用“合作社+基地+农户”的运作模式，以合作社为龙头，进行优质鲜梨规模化种植、统一品牌包装、统一标准销售的产业化系列经营，但随着市场条件变化，可能会因为市场供求变动和价格市场波动，引发项目的经营风险，从而对合作社收益产生一定影响。

②资金制约及风险

本项目资金来源拟定为上级资金支持、合作社自筹二方面结合，若资金供应不及时或不能足额到位，对项目实施将产生不利影响。

③病虫害或极端气候风险

本项目如病虫害防治不当或受极端恶劣气候影响，。

2、防范和降低风险的对策

①市场经营风险对策

鲜梨产品市场前景看好，但产品价格是最敏感因素，其次是经营成本。

合作社将强化措施，拓宽经营渠道，以尽可能规避市场风险。

目标市场：

以省会长沙和湘潭、株洲为主要目标市场。

销售策略和营销模式：

一是树立品牌，建立严格的产品质量控制体系和产品分级体系，注册产品的品牌商标，以拓展市场。

二是聘请有关专家，汇集产销技术、制订经营策略。

三是设立销售窗口，完善销售网络，收集行业信息，综合分析，正确决策，谋求多元合作。

四是在有条件的情况下引进或自身发展产品深加工，提高产品附加值。

②资金风险对策

一是保证自筹资金按期足额到位；

二是有效开展招商引资、扩股注资，保持多个融资渠道。

三是积极争取各级专项资金与地方配套资金支持。

③病虫害风险对策

坚持贯彻预防为主的无公害综合防治措施，引进先进的病虫害防治技术，及早做好防治工作，严格执行操作规程，最大限度降低发生病虫害的可能性，杜绝大面积病虫害的发生。

极端恶劣天气主要指大旱、大涝，项目区选择地势相对较高的位置，配套完善好排灌设施，可确保旱能提灌，涝能排水，有效防止相关损害。

目录

1总论4

1.1项目名称4

1.2拟建地点4

1.3建设单位和技术依托单位概况4

1.4项目建设背景5

1.5报告编制的依据和主要内容6

1.6建设内容和建设周期6

1.7项目建设投资和效益情况7

1.8主要经济技术指标7

1.9研究的结论和建议8

2产品市场分析和预测9

2.1产品市场供应情况分析9

2.2产品市场需求情况10

2.3项目产品市场定位和营销策略11

2.4产品市场竞争力分析12

3项目建设方案13

3.1项目建设方案设置的依据13

3.2建设规模和内容13

3.3产品方案13

4项目技术方案14

4.1技术方案概述14

4.2工艺技术流程14

4.3沙棘枝条环保制浆生产技术指标15

4.4主要设备选型及配套设施15

5工程方案17

5.1主要建、构物建筑特征和布置方案17

5.2原料堆场17

5.3主要建构物明细表18

6总图运输和公用工程19

6.1总图布置19

6.2场内外运输20

7建设地址选择22

7.1建设地概况22

7.2厂址选择的基本原则和要求23

7.3地方政府对本项目建设的支持情况23

8主要原材料供应24

8.1主要原材料需求分析24

8.2供应方式24

9节能和环境保护25

9.1项目节能措施25

9.2项目建设对环境影响分析及环境保护措施25

10劳动安全卫生和消防27

10.1劳动安全27

10.2工业卫生27

10.3消防27

11组织机构、项目管理和人力资源29

11.1项目管理机构29

11.2项目建设的管理29

11.3工作制度和劳动定员29

12建设周期和工程进程安排31

12.1项目建设周期31

12.2项目实施的进程安排31

13投资估算及资金筹措32

13.1投资估算32

11.2资金筹措32

14财务评价33

14.1项目财务评价33

14.2财务评价结论33

15研究结论和建议34

15.1研究结论34

15.2建议34