门窗制造企业制度.docx
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门窗制造企业制度
吉林市现代世纪门窗制造有限公司质量管理体系文件
受控
管理制度汇编
编制：
张志勇
审批：
蒲义强
版本：
（A版）
分发号：
吉林市现代世纪门窗制造有限公司
2011年2月2日
管理文件目录
序号
文件编号
文件名称
页码
1
JLSJ/GL-01-2011
岗位任职要求
4
2
JLSJ/GL-02-2011
工厂部门、人员质量职责、权限
5
3
JLSJ/GL-03-2011
财务管理规定
13
4
JLSJ/GL-04-2011
会议制度
18
5
JLSJ/GL-05-2011
员工培训制度
19
6
JLSJ/GL-06-2011
固定资产管理办法
21
7
JLSJ/GL-07-2011
计算机使用管理办法
22
8
JLSJ/GL-08-2011
合同管理规定
23
9
JLSJ/GL-09-2011
采购供方评价规定
24
10
JLSJ/GL-10-2011
采购质量控制制度
26
11
JLSJ/GL-11-2011
产品采购管理制度
28
12
JLSJ/GL-12-2011
产品保管制度
29
13
JLSJ/GL-13-2011
用电安全守责
31
14
JLSJ/GL-14-2011
设备管理制度
32
15
JLSJ/GL-15-2011
计量管理制度
34
16
JLSJ/GL-16-2011
安全生产制度
38
17
JLSJ/GL-17-2011
环境管理制度
40
18
JLSJ/GL-18-2011
劳动纪律管理规定
41
19
JLSJ/GL-19-2011
奖惩条例
42
20
JLSJ/GL-20-2011
销售奖励暂行办法
43
21
JLSJ/GL-21-2011
质量管理工作实施考核办法
45
22
JLSJ/GL-22-2011
工艺管理制度
48
23
JLSJ/GL-23-2011
过程的监视和测量控制文件
50
24
JLSJ/GL-24-2011
顾客满意程度测量控制文件
52
25
JLSJ/GL-25-2011
实验室管理规定
53
26
JLSJ/GL-26-2011
工厂安全生产职责
54
前言
本管理文件汇编依据国家有关法律法规，并结合本厂实际情况编写。
本管理文件由吉林市现代世纪门窗制造有限公司管理部起草、编辑，并负责解释。
本管理文件起草人：
张志勇
本管理文件批准人：
蒲义强
本管理文件发布日期：
2011年2月1日
本管理文件实施日期：
2011年2月2日
工厂岗位任职要求
JLSJ/GL-01-2011
1．目的：
通过对各部门人员任职要求的规定，作为工厂选择、聘任人才的主要依据。
2．适用范围：
适用于本厂全体员工。
3．共性要求：
／身份合法／年龄在法定聘用年龄／品德良好／责任心强／
／工作态度积极、稳健／具有团队精神、合作能力／
／具有高度组织性、服从分配／身体健康／
4．个性要求：
职级
学历
专业
经验
职称
其它要求
总经理
本科以上
企管或相关专业或从事相关工作八年以上
五年以上
中级以上
1熟悉企业经营运作。
2具有敏锐的市场洞察力及把握能力。
3具有亲和力。
4熟悉法律法规及行业相关规定。
部门
负责人
专科以上
企管或相关性专业
三年以上
中级以上
1熟悉本职工作。
2有一定理解、计划、组织、协调及控制能力。
设计员
中专以上
建筑、建材专业
二年以上
认真、忠诚、踏实、稳重。
职员
中专以上
财务需财会专业，其它不限
二年以上
认真、忠诚、踏实、稳重。
技术工人
高中以上
三年以上
技术等级中级以上
各类人员质量岗位责任制度
JLSJ/GL-02-2011
1目的
为明确本厂各类人员在保证和提高产品质量中所承担的职责、任务和权限以及相应关系，特制定本制度。
2适用范围
本标准适用于本厂各类与质量有关的人员，要求对其所承担的质量任务、从事的质量工作负责。
3各类人员质量岗位责任制
3.1总经理
3.1.1总经理的质量职责，对最终产品质量和质量管理负责；
3.1.2认真贯彻执行国家有关质量方针、政策，坚持“质量第一”的方针，保证产品质量；
3.1.3负责对质量方针目标的制订，颁布组织审查和推行新产品开发、研制、技术改造、产品升级实施等，并实施监督检查；.
3.1.4表扬和奖励对产品质量、质量管理做出显著成绩的部门和个人，处理重大质量问题，严格贯彻质量责任制；
3.1.5当本厂的质量方针与国家和上级的质量方针、政策发生矛盾时，总经理有权决定修改和废除本厂所制定的质量方针及政策；
3.1.6对本厂临时发生的重大质量问题，总经理有权紧急处理。
3.2质检部负责人
3.3.1质检部负责人负责组织按批准有效的产品技术标准、技术文件、图纸、工艺规程进行生产。
对产品的外购件、外协件、零部件、元器件进行检查、验收、试验并做好各种质量验收记录；
3.3.2负责组织计量检定工作，严格贯彻周检制度，监督检查计量器具的维护、保养工作；
3.3.3根据技术文件和质量管理、计量管理的有关要求，监督执行其工艺操作、检验制度、文明生产等各项规定；
3.3.4参与新产品的方案论证、技术鉴定、各种试验和产品定型鉴定工作，参与外购件、外协件、零部件、元器件定点单位的审查；
3.3.5负责协调生产中出现的质检员难以判明的质量问题，并对处理结论的正确性负责；
3.3.6质检部负责人有权对重大质量问题的处理保留自已的意见；
3.3.7承担因工作不力而发生错、漏检的质量责任。
3.3检定员（检验员）
3.4.1严格按有效的设计图低、技术文件、工艺规程、标准资料等检验、验收产品；
3.4.2认真做好原始记录，做到数据准确、字迹清楚，认真履行产品的合格、返修、报废手续；
3.4.3对产品的“关键件”要做到件件检验，严格把住进厂质量关，杜绝产品“死后验尸”的做法；
3.4.4对检查出现的不合格品，要按《成品、废品、返修品管理制度》进行隔离存放并及时上报，检定员（检验员）无权对不合格品的处理；
3.4.5检定员（检验员）对生产现场负有监控的责任和权限；
3.4.6承担因错、漏检使产品降级或报废的责任。
3.4生产部负责人
3.5.1负责贯彻国家有关部门对产品研制、试制、鉴定、定型等有关规定。
参与制订分析产品研制程序，编制产品技术任务书与方案的设计，组织新产品研制、试制工作及产品的技术指标先进性的论证；
3.5.2组织编制有关产品的技术性能、产品的使用说明书，组织绘制并保证技术图纸的完整性、正确性、统一性；
3.5.3协助总经理组织产品试验与鉴定工作，对试验结论的正确性负责；
3.5.4组织处理在生产过程中出现的各种问题,做好生产服务和用户服务工作；
3.5.5承担因管理不当造成的设计失误而影响产品质量的主要责任；
3.5.6认真贯彻执行本厂各项质量管理规章制度，坚持对职工进行“质量第一，用户至上”思想的教育，认真考核本部门职工的工作质量；
3.5.7合理安排生产计划，组织安排生产设备、计量器具的检修，并监督检查其有效期和合格情况；
3.5.8经常对员工进行工作纪律、文明生产教育，保证现场使用的图纸、技术文件现行有效的实施；
3.5.9承担因管理混乱而造成的产品质量问题或质量事故责任。
3.5技术部负责人
3.6.1技术部负责人负责组织编制有效的产品技术标准、技术文件、图纸、工艺规程以及产品的外购件、外协件、零部件、元器件进行检查、验收、试验的规程；
3.6.2负责组织确定所需的监视和测量点及相关工艺参数；
3.6.3实施执行其工艺操作、检验制度、文明生产等工艺检查；
3.6.4组织新产品的方案论证、技术鉴定、各种试验和产品定型鉴定工作，参与外购件、外协件、零部件、元器件的合格供方定点单位的审查；
3.6.5参与生产中出现的质检员难以判明的质量问题，并对处理结论的正确性负责；
3.6管理部负责人
3.7.1负责工厂质量管理体系文件和技术档案的管理工作；
3.7.2在工厂总经理的领导下，对经理负责。
抓好工厂的建章建制、人员档案管理、日常职能人员的考核。
3.7.3结合实际制定和完善工厂内各项管理制度，修订各项考核标准，收集保管有关资料，建立相关的基础资料档案；
3.7.4根据工厂的有关规定，组织工厂各部门及员工进行认真的系统的培训和考核，为工厂及时准确的提供相关的基础资料。
3.7.5负责工厂管理部日常的考勤等相关事务。
3.7.6处理好有关对内对外的相关事务，维护和树立工厂的利益及形象。
3.7.8加强工厂办公设备的管理及维护工作，提高管理水平。
3.7.9负责本厂员工的绩效考核、任用及晋升工作。
3.7.10负责本厂的安全、消防、环境美化、医护、食宿、接待等工作。
3.7营销部负责人
3.8.1营销部在总经理的直接领导下，对经理负责，协助经理抓好工厂的产品销售和原材料采购工作。
3.8.2及时掌握市场情况和采购供方的情况，及时向经理反馈信息，当好经理的参谋和助手。
3.8.3认真落实工厂的经营目标，积极销售工厂产品、反馈顾客信息，及时了解市场行情和动向，了解客户意见要求，随时进行调整和反馈。
3.8.4熟悉工厂的产品，掌握加工工艺，不断提高驾驭市场的能力。
3.8.5定时召集销售人员研究分析市场动向、销售形势，收集客户的意见要求，及时进行调整策略；每月定时将营销部工作向工厂汇报。
3.8.6及时联系老用户、结交新用户倾听他们的意见和要求，不断稳定老用户，开拓新市场。
3.8.7以工厂利益出发，作好每项业务的摸底调查，谈判签约工作。
销售产品后积极主动作好货款的回收工作。
3.8.8在对内对外的交往中，要举止文明、谈吐大方、不某私利，树立工厂良好形象。
3.8.9认真落实工厂的经营目标，选择合格供方、采购合格原材料，确保原材料质量符合采购要求。
3.8.10经常了解和掌握合格供方的动态情况，不断提出相关要求，确保采购产品的质量。
以工厂利益出发，作好每项采购业务的摸底调查和谈判签约工作，以顾客身份要求供方。
3.8技术（管理）人员
3.9.1对所设计产品的正确性、合理性、可靠性、经济性、完整性、安全性负责；
3.9.2负责产品在生产和使用过程中发生的技术问题，参加质量事故的调查、分析与处理工作；
3.9.3参加对外构件、外协件、零部件、元器件供货厂家的考察及认定工作；
3.9.4承担由于设计错误、工艺问题而在生产中造成质量问题的责任。
3.9业务员
3.10.1负责工厂的生产后勤物资采购工作。
3.10.2随时掌握工厂仓库各种物资的库存量，根据生产的需要，及时编制材料计划，经领导批准后，及时组织进货保证供应。
3.10.3熟知工厂所需原材料用途、产地、性能、适用范围，了解供货渠道（掌握常用大宗材料质量可靠的供货商），及时了解掌握市场变化，做到心中有数。
3.10.4采购物资时不盲目草率进货，要货比三家，以最低廉的价格购取最优的商品，确保工厂利益不得损害。
所购物资必须索要材料“产品合格证”“产品检验报告”，杜绝假冒伪劣、质次价高的现象发生。
3.10.5业务员要及时了解市场行情，对于生活、生产的需要，即要服务热情又要掌握原则，不能随意超标，又不能推委扯皮，做好生产后勤的保障工作。
3.10.6后勤业务员在食品采购工作中，要杜绝采购腐烂变质的食品，或三无产品，确保员工的身体健康。
3.10.7配合库管员做好仓库的物资管理工作。
3.10销售员
3.11.1在营销部长的直接领导下，对工厂负责。
当好营销部长的参谋和助手。
3.11.2根据工厂的生产销售，即时制订本人的销售工作计划，积极推销工厂产品，不断开拓新市场、满足生产需要，实现销售任务。
3.11.3不断充实更新业务知识，熟知本厂的产品性能、使用范围、操作方法，当好用户的参谋。
随时了解市场变化、客户需求，提高驾驭市场的能力。
3.11.4定期走访老用户、结交新用户，虚心、热情的倾听他们的意见和要求，增进感情拓展市场，不放过任何一次商业机会。
3.11.5做好每一次客户谈判前的摸底洽谈工作，协助营销部长作好业务谈判、投标、签约工作；及时催要货款。
3.11.6树立良好的工厂形象，处理好工厂内、工厂外的关系，诚信戴人不得假公济私、损公肥私。
3.11技术工人
3.12.1认真熟悉图纸、工艺规程和有关资料，检查工装、设备、仪器、仪表是否正常，检查原材料、零部件、元器件是否经过采购检验合格，确认无误后再操作；
3.12.2生产中严格按照图纸、工艺规程操作，确保加工、装配质量符合技术要求；
3.12.3认真填写各项原始记录，做到字迹清晰、数据准确、对签字负责；
3.12.4承担因本人工作失职或违反操作规程造成产品报废或降级使用的责任。
财务管理规定
JLSJ/GL-03-2011
一、财务管理规则
第一条为加强工厂的财务工作，发挥财务在工厂经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条工厂财务部门的职能是：
（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进工厂取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配工厂收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成工厂交给的其他任务。
第三条工厂各部门和职员办理财务事务，必须遵守本规定。
第四条财务部长负责组织本厂的下列工作：
（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效的使用资金。
（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本厂有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
（四）承办工厂领导交办的其他工作。
第五条会计的主要工作职责是：
（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
（二）按照经济核算原则，定期检查，分析工厂财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好工厂参谋。
（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
（四）完成总经理交付的其他工作。
第六条出纳的主要工作职责是：
（一）认真执行现金管理制度。
（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须总经理签字后，方可生效。
（五）积极配合银行做好对账、报帐工作。
（六）配合会计做好各种账务处理。
（七）完成总经理交付的其他工作。
二、财务工作管理
第七条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第八条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制定的规定。
第九条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。
会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。
第十条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。
会计报表每月由会计编制并上报一次，会计报表必须会计签名或盖章。
第十一条财务工作人员对本厂实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十二条财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十三条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
第十四条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续，由总经理、营销部主任监交。
三、支票管理
第十五条支票由出纳员或总经理指定专人保管。
支票使用时须有“支票领用单”，由总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第十六条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置产品由保管员签字）、总经理审批。
填写金额要无误，完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号码，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
第十七条财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
第十八条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第十七条规定处理。
第十九条工厂财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。
总经理外出应人员设法通知，同意后可先付款后补偿。
四、现金管理
第二十条工厂可以在下列范围内使用现金：
（一）职员工资、津贴、奖金；
（二）个人劳务报酬；
（三）出差人员必须携带的差旅费；
（四）结算起点以下的零星支出；
（五）总经理批准的其他开支。
前款结算起点为100元，结算规定的调整，由总经理确定。
第二十一条除本规定第二十条外，财务人员支付个人款项，超过使用限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
第二十二条工厂固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。
第二十三条财务人员支付现金，可以从工厂库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
第二十四条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。
第二十五条工厂职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。
超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第二十六条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及工厂认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
第二十七条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。
第二十八条工资由财务人员依据总经理营销部及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交总经理审核、签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。
第二十九条旅费及各种补助单（包括领款单），由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报送总经理复核、签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第三十条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。
会计审核有关部凭证。
第三十一条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。
帐目应当日清月结，每日结算，账款相符。
五、会计档案管理
第三十二条凡是本厂的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第三十三条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第三十四条会计报表应分月、季、年报、按照归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
第三十五条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
六、处罚办法
第三十六条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1—3倍：
（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；
（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；
（四）利用帐户替其他单位和个人套取现金的；
（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
（六）保留账外款项或将工厂款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；
（七）违反本规定条款认定应予处罚的。
第三十七条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；
（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；
（四）利用职务之便，非法占有或虚报冒领、骗取工厂财物的；
（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用工厂款项的；
（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使工厂利益遭受损失的；
（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
会议制度
JLSJ/GL-04-2011
一、总经理办公会
一般情况下每半月召开一次（需要时可随时召开），由总经理主持，讨论决定工厂经营发展事项及工厂质量管理体系运行情况。
二、经理工作会
一般情况下每月召开一次（需要时可随时召开），由工厂各部门负责人参加，总经理主持，研究讨论、布置工厂的各项工作。
三、全体职工大会
每半年召开一次（需要时也可随时召开），上半年职工大会主要是总结、交流、上半年的工作，表彰先进并布置下半年工作。
下半年（年终）职工大会，主要是总结全年工作，全面表彰先进，提出下一年度工厂的发展规划及确定各部门的管理及效益指标。
员工培训制度
JLSJ/GL-05-2011
员工造就具有工厂精神和思想的工厂事业建设者，有计划地提高员工的知识与技能，挖掘员工的潜在能力，树立注重工作质量的务实精神，使员工具备与工厂发展相适应的自身素质和业务能力，为员工的个人成长和工厂发展创造基本条件.工厂培训工作由管理部负责.
1.各级员工都有参加培训的权利与义务.员工有权提出申请，参加工厂内部举办的各种培训，被指定参加培训的员工必须参加培训.
2.培训的种类
1）新员工培训
2）专业技术（技能）培训
3）质量管理培训
4）工厂外派学习进修
3.培训的方式
1）听讲座
2）就某一问题进行讨论
3）案例分析
4）产品项目的总结会
5）各种在岗实践
4.员工培训
1）领会工厂的经营理念和精神，增强敬业精神；
2）掌握工厂的政策及规章制度，培养对工厂的信赖和忠诚；传授本厂职工必备的基本知识和业务技能，使员工尽早掌握工作要领、程序和方法.
3）新员工培训分岗前基本培训和现场（岗上）培训.岗前培训时间为1天～3天，新员工现场（岗上）培训从该员工分配到用人部门开始至试用期结束.
5.员工培训内容
1）明确本企业的生产经营理念和经营思想.
2）明确本企业的现状、地位和经营状况.
3）了解企业的机构设置和组织人事管理规定.
4）树立职工“质量第一”的经营意识.
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