批生产及委托试验管理规定Word文档格式.docx
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4.6制造中心工艺室负责编写试验相关工艺指导文件并指导批生产过程试验故障的分析和解决；
4.7制造中心各车间负责批生产过程试验故障的排故；
4.8质量管理部检验室负责生产试验报告的管理和保存；
4.9质量管理部检验室经理负责军检试验、质量验证性试验、来料验证性试验申请的批准及批生产试验报告的审批；
4.10质量管理部检验室检验员负责试验过程的监控及试验记录、报告的审核；
4.11项目质量师负责科研验证性试验报告的审批；
4.12各设计所设计室经理负责研发试验申请的批准；
4.13各设计所设计工程师负责研发试验故障的分析和解决；
4.14情报资料部负责研发试验报告的管理和保存；
5程序要求
5.1试验委托流程
申请准备→试验委托申请→试验准备→试验实施→完成试验→检验确认→交还试验件→形成报告→管理报告
5.2试验任务流程
试验任务下达→试验准备→试验实施→完成试验→检验确认→交还试验件→形成报告→管理报告
5.3试验故障处理流程
发现故障→报告故障→故障分析排故→故障归零→继续试验
5.4试验控制
5.4.1申请准备：
试验委托人在申请试验前进行试验大纲、测试软件、试验件等试验所需物品的准备工作。
5.4.2试验委托申请：
试验申请准备工作结束后，试验委托人根据试验性质填写《试验委托单》，需明确委托试验性质为科研性或验证性，《试验委托单》经委托部门经理批准、计划物控室审核、环境实验室经理批准后由环境实验室进行试验准备工作。
5.4.3试验任务下达：
制造中心计划物控室计划物控员填写《试验任务单》，《试验任务单》经制造中心计划物控室经理审批、环境实验室经理确认后由环境实验室进行试验准备工作。
5.4.4试验准备：
制造中心工艺室工艺员根据《试验大纲》、《产品规范》等相关文件及时编写试验工艺指导文件；
环境实验室根据试验任务单或试验委托单从关部门领取试验大纲、工艺文件、测试软件、试验件等试验所需物品，在相关部门协助下做好试验前准备状态检查工作，并填写《试验前状态检查表》。
检查内容包括：
●如试验由第三方检测机构执行，应对提交试验的第三方检测机构进行试验资质审查，确认试验资质符合要求，必要时需获得用户的认可；
●环境实验室试验环境应符合试验大纲及要求；
●试验用的仪器设备的型号、数量应符合试验大纲的要求；
●试验测量用仪器仪表应满足要求并在计量的有效期内；
●试验用自制设备应质检合格，并通过计量；
●试验用仪器设备应质量管理部检验合格；
●试验件应检验员检查确认；
●试验件的型号、数量应符合试验委托单或试验任务单的要求；
●试验人员应经过培训，符合岗位要求，持证上岗。
5.4.5试验实施：
试验准备工作结束后，环境实验室经理根据试验项目计划安排试验时间及试验负责人，测试人员按照试验大纲及工艺文件的要求实施试验，并做好相关试验数据的记录。
如果环境实验室无能力完成制造中心生产性试验任务时，则由环境实验室按XX-T-W-3HO-001《外包管理规定》流程委托第三方进行试验。
委托第三方进行试验时应由环境实验室和质量管理部负责安排人员参与和监督试验的整个过程，试验结束后环境实验室测试人员负责收取第三方出具的试验报告。
5.4.6检验确认：
质量管理部检验室检验员对试验过程进行监控并最终确认试验完成状态。
5.4.7交还试验件：
试验结束后，由测试组长将试验件交还试验委托部门，并填写好相应的交接记录表。
5.4.8形成报告：
试验结束后，由测试组长根据试验收集的试验数据和原始记录进行整理、分析、评价，并形成试验报告。
试验报告应对试验件试验的全过程进行概述，给出试验结论。
如委托第三方试验，第三方检测机构应出具有效的试验报告，并给出试验结论。
试验报告要求如下：
●试验报告应根据试验数据和试验状态客观公正的反应试验结果，试验报告的格式及内容应满足试验方法中规定的要求；
●试验报告每页内更改不允许超过两处。
更改方法应采用“杠改”的办法，即在错误的数据上划一水平线，将正确的数据填写在其上方或下方，加盖检验印章，更改只能由测试人员进行，他人不得代替更改，不允许用铅笔记录，也不允许用涂改液更改；
●试验报告中如有委外进行的试验项目，其试验结果应注明委外环境实验室的名称或加以详细说明；
●试验报告及记录必须同时有测试员和检验员签字或盖章方可生效；
●检验员应对试验报告的规范性、数据的准确性和结果的正确性进行检验并确认试验报告填写的内容应与试验记录相符、数据运算应正确、试验标准依据应适用、环境条件应满足要求、判定结论应正确。
检验后加盖检验人印章或签字。
检验员发现报告有误应通知测试人员复查、更改，更改后要重新履行检验手续。
5.4.9管理报告：
研发试验报告由情报资料部整理和保管，生产试验报告由质量管理部检验室整理和保管。
《试验委托单》和《试验任务单》由环境实验室整理和保管。
5.5试验故障控制
5.5.1发现故障：
测试人员在试验过程中若发现试验设备和试验件的试验状态出现异常或测试数据不符合试验大纲时可以确认试验发生故障。
并详细记录故障现象、试验时间、试验应力等具体数据。
5.5.2报告故障：
若试验设备出现故障，测试人员第一时间将故障汇报至设备负责人及环境实验室经理，并且详细说明故障现象、试验时间、试验应力等具体数据；
若试验件出现故障，测试人员第一时间将故障汇报给试验委托人，并且详细说明故障现象、试验时间、试验应力等具体数据，由试验委托人确定故障现场处理方法。
由测试人员按照故障时的故障现象、试验时间、试验应力等具体数据如实填写书面性质的试验故障报告单并上报至试验委托部门。
5.5.3故障分析排故：
由试验委托部门根据试验故障报告单上所描述的故障现象、试验应力等信息进行故障分析，完成排故工作，并且由相关工序责任人（批生产试验由制造中心工艺室负责，研发试验由各设计所负责填写书面试验故障分析表单，确定故障完成排故后由环境实验室测试人员验证排故状态。
5.5.4故障归零：
测试人员根据试验故障排故状态重新验证故障是否排除，填写《试验故障处理记录单》中“措施有效性验证”一栏，并由检验员检查认可。
5.5.5继续试验：
确定故障问题已归零后，环境实验室可重新安排时间按照大纲要求继续进行试验。
6相关文件
●-T-W-3HO-001《外包管理规定》
7记录表格（参见附件）
●3L0024-01《试验委托单》
●XX3L0024-02《试验任务单》
●XX3L0024-03《试验故障处理记录单》
●XX3L0024-04《试验前状态检查表》
8流程图
8.1
试验流程图
故障
8.2
8.3《试验故障处理记录单》排故流程图
试验委托单
编号：
XX3L0024-01版本：
A03目录号：
试验名称
试验性质
名称
试样
试样名称
试样（型号/件号）
试样序号
试样版本号
试样数量
受试样机
试
样
组
成
委托单位
试验日期
工时
试验任务/要求（功能、试验标准、协议等）
试验项目：
□低温贮存试验□低温工作试验□高温贮存试验□高温工作试验□温度冲击试验□低气压试验□加速度试验□冲击试验□随机振动试验□功能振动试验□耐久振动试验□湿热试验□霉菌试验□盐雾试验□电磁兼容试验□供电特性试验□板级筛选试验□设备级筛选试验□其他试验
试验目的：
试验依据：
（依据《XXX试验大纲》中X.X.X条款执行试验）
委托人签名/日期：
委托方主管负责人审批意见：
负责人签名/日期：
计划物控室审批意见：
计划物控员/日期：
申请准备状态确认：
□试验大纲□试验件□测试软件□其他测试设备
测试组签名/日期：
环境实验室经理审批意见
经理签名/日期：
试验完成情况确认：
□已完成□未完成（注明原因）
试验负责人/日期：
试验委托方主管/日期：
试验任务单
试验进度要求：
计划物控员签名/日期：
计划物控室签名/日期：
环境实验室签名/日期：
检验员/日期：
XX3L0024-02版本：
A01目录号：
试验故障处理记录单
XX3L0024-03版本：
名称
产品
产品名称
产品（型号/件号）
产品序号
产品数量
故障产品
产
品
故障时间
试验第循环，第小时分
故障日期
年月日时分
试验负责人
故障时
环境应力
温度：
℃；
相对湿度：
％；
电应力：
直流伏；
交流伏；
振动：
g2／Hz
故障现象：
（何时何地何人进行何事时发现何故障）尽量言简意骇。
（注：
故障是否首次发生？
□是□否）
现场处理方法：
经请示，同意现场采取以下方式处理。
□停机排故□更换样机□继续观察试验中断时间：
。
故障报告人/日期：
故障原因：
（此栏一般由工艺人员或设计人员填写，初步分析故障产生的原因）
签名及日期：
排故或改进措施：
（此栏一般由工艺人员或设计人员填写，排故措施主要针对已制产品的处理措施，改进措施主要针对后续产品需采取的工艺或设计改进措施等）
签名/日期：
措施执行情况：
（此项主要针对实物执行措施情况，由操作者填写，需填写详细,如更换了物料，需记录所更换物料的件号、名称、数量、批号，涉及产品信息等，需经检验员检查和认可）
操作者/日期：
措施有效性验证：
（此栏由测试人员填写措施验证情况，检验人员确认措施验证情况）
测试人员/日期：
备注：
（视情况，此栏可填写设计或工艺文件协调更改记录等）
试验前状态检查表
XX3L0024-04版本：
A00目录号：
试验任务单/试验委托单编号
序号
检查内容
指标
检查记录
检查结果
1
试验环境
温度范围：
15℃～35℃；
湿度范围：
20%～80%；
大气压范围：
当地大气压
温度；
湿度；
大气压；
□合格□不合格
2
仪器型号、数量
符合大纲要求
□是□否
3
仪器计量有效期
在计量有效期内
4
试验仪器状态
运行正常
5
仪器合格性
经质量管理部检验合格
6
自制设备
经检验合格并在计量有效期内
7
试验件合格性
经检验员检查确认
8
试验件正确性
试验件型号、数量与任务书要求相符
9
人员资格
试验人员经培训，持有上岗证
□有□无
检查结论：
□满足试验要求□不满足试验要求
试验负责人/日期
检验员/日期
升级会员 