开源宾馆经营计划书.docx
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开源宾馆经营计划书
开源宾馆
经营管理
计划书
二〇一〇年十二月十日
*华亭县宾馆服务业市场分析
*投资预算
*策划与设计
*硬件配置和环境装饰
*经营管理和人员培训
*开业准备
*开业典礼
*营销活动策划
*正常运营
*投资回报评估
*客房部经营模式定位计划
*人员配置及工资待遇
*酒店主要部门管理结构图
华亭县宾馆服务业市场分析
（一）供求情况
1.供求的大小及需求：
随着人们生活水平的不断提高，人们物质需求的不断得到满足和完善，对生活水平及生活质量的要求越来越高，消费群体整年都在发生快速增长，人们生活方式也发生了很大的变化，都想出去旅游以减轻工作的压力，华亭县是煤能源生产强县，旅客人流大，消费实力好，这些都是极其重要的消费需求群体。
2.供应情况：
在华亭县及平凉市内，大小高低档次不同的酒店、宾馆有很多家。
而且家家生意满员（主要体现在餐饮、住宿、度假休闲型的洗浴场所）。
3.供应的现状和发展：
目前酒店、宾馆、娱乐市场正处于成长期，供应的发展速度远远达不到消费群体的发展速度，宾馆的专业性、规模化等都没有得到很好的体现，大多是一些中、小型的宾馆、不具层次的客房和一般化的服务、卫生标准底，根本达不到消费者日益膨胀的消费需求，大型综合性、专业性的宾馆酒店服务是现在华亭市场的最好发展方向，也是一个重要的发展商机。
（二）、消费者
1.来源及分布：
消费者主要来源于华亭县的政府官员及其他成功商人、实业家、个体商户以及消费实力强的矿企职工等。
2.特点：
消费实力强，对档次要求高，高档次的环境以及优质的服务容易培养出忠诚度较高的固定消费群。
（三）资源：
华亭县政府应该非常重视和鼓励各企业单位自主发展产业链条，一方面可以增强本县的经济实力，又可以减少失业人口的数量，更能解决一部分本乡农民转居民进城的就业问题，华亭本地的原材料供应充足，仪州大道西段配套基础设施齐全，就县城西迁工程项目总体规划，是发展宾馆业的最佳地段。
投资预算
（暂且分类，不进行发表、详细的数据需要经过调查核算才能明确）
风格设计：
施工进场：
土建工程：
工期日期：
装饰工程：
水暖工程：
强弱电工程：
玻璃幕工程；
网络系统：
供气、供油系统：
空调系统：
财务管理系统：
有线电视：
通讯系统：
音响工程：
影像工程：
背景音乐：
消防系统：
广告灯牌：
餐具器皿：
员工服装：
员工号牌：
沙发茶几：
床上用品：
房间配备：
消费单据：
厨房用品：
保洁用品：
保安用品：
宣传用品：
流动资金：
筹备时间：
店名选择：
店招设计：
工程完工：
工程监督：
材料、施工、进度、调试
工期督促：
装修工期，音响工期，灯光工期，网络工期，招聘培训工期。
财务计划：
装修工程费用，音响工程费用，灯光工程费用，网络工程费用，筹备其它项目费用，开业流动费用。
开支计划：
所有工程预支费用，工程余款费用。
物品进场：
（装饰品，植物，花卉，服装，工号牌，沙发，桌椅，灯具，床上用品、洗浴用品、吧台器皿，宣传印刷品，广告宣传品，各种菜品、酒水，果盘小吃，凭证单据，橱具、清洁用品，内部通讯，安保器材，消防器材，停车牌，消费指志，各种警示牌等）。
计划开业：
（待定）
人员定位：
（祥见人员编制表）
招聘培训：
思想教育、行为规范、服从意识、执行力度、社交关系沟通，心理素质，业务技能培训、礼节礼貌等知识培训。
经营模式：
客房部以总台接待和房务中心综合服务为核心，以楼层房间高标准卫生质量为基础，形成宾馆主收入部分；
餐饮部以对外招租的方式，形成宾馆次收入部分。
管理模式：
宾馆管理结构、以人为本，一个中心，层层负责、强调执行力度。
营销方案：
消费定位、推出会员服务
宣传方案：
大面积覆盖，再细分市场对口宣传
客源网络：
营销时建立
社会关系：
学校、厂矿、公司、商场、部队、政府
政府关系：
消防、公安、工商、税务、城管、卫生
策划与设计
硬件配置和环境装饰
（一）设计实现
1.经营场所整体流程布局设计（参考）：
总服务台——客房部——餐饮部
A、餐饮部——就餐区——休息区
B、客房部——住宿区
2.环境艺术设计，包括室外霓虹、绿化旗台、雕塑设计等，室内空间造型、水电暖气布局、家具布艺装饰画、灯具设定、色彩运用、绿化装点设计、强弱电设计、背景音乐设计、电脑收银系统设计等；
3.平面设计，室内外平面广告、产品包装等。
（二）施工项目建成
1.土建工程，装饰工程，水暖工程，弱电、强电工程，消防工程，玻璃幕墙工程；
2.配发电系统，供油系统，空调系统；
3.电脑网络系统，财务管理系统，通讯系统，背景音响、影像设备安装，有线电视，广告霓虹工程。
（三）装修施工
1.装修风格（参考）
⑴现代式：
简约、明快、现代装修风格，既具备商务会所的装饰特点，又具备柔婉秀丽的休闲气息。
⑵欧式：
罗马式装修，体现欧洲建筑的稳固、豪华、大气风格。
⑶日式：
讲究情调、情趣，装修以木制为主，日本画像点缀。
⑷中式：
传统的中国装修风格，古典幽雅，表现稳重，渗秀中国传统文化神韵。
2.组织装修工程顺畅实施；
3.监督装修质量和装修进度；
4.控制装修原材料的采购和使用；
5.协调土建工程与装修工程配合一致；
经营管理和人员培训
（一）项目经营特色定位、项目产品设计定位。
（二）实施人力资源招募、培训与定员、定岗、定职。
（员工培训教程、、略）
（三）企业组织机构设置，各部门管理体系的创建。
（四）企业文化的初步建立、、、略
（五）针对周边市场，确立恰当有效的定位、定项、定价。
开业准备
（一）用品采购
根据现场装修的进度，要准备以下物品的采购，有些需要引入企业视觉识别系统（vi）的要提前定做。
1．设备电器；电梯、消防设备、感应门设备、厨房设备、餐厅设备、灯光音响、夜晶电视机、客房家电、消毒柜、电话机、专业锁具等。
2．家具；专业商务沙发、餐厅家具、客床、客房休闲沙发、桌椅、写字台、床头柜等。
3．厨具；灶台、保鲜柜、冰柜、绞肉机、切肉机和面机等；
4．餐具；盘子、碗、刀具、骨碟、调羹等。
5．布草；被子、浴巾、床单、被罩、浴服等；
6．清洁用具；吸尘器、玻璃刷、地毯清洗机、扎水车等；
7．一次性消耗品：
摩丝、洗发水、香皂、浴液、毛巾、牙膏刷、须刀等；
8．绿化装饰品；绿色植物，防真树木、花草、挂件、工艺品等；
9．营销预用品；宣传册、火柴、打火机、笔、横幅制品、打折卡、引导牌等。
10．办公用品；行政办公所需的一切办公用品；
11．商品；酒水、食品、澡巾等宾客在宾馆消费的所有商品；
（二）开业前广告策划实施。
（广告策划方案、、、、略）
（三）确定组织机构组合，建立规范管理模式。
（组织结构图）
（四）建立公司运营管理标准及各项制度、规范。
（企业员工手册；各部门岗位职责）
开业典礼
试营业（开业庆典、开业计划书、、、、详细内容略）
营销活动策划
具体营销活动方案，需要经过市场详细调查待经营价格定位以后，在进行发表。
正常运营
（一）不断完善管理标准及各项制度、规范、提高服务质量，确保规范管理模式有效运行；
（二）编写规范的管理手册，定稿发布实施贯彻；
（三）推行全面系统的企业形象宣传和市场竞争策略，提高宾馆经济效益；
（四）确定薪资报酬体系，建立员工激励机制，实施绩效考核制度；
（五）人力资源优胜劣汰，继续招聘培训，广泛开发整合人力资源；
（六）持续培训管理人员，提高其管理水平，使之能胜任工作；
（七）公司高层管理者共同审核公司质量管理体系，指出存在问题，提出改进意,不断完善管理体系；
（八）对宾馆进行企业生命力、效益评估和企业发展趋向预测，实施企业营销策划方略。
投资回报评估
（以下计算只是估计性计算不做为最终定位标准）
餐饮部：
租赁费20万元
客房部：
平均消费148元X40间=5920元
每天营业总额：
5920元
每月营业总额：
5920元x26天=153920元
每年营业总额：
153920元X12月=1847040元
每年营业合计：
1847040元+200000元=2047040元
每月固定支出：
（暂时无法预算）
固定资产折旧：
间接管理费用：
土地资源税：
利息：
保险：
员工基本工资：
每月变动支出：
（暂时无法预算）
低值易耗品：
物料用品：
员工绩效工资：
直接管理费：
水费：
电费：
暖取费：
其它消耗：
每月利润：
投资回收：
1、成本回收：
总投资=每月利润X时间
2、利润见效：
月/季度/年
客房部经营模式定位计划
客房部：
定位为高端住宿场所，为住宿顾客提供免费早餐、网络服务、商务服务。
人员编制及待遇表
总办公室人员：
9.
职位
人数
基本待遇/月
备注/合计
总经理
1
6000
6000
副经理
1
4500
4500
会计
1
3800
3800
出纳、库管
1
2000
2000
文秘
1
1200
1200
水、电、暖维修工
1
2000
2000
维修工助理
1
1000
1000
保安员
3
1000
3000
兼职网管
1
700
700
客房部人员：
房务中心主管
3
1400
4200
房务中心服务员
3
1000
3000
总台接待员
2
1000
2000
总台收银员
2
1000
2000
前厅门迎、接待员
2
1000
2000
楼层服务员
20
800
16000
总计人数：
43人——每月合计发放工资：
53400元
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