共青团琼海市委.docx

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共青团琼海市委

2021年共青团琼海市委

预算

第一部分共青团琼海市委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分共青团琼海市委2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”预算支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分共青团琼海市委2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分共青团琼海市委概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

中国共产主义青年团琼海市委员会是琼海市各级团组织的领导机关。

其机关的主要职责是：

（一）领导全市共青团工作。

根据市委和团中央、团省委的指示，围绕党政中心大局，结合青年特点，提出每个时期团的工作任务，制定全市团的工作目标。

（二）以爱国主义教育为核心，加强青少年思想政治工作，动员和带领全市各级团组织和广大青少年积极参与和开展主题鲜明、健康向上、富有时代意义的活动，陶冶广大青少年的思想情操，引导广大青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

（三）负责全市团组织建设，提高团组织的凝聚力和战斗力。

协助党组织管理、选拔和培训团干部。

（四）积极发挥团员青年的先锋队和突击队作用，团结带领广大团员青年完成市委、市政府和团中央、团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

（五）协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与有关青少年事务的法规、规章的制定和实施，积极维护青少年的合法权益。

（六）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年工作理论，参与制定全市青年事业发展规划和青少年工作方针、政策。

（七）协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，参与校园文化建设，维护学校稳定和社会安定团结。

（八）对全市共青团系统的青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版、发行工作等事务进行规划和管理。

募集青少年事业发展经费，负责承担实施全市“希望工程“的有关工作。

（九）承担市委、市政府和团中央、团省委交办的其工作。

二、部门预算单位构成

纳入共青团琼海市委2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

共青团琼海市委本级

第二部分共青团琼海市委2021年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分共青团琼海市委2021年部门预算情况说明

一、关于共青团琼海市委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团琼海市委2021年财政拨款收支总预算582.63万元。

其中，收入总计582.63万元，包括一般公共预算本年收入582.63万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入247.5万元、上年0；支出总计582.63万元，包括一般公共服务支出315.84万元、社会保障和就业支出6.23万元、卫生健康支出7.74万元、住房保障支出5.32万元，结转下年0万元。

二、关于共青团琼海市委2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

共青团琼海市委2021年一般公共预算当年拨款315.84万元，比上年预算数减少28.55万元，主要是业务的增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出315.84万元，占54.29%；社会保障和就业支出6.23万元，占1.07%；卫生健康支出7.74万元，占1.33%；住房保障支出5.32万元，占0.91%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为50.43万元，比上年预算数增加0.4万元，主要是业务的增多

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为265.41万元，比上年预算数减少47.91万元，主要是业务的增多。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为6.23万元，比上年增加0.05万元，主要是养老基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.31万元，比上年预算数增加0.03万元，主要是工资调整缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为4.43万元，比上年预算数减少0.03万元，主要是工资调整缴费基数减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为5.23万元，比上年增加0.04万元，主要因为调资影响缴费基数。

三、关于共青团琼海市委2021年一般公共预算基本支出情况说明

共青团琼海市委2021年一般公共预算基本支出为60.11万元，其中：

人员经费64.13万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用;

公用经费5.59万元，主要包括：

商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、共青团琼海市委2021年“三公”经费预算情况说明

共青团琼海市委2021年“三公”经费预算数为2.31万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费2.31万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.31万元），与上年预算减少。

公务接待费0万元，较上年预算持平。

五、关于共青团琼海市委2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

共青团琼海市委2021年政府性基金预算当年拨款247.5万元，比上年预算数增加，主要因为业务增多。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出247.5万元，占100%

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为247.5万元，比上年预算数增加165.9万元，主要是业务增多。

六、关于共青团琼海市委2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，共青团琼海市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

共青团琼海市委2021年收支总预算582.64万元。

七、关于共青团琼海市委2021年收入预算情况说明

共青团琼海市委2021年收入预算582.63万元，其中：

上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入收335.13万元，占57.52%；政府性基金预算拨款收入247.5万元，占42.48%；比上年预算数增加213.74万元，主要是项目增多。

八、关于共青团琼海市委2021年支出预算情况说明

共青团琼海市委2021年支出预算582.63万元，其中：

基本支出69.72万元，占11.97；项目支出512.91万元，占88.03%；比上年预算数增加213.74，主要是项目增多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年共青团琼海市委本级机关运行经费预算50.43万元。

（二）政府采购情况

2021年共青团琼海市委本级及下属各预算单位政府采购预算总额73万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算73万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共青团琼海市委本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆。

单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年共青团琼海市委26个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算582.63万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：

指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：

反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：

反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：

指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：

包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。