南方3000头奶牛养殖场项目可行性方案.docx
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南方3000头奶牛养殖场项目可行性方案
******省******农业科技开发有限公司
3000头成乳牛养殖场建设项目
可行性研究报告
******省********
第一章项目概况
1.1项目简介
1.1.1项目名称
新建3000头成乳牛养殖场项目。
1.1.2项目建设地点
项目建设地点位于******省******县赤田镇段里村伏龙岗。
1.1.3建设规模及内容
养殖存栏数为4500头，其中成乳牛3000头。
主要建设内容：
乳牛舍、犊牛舍、育成牛舍、产舍、隔离牛舍、青贮窖、干草棚、饮水池、奶站、沼气站等。
用地规模为300亩，建筑面积为95260平方米。
1.1.4项目法人及法人代表
项目法人：
******省******农业科技开发有限公司
法人代表：
*****（董事长兼总经理）
1.2可研报告编制依据和研究范围
1.2.1编制依据：
1、《奶业整顿和振兴规划纲要》发改委、农业部等；
2、国务院第536号令《乳品质量安全监督管理条例》；
3、十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；
4、国发〔2007〕31号《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》；
5、农业部2007年关于贯彻《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》的通知；
6、农业部《全国农业和农村经济发展十一五规划（2006-2010年）》、《全国畜牧业发展十一五规划（2006-2010年）》；
7、国家发展改革委、科技部、农业部《全国食品工业十一五发展纲要》；
8、《投资项目可行性研究指南》；
9、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
10、项目建设单位提供的基础资料；
11、国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；
1.2.2研究范围
本可研报告的研究范围如下：
项目背景和建设的必要性及可行性分析；项目场址和建设条件分析；建设规模和建设方案；组织机构与项目管理；投资估算和资金筹措方案；财务分析和项目效益评价；项目进度安排；项目风险分析；可行性研究结论。
1.3主要经济指标
表1-1主要技术经济指标
序号
项目
单位
经济指标
备注
1
项目规模
1.1
奶牛养殖场
个
1
1.1.1
成乳牛
头
3000
1.1.2
育成牛
头
420
1.1.3
青年牛
头
420
1.1.4
犊牛（4-6月龄）
头
360
1.1.5
犊牛（0-3月龄）
头
300
2
引进奶牛
头
3000
3
外购材料、燃料
3.1
苜蓿干草
吨
7500
3.2
精料
吨
6000
3.3
青贮料
吨
28500
3.4
矿物质
吨
426
3.5
维生素
吨
24
3.6
药费
万元
36
3.7
水
万吨
48.36
3.8
电
万度
55.47
（折合标准煤191吨）
4
产品
4.1
生鲜奶
吨
21000
4.2
公犊
头
1200
4.3
母犊
头
900
4.4
淘汰牛
头
300
4.5
沼气
m3
118800
4.6
有机固体肥料
吨
1620
4.7
液体肥料
吨
54000
5
养殖小区经济指标
5.1
建设期
年
1
5.2
总资金
万元
6235.04
5.2.1
固定资产投资
万元
5170.04
5.2.2
固定资产方向税
万元
0.00
5.2.3
建设期利息
万元
65
5.2.4
流动资金
万元
1000
5.3
销售收入
万元
7737.58
正常年
5.4
销售税金
万元
0.00
正常年
5.5
利润总额
万元
1059.35
平均值
财务内部收益率（全部投资）
％
22.34
所得税前
财务内部收益率（全部投资）
％
18.27
所得税后
5.7
财务内部收益率（自有资金）
％
21.35
所得税后
财务净现值（全部投资）
万元
6617.66
所得税前,注：
ic=7
财务净现值（全部投资）
万元
4511.92
所得税后,注：
ic=7
5.8
投资利税率
％
16.99
5.9
总投资收益率
％
17.94
投资回收期（静态）
年
5.49
所得税前,含建设期
投资回收期（静态）
年
6.10
所得税后,含建设期
5.11
借款偿还期（人民币）
年
4
含建设期
5.12
经营成本
万元
6104.11
平均值
5.13
总成本
万元
6512.43
平均值
5.14
盈亏平衡点
％
44.97
1.4问题和建议
（1）在项目启动阶段，需要资金较为集中且数额较大，企业自筹资金有限，建议企业除自筹资金外，应当积极向国家申请相应的资金支持以及银行贷款。
（2）该项目一次购进种牛数量较大，且种牛的品质对项目的实施效果影响较大，建议项目单位通过正规渠道购进经过检验检疫合格的种牛，确保种牛品质优良，优质高产。
（3）养殖项目中疫病风险较大，建议项目单位提早做好疫病防疫工作，避免损失。
第二章项目背景和建设的必要性
2.1项目背景
改革开放30年，随着城乡人民生活水平的提高，生活质量不断地得到改善，人们的膳食结构也已经发生了深刻的变化。
但与发达国家相比，我国人民的饮食结构特别是营养水平尚有明显的差距，含有丰富蛋白质的牛奶消费水平差距甚大。
2006年我国人均牛奶消费不足22千克，仅为世界平均水平的19%。
世界许多国家都高度重视乳业（包括牛奶的生产和加工）在国民经济中的地位和作用，把乳业作为农牧业的支柱产业，把发展乳业作为提高国民的营养水平，增强国人体质的大事来抓，牛奶及乳制品已经成为人们日常生活中不可缺少的食品。
另一方面，在三鹿事件发生后，全社会对奶源安全的重视提高到一个前所未有的高度，因此，在今后一个相当长的时期内，大力发展我国奶牛饲养业和严格奶制品加工业已经成为相当紧迫和重要的任务。
2.2项目建设的必要性
2.2.1符合国家及行业政策
《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》等一号文件均高度关注畜牧业发展，指出要加快发展畜牧业，提高规模化、集约化饲养水平，引导有条件的地方发展养殖小区；国务院《关于促进奶业持续健康发展的意见》国发【2007】31号文件、农业部农牧发【2007】14号文件均对促进奶业持续健康发展也提出了明确的要求。
为规范市场和行业准入，2008年3月和5月，国家发改委连续发布了《乳制品加工行业准入条件》（国家发改委第26号公告）和《乳制品工业产业政策》（国家发改委第35号公告），要求提高乳制品行业的准入门槛，以期达到整治目前存在的乳制品行业的无序竞争和混乱局面。
三鹿事件发生后，加速了国家对乳业政策制定的速度和重视程度，2008年10月发布了国务院第536号令《乳品质量安全监督管理条例》；11月国务院办公厅又批转了由国家发改委、农业部等13个部门联合制定的《奶业整顿和振兴规划纲要》，要求以建设现代奶业为总目标，以全面加强质量管理和制度建设为核心，以整顿乳制品生产企业和奶站、规范养殖为重点，努力开创奶业发展新局面，并推动食品行业的质量安全和监管水平的全面提升。
目前全国乳业处于快速恢复阶段，国家对乳业发展全程保驾护航，本项目建设政策环境和建设时机有利。
2.2.2满足不断增长的市场消费的要求
乳业市场前景良好，吸引了国内企业、国外资本大鳄纷纷抢滩。
随着大量资本的迅速涌入，大批乳制品加工厂相继开工投产，乳业生产能力迅速扩张。
然而，作为乳业发展的第一道工序——奶源建设却相对滞后。
虽然奶牛存栏数以10%-15%以上的高速度增长，但还是远远赶不上乳品加工能力的增长。
专家预测未来5-10年甚至更长的时间，奶牛的增长速度将至少保持在10%以上，奶牛养殖场规模的扩张和奶源基地建设力度的增强成为必然。
2.2.3促进农民增收农业增效，带动相关产业及地方经济发展
按照本项目奶牛养殖规模计算，需要大量的青饲料，苜蓿、玉米等青饲料。
农户种植饲草饲料比种植小麦每亩增收达100元左右。
本项目的实施，使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的销售渠道及较高的价位，产生经济效益，促进农民增收，提高农民对养殖业的信心和积极性。
通过种养模式调整农业结构，发展畜牧养殖业，发展乳制品，延长农业产业链条，实现产供销一体化，扩大畜产品的市场需求，改善城乡群众的膳食结构，就是一条能够实现畜牧产业发展与农业增效和农民增收相统一的行之有效的途径。
同时，项目的实施能为农村剩余劳动力提供大量的就业机会，为促进项目区和社会稳定做出积极的贡献。
同时，该项目还带动加工业、运输业、高效饲料种植业等相关产业的发展，有力地促进地方经济的发展。
综上所述，本项目的建设符合国家有关产业政策，增加养殖规模和产量，提高企业经济效益；调整农业产业结构，增加农民收入；有利于农业资源的利用，改善农业生产条件和生态环境，促进畜牧业发展；能够带动相关产业的发展。
经济效益、生态效益、社会效益明显，项目的建设是必要的。
第三章项目场址与建设条件
3.1项目场址
项目建设地址位于******县赤田镇段里村伏龙岗小组长家背山及万岗上山，共计使用面积为300亩。
项目拟建用地全部为荒山林地，拟建区域已被移动、联通、电信网覆盖。
3.2建设条件
3.2.1自然条件
1、地形地貌
******县地处九岭山脉东南翼，位于******省的西北部、宜春市的北部，东邻安义、新建两县，南部与高安市面上接壤，西南部与宜丰县交界，西北部与鼓铜、修水相联。
北部与靖安县交界；境内南、西、北三面环山，中部地处丘陵，仅东部为河流平地。
全县总的地势为西部高峻，渐次向东部倾斜，是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。
属半山区半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和庄园”的布局。
全县辖区面积为1642平方公里。
山地面积约占48%，丘陵占10%，低丘陵岗地占36%，平原占6%；西部为深山区，山峦起伏，峰谷交错，九岭山脉的五梅山位于******与修水交界处，海拔1516米；东部为海拔180米以下的丘岗地，岗丘大面积分布。
2、水文地质及地震等级
******县境内河流以贯穿县中心的南潦河为主，呈羽状覆盖，同为九岭山修河水系，是修河的一条主要支流，自西向东横贯境内。
南潦河有大小支流29条，其中上游较大支流有百丈、溜头、石溪、澡溪、仰山、兰田、澡下水系等，下游较大的支流有白马港、中堡港、黄沙港、赤田港等。
露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等，成土母质多为花岗岩、红砂岩及花质岩风化物，林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种，土层厚度平均为60—80厘米。
山地植被丰富、土壤肥沃，有机质含量高，有利于毛竹及树木生长。
3、气象条件
******属中亚热带湿润气候，常年呈热带季风气候特征。
年平均气温为17.3摄氏度，年平均降雨量为1610MM，无霜期年平均为260天左右，很少受台风、冰霜影响。
3.2.2区位和交通
******县位于******省东北部，是靖安、安义、九江、宜春、高安等地交通往来的枢纽。
该县对外交通均为陆路，对外公路有奉铜线、大干线（三级道路）、万上线（三级道路）、大上公路，其中奉铜线、大干线为省道。
该县沿奉大公路至320国道18公里，距105国道25公里，南昌至******高速公路已经开始建设，直接距离38公里，******距南昌火车站50公里，距昌北国际机场58公里，距九江港口168公里，******紧邻南昌半小时经济圈，与沿海发达地区均有高等级公路相连，交通运输较为便利。
3.2.3工程用水用电条件
******县以南潦河为主要生活水源，******县自2004年才新建自来水厂，取水口、管道设施、净水装置齐全，城市供水管网基本上覆盖城北、城南及工业园区，赤岸镇区也由此水厂供应用水，项目用水可自打井水或连接市政自来水管网，因此本项目工业用水和生活用水充足。
******中小型水电站星罗棋布，年发电量达2.3亿度，电力充足低廉，且与南昌电网相连，电力充足稳定。
3.2.4建材供应条件
当地建材资源丰富，各类建材厂家众多，项目建设所需的砂子、石料、砖、木材等均由当地建材厂家提供，钢材、水泥由各生产厂家供货商定点供应。
项目的建筑材料来源充足。
3.2.5社会环境条件
******县地处赣西北部，下辖18个乡镇场，184个村委会，1653个村民小组。
全县人口30.5万人，县城面积1642
，耕地面积42万亩，林地面积165.7万亩，森林覆盖率达70%。
县城现状人口包括冯川镇、赤岸镇、赤田镇及冯田开发区的城镇人口，合计6.2万人。
《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》、《乳品质量安全监督管理条例》和《奶业整顿和振兴规划纲要》、《乳制品工业产业政策》相继出台，国家扶持奶业发展的政策日趋完善，规范奶业发展的管理制度逐步健全。
《******省人民政府关于促进畜牧业持续健康发展的实施意见》指出要加大畜牧业结构调整力度。
突出发展牛羊等节粮型草食家畜。
同时******县畜牧工作坚持以科学发展观统领全局，认真贯彻党的“十七大”和省、市、县农村工作会议精神，立足县情，以农民增收、农业增效为目标，通过发展规模养殖，积极探索畜牧产业化经营的路子，使全县畜牧业生产经营保持了良好的发展势头。
各级政府把发展奶业摆在重要位置，加大政策落实和资金扶持力度。
只要采取有效措施，因势利导，就能化危机为机遇，促进奶业持续健康发展。
因此当地的社会环境条件适合项目建设。
第四章市场预测
4.1产品供应市场预测
牛奶含有几乎全部已知的维生素以及多种免疫活性因子，是营养最全面的食品，被称为“白色血液”，不但婴儿受益，成年人长期饮用也能强身健体，延年益寿。
所以说，奶牛业是同人类生存与发展关系极为密切的“健康产业”，又是饲料转化率最高、物质与能量利用最节约、最有效的产业。
科学研究表明，牛奶是饲料转化率最高的优质营养源，奶业是节粮、经济、高效产业。
单就补充人体蛋白质一项，养奶牛可比养猪节约粮食65％。
发达国家牛奶产值占农业总值20％以上，法国奶业总产值甚至高出汽车工业总产值。
奶业已成为发达国家农业的主导产业。
牛奶产值和人均占有量被视为一个国家经济发达程度与综合国力的标志之一。
4.1.1世界奶业发展状况
世界奶业的发展呈现不平衡发展态势，发达国家奶业在畜牧业产值中比重较高，美国占21％，加拿大占26％，澳大利亚占31％，新西兰占48％，牛奶产值占农业总值20%以上，奶业已成为发达国家农业的主导产业，而世界部分地区奶业的发展仍然落后，甚至达不到世界平均水平。
基本发展状况见表4-1、表4-2。
表4-1世界主要国家和地区近十年奶类产量表（单位：
百万吨）
国家
1995年
2000年
2005年
2006年
奶类产量
比率
奶类产量
比率
奶类产量
比率
比率
全世界
535.92
574.17
629.24
印度
65.25
12.17
80.83
14.08
91.94
14.61
15.09
美国
70.44
13.14
76.02
13.24
80.15
12.74
12.88
中国
9.11
1.70
11.99
2.09
28.67
4.56
5.24
俄罗斯
39.31
7.33
32.28
5.62
30.86
4.90
4.84
巴基斯坦
19.01
3.55
25.57
4.45
29.47
4.68
4.58
德国
28.63
5.34
28.35
4.94
27.63
4.39
4.35
巴西
17.13
3.20
20.53
3.58
23.46
3.73
3.89
法国
26.09
4.87
25.74
4.48
26.13
4.15
3.78
英国
14.4
2.77
14.49
2.52
14.58
2.32
2.26
新西兰
9.29
1.73
12.24
2.13
14.63
2.32
2.20
乌克兰
17.27
3.22
12.66
2.20
13.80
2.19
2.19
波兰
11.64
2.17
11.89
2.07
12.40
1.97
意大利
12.26
2.29
13.30
2.32
11.60
1.84
荷兰
11.29
2.11
11.16
1.94
10.53
1.67
1.68
澳大利亚
8.46
1.58
11.18
1.95
10.15
1.61
1.41
日本
8.38
1.56
8.50
1.48
8.26
1.31
1.27
加拿大
7.92
1.48
8.09
1.41
8.10
1.29
1.24
韩国
2.01
0.37
2.26
0.39
2.24
0.36
0.34
智利
1.90
0.35
2.00
0.35
2.37
0.38
其他国家及地区
155.69
29.05
165.11
28.76
213.13
33.87
表4-2世界各地区牛奶产量（单位：
百万吨）
地区
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
非洲
16.65
19.59
20.08
21.10
21.66
21.24
21.52
亚洲
79.46
95.76
99.64
104.13
112.19
119.35
122.05
中美洲
9.60
11.98
12.19
13.37
13.67
13.84
13.91
欧洲
222.29
209.64
210.49
212.32
212.05
209.26
209.68
欧盟15国
122.67
123.06
122.08
122.25
122.77
欧盟25国
141.52
142.52
中、北美洲
89.46
97.60
96.91
100.07
100.75
100.99
103.95
南美洲
38.76
45.15
46.39
46.91
47.30
47.43
47.80
大洋洲
17.82
23.49
24.06
25.55
24.50
24.97
24.84
全球
464.43
491.23
497.57
510.08
518.44
523.24
529.83
4.1.2全国奶业发展状况
改革开放以来，我国奶业发展大体经历了两个阶段。
上世纪80年代初到1999年，我国奶业开始起步并得到较快发展，奶牛存栏由64.1万头增至442.8万头，奶类产量由136.7万吨增至806.7万吨。
进入新世纪后，我国奶业发展进入了高速增长阶段。
奶类产量、乳品加工量和城市居民乳品消费量保持两位数的年均增长速度，奶业的生产规模和产品质量不断提高，综合生产能力显著增强，表现在：
1、奶牛存栏快速增加，奶类总产量大幅增长。
2008年，全国奶牛存栏达到1233.5万头，是2000年的2.5倍;奶类产量3781.5万吨，是2000年的4.1倍。
我国奶类产量已跃居世界第三位，成为奶类生产大国。
2、奶牛生产区域化进程加快，产业集中度明显提高。
2008年，内蒙古、黑龙江、河北等13个优势省（区、市）奶牛存栏占全国84.3%，与2000年基本持平;牛奶产量占全国88.3%，比2000年提高了10个百分点，产业集中度进一步提高。
同时，优势区域内部布局也进一步优化，涌现了一大批奶牛养殖大县。
3、奶牛规模养殖加快推进，发展质量进一步提升。
2008年，全国存栏20头以上的奶牛规模养殖比例达到36%，比2003年提高了9个百分点;奶牛单产水平达到4800公斤，比2000年提高了40%。
挤奶机械化水平显著提高，2008年底达到66%。
4、乳制品加工业飞速发展，生产规模迅速扩大。
2008年，规模以上乳制品企业达到791家，比2000年增加414家;实现工业产值1555.8亿元，是2000年的8倍;前10家大型骨干企业乳制品工业产值占全行业的47.5%。
5、乳制品产量持续增加，产品种类丰富多样。
2008年，全国规模以上企业乳制品产量1810.6万吨，其中液态乳产量1525.2万吨，分别是2000年的7.7倍和11.2倍。
目前，市场上巴氏杀菌乳、超高温灭菌乳、酸乳、乳粉、干酪、奶油、炼乳等产品种类齐全，基本满足了城乡居民多样化的消费需求。
6、乳品消费同步增长，城乡居民消费水平不断提高。
2008年，城镇居民人均乳品消费量22.72公斤，比2000年增长56.8%;农村居民人均4.81公斤，为2000年的3.9倍;城镇居民家庭人均乳品消费金额比2000年增长了1.8倍。
4.1.3******奶业发展状况
2007年******省奶牛存栏数3.8万头，基本为何斯坦奶牛，主要分布在南昌、九江、赣州、宜春、吉安、新余、萍乡7个设区市，其他地方奶牛数量不到全省奶牛存栏数量的10%。
牛奶总产量15.6万斤，位居全国第23位，牛奶人均占有量3.38kg，不足全国平均牛奶人均占有量21.33kg的15%，城镇居民人均奶制品消费量4.6kg。
全省共有乳品加工企业7个，日单班处理鲜奶能力650吨。
******省奶业主要集中在省会南昌的近郊，南昌市奶牛存栏近2万头，占全省的51.4%，在全省的7家乳制品加工企业中，南昌市就有3家，日单班处理鲜奶的能力达到330吨。
4.2主要产品目标市场分析
项目主要产品生鲜奶供给当地及周边加工企业。
当前，我国奶业正处于从数量扩张向整体优化、全面提高产业素质转变的关键时期，还有很大的发展空间和潜力。
从消费市场看，城镇居民的人均乳品消费量只有世界平均水平的1/4，农村居民的人均乳品消费量只有城镇居民的1/5，随着人口增长特别是城镇人口大量增加、城乡居民收入持续较快增长和消费结构不断改善，乳品消费需求增长空间巨大。
从资源条件看，奶牛存栏已突破1200万头，还有1000多万头牦牛、2000多万头水牛和500多万只奶山羊资源可供开发，农区种植业结构调整和饲草产业稳步发展，牧区生态逐步恢复，近7亿吨可用作饲料的农作物秸秆还有40%左右的利用空间，奶业发展相关资源还有较大的开拓潜力。
因此，本项目具有较大的市场发展空间。
4.3产品市场价格分析与预测
4.3.1市场价格分析
虽然近年来乳制品消费持续增长，但牛奶生产与加工能力的增长将略快于消费，总供给与总需求将保持基本稳定。
随着加工能力与技术水平的提高，产品花色品种的增加，乳品市场总体价格水平将有所上扬，特别是低价位省区，但激烈的竞争，又将抑制价格的过度上涨。
总的看，乳品市场价格将呈现平稳中小幅度上涨的格局。
从农业部全国原材料周价监测数据来看，原料奶价格，从2010年1月6日2.65元/kg疯涨到8月25日2.95元/kg，而且，从趋势上看，似乎看不出任何下降的迹象（如图4-1）。
荷斯坦网1月4日消息：
2011年高位运行的原料奶价格仍未停止上升的脚步
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