精品环保燃气节能技术改造项目建设可行性研究报告代项目研究建议书Word格式文档下载.docx

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第九章项目组织管理及实施进度36

第十章投资估算与资金筹措38

第十一章经济及社会效益分析38

第十二章结论与建议40

第十七章研究结论40

附表：

附表1建设投资估算表

附表2流动资金估算表

附表3项目总投资使用计划与资金筹措表

附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表5总成本费用估算表

附表5-1原、辅材料费用估算表

附表5-2燃料、动力费用估算表

附表5-3人员工资估算表

附表6固定资产折旧费估算表

附表7无形资产和其他资产摊销估算表

附表8项目投资现金流量表

附表9利润与利润分配表

附表10财务计划现金流量表

附表11资产负债表

附图：

1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx厂区总平面布置图

附件：

第一章总论

1项目名称、承办单位及项目负责人

项目名称：

项目承办单位：

企业性质：

有限责任

项目单位法人代表：

项目负责人：

2报告编制依据、范围及原则

2.1报告编制依据

•《中华人民共和国节约能源法》；

•《节能中长期专项规划》；

•《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

•《国家能源科技“十二五”规划》；

•《工业转型升级规划（2011—2015年）》；

•《吉林省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

•《吉林省“十二个五”节能减排综合性实施方案》；

•中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》；

•国家发展改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数第三版》；

•国家、地方有关项目建设的法规及设计规范；

•建设单位提供的基础资料；

•吉林省机电研究设计院与xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx签订的编制项目可性行研究报告的技术咨询合同；

2.2报告编制范围

本报告针对xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx环保燃气节能技术改造项目进行编制。

报告对项目的背景及必要性、建设目标与建设方案、建设条件、节能技术方案、节能效果、总图、环保、消防、投资估算、经济效益及社会效益进行了研究，在技术、经济和节能等方面对该项目的可行性进行论证。

2.3报告编制原则

根据国家有关部门和建设单位对项目的要求，报告编制遵循以下原则：

•报告编制遵循国家节能减排相关的法律法规方面的要求，对项目产生的节能效果进行经济分析、社会分析；

•充分依托企业现有设施，对本项目实施的条件、技术方案、节能效果和经济效益以及对环境的影响等各个方面进行分析论证，力求全面客观地反映实际情况，通过多方面的分析对比，为项目建设单位决策提供依据；

•贯彻安全第一、预防为主的方针，确保本项目实施后符合职工安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康；

•充分利用长春三友汽车部件有限公司现有的各种设施和人力资源，以节省投资，提高经济效益。

3项目提出的背景及必要性

3.1项目的背景及必要性

我国国民经济持续快速发展，带动了能源消费长期高速增长。

目前我国能源供给已呈现出紧张局面。

大力推进节约降耗，缓解资源瓶颈制约，实现能源环境和经济社会的可持续发展是我国用能工作的核心。

党的十六届五中全会提出要把节约资源作为基本国策，国家“十二五”规划纲要进一步指出要在“十二五”时期单位国内生产总值能源消耗降低16％，单位国内生产总值二氧化碳排放降低17％。

主要污染物排放总量显著减少，化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8％，氨氮、氮氧化物排放分别减少10％，凸显了节能工作的极端重要性和紧迫性。

2011年是“十二五”开局之年，据国家统计局初步核算显示，2011年中国能源消耗总量为34.8亿吨标准煤，比2010年增长7%。

这意味着去年能源消费总量比上年增长了2.3亿吨标准煤，是四年来能源消费增量最多的一年，单位工业增加值的平均能耗下降幅度只有2.01%，低于“十二五”规划的单位工业增加值下降3.5%的能耗指标，政府制订的节能目标没有实现。

因此，国家发改委已经将2012年作为单位GDP能耗目标完成的攻坚之年，有关节能减排的各项投资和政策支持力度会进一步加大，以确保国家“十二五”规划，单位工业增加值能耗降低，这一约束性指标的按时完成。

2011年能源消耗的比例：

煤炭消耗量比前年增长9.7%，原油增长2.7%，电力增长11.7%，天然气增长12%。

国家发改委城市发展研究中心研究员杨禹指出，尽管新型能源增长很快，但煤炭依然是中国的主要能源，这在短期内很难改变。

煤炭消费在今后10~20年在中国能源生产与消费中仍将占据支配地位。

温家宝总理2012年1月16在第五届世界未来能源峰会讲话表明，中国去年的能源消耗比前年有较大幅度的增长，煤炭的消耗有很大增加，政府制订的节能目标没有实现。

由此可见，中国过度依赖煤炭的能源结构短期内也很难改变。

中国如今面临的能源问题日益突出，主要表现在：

第一，能源的生产量不能满足能源消费的增长。

根据有关计算,为了保证中国GDP年均增长7%以上，能源供应则应保持每年递增4%左右。

以现有的开采速度,石油只够使用44年，天然气还能连续开采63年，随着石油能源消费量的逐年增加，石油供应面临较大的约束。

据预测，中国能源缺口2020年约为2.5亿吨标准煤，到2050年约为4.6亿吨标准煤，缺口规模约占年能源需求量的1/10。

第二，能源消费结构存在缺陷，环境压力加剧。

中国是世界上为数不多的几个以煤炭为主的国家之一,能源消费模式偏离当前世界以油气燃料为主的基本趋势。

中国煤炭大多直接燃烧使用，用于工业锅炉、窑炉和采暖的煤炭占47.3%，在使用效率不高的同时造成严重的环境污染。

煤炭消费是造成煤烟型大气污染的主要原因，也是温室气体排放的主要来源，以煤为主的消费方式持续下去，将给生态环境带来巨大压力。

第三，我国的能源结构很不合理，煤炭在一次能源生产和消费中的比重已达72％，大量燃煤使SO2、NOX、烟尘和CO2排放量逐年增加，一些地区酸雨危害日趋严重，大气环境不断恶化，给人民生活造成很大影响。

我国SO2排放量已经超过美国，为世界第一；

CO2排放量仅次于美国，为世界第二。

因此，我国改善能源结构，加大环境治理力度，减少煤炭对环境的影响，开发利用优质能源任务十分迫切。

天然气的利用水平已经成为衡量一个国家经济发展水平的一项重要指标。

天然气是当今世界公认的未来洁净环保的优质能源，无色无味无毒，几乎不含硫、粉尘和其他有害物质。

天然气的热值非常高，为8500大卡/立方米，使用天然气比使用煤，效率更高，可以节约能源。

天然气在燃烧过程中产生的物质，一般不影响人类呼吸系统健康。

与煤相比，天然气可以减少二氧化硫和粉尘排放量近100%，减少二氧化碳排放量60%，减少氮氧化合物排放量50%，并有助于减少酸雨形成，舒缓地球温室效应。

科学家已证实，燃烧化石能源是造成二氧化碳急剧增加的主要因素。

因此，从污染物排放方面进行比较，煤炭排放最高，天然气最少。

因此，逐步用天然气替代煤炭，减少大气中温室气体的含量，减少了大气中粉尘、二氧化硫等污染物的含量，已经成为国际社会的共识。

在此背景下，xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx积极响应国家相关的节能减排政策和法规，按照吉林省十二五规划纲要中建设生态吉林，实现可持续发展“大力推进节能减排，把节能减排作为企业技术改造和产业升级的重要抓手，加快节能新技术、新材料、新设备在工业、建筑、交通等领域的应用与推广”的要求，以及《吉林省“十二个五”节能减排综合性实施方案》中相关的要求，按照企业的实际情况，实施环保燃气节能技术改造项目，通过采用新技术、新设备、新系统，达到节能减排降耗，以达到降低企业生产成本，具有良好社会效益和经济效益的目的。

企业力争将此项目建设成为长春市朝阳开发区乃至长春市节能减排样本工程的典范，为吉林省十二五节能减排约束性指标顺利完成作出一定的贡献。

企业通过本次技术改造后，可实现年节约能源折标煤2333.33吨。

同时减少废气的排放量，最终达到节能降耗，提高生产效率的目的。

从宏观方面，符合国家十二五规划纲要中“非化石能源占一次能源消费比重达到11.4％。

”单位国内生产总值能源消耗降低16％，单位国内生产总值二氧化碳排放降低17％。

主要污染物排放总量显著减少，化学需氧量、二氧化硫排放分别减少８％，氨氮、氮氧化物排放分别减少10％。

”的战略约束性指标；

从企业微观发展角度分析，通过本节能技术改造实现降低产品成本，节能降耗，可持续发展的目标。

综上所述，通过节能技术改造，不但能够显著使项目单位能耗降低，取得良好的节能效益，消化部分外部因素造成的成本压力，而且能够使项目单位成为长春市朝阳经济开发区乃至省内节能降耗的示范型企业，具有良好的经济效益和巨大的社会效益。

3.2项目实施的意义

•贯彻国家资源节约的战略

能源、原材料、水、土地等自然资源是人类赖以生存和发展的基础，是经济社会可持续发展的重要物质保证。

改革开放以来，在党中央、国务院“资源开发与节约并举，把节约放在首位”的方针指引下，国家制定了《节约能源法》等法律法规和标准，加大了以节约降耗为主要内容的结构调整和技术改造力度，开发推广先进适用的资源节约和综合利用的技术、工艺和设备等，节能、节水、节地、节材等资源节约工作取得了很大成绩，不少行业、企业和产品的能耗和物耗水平不断降低，资源利用效率有较大提高。

但从总体上看，我国经济的快速增长在很大程度上仍然是依靠物质资源的高消耗来实现的，没有从根本上改变“高投入、高消耗、高排放、不协调、难循环、低效率”的粗放型增长方式。

通过技术改造，推行节能降耗工作，是树立和落实科学发展观的具体体现，对于缓解资源瓶颈制约，解决全面建设小康社会面临的资源约束，保障经济平稳较快发展具有十分重要的意义。

资源节约是贯彻落实科学发展观和政绩观的具体体现,是缓解当前资源约束矛盾的重要措施,是实现全面建设小康社会目标的战略选择,是发展循环经济、实现可持续发展的必然要求，是增强企业竞争力的有效途径。

•有利于执行企业的长远发展战略

节能降耗，对一个国家来说，是经济结构、增长方式、科技水平、管理能力、消费模式以及国民素质的综合反映。

而对企业来说，则是其技术水平、管理效能、市场竞争力的综合反映，对企业的长远发展具有里程碑式的意义。

首先，从某种程度上看，节能降耗已经成为企业发展壮大的有效途径。

按照世贸组织的有关规定，企业不但要充分考虑满足生产全过程的环保要求，还要将产品消费过程中对环境的影响降低到最小。

只有对环境“友好”的企业，才能通过“绿色壁垒”，获得走向国际市场的“绿色护照”。

同时，企业要应对日趋激烈的市场竞争，也必须走科学发展之路，将生态设计、清洁生产、环境管理体系融入到采购、生产、产品和服务的各个环节中。

其次，节能降耗有利于企业的长远发展。

近十几年来，经济行为对环境所造成的影响日益受到公众的关注。

政府的环境政策更加侧重于节能降耗，企业能够主动进行节能降耗技术的开发、改造和创新，无疑是一种积极应对挑战的明智决策。

事实上，这不仅能够提高企业的技术水平，帮助企业在市场上获得持续的竞争力，还可以帮助企业在社会和消费者心目中树立良好的公共形象，有利于提升企业的综合实力。

此外，企业作为一个社会主体，在享受社会所提供的良好发展环境的同时，也应该为增进社会福利做出贡献，承担相应的社会责任。

随着经济全球化进程的深入，国际社会和国际市场对企业提出了更加严格的社会责任要求和行为准则。

我国企业要参与国际间的竞争，要打入国际市场，就必须遵守国际规则。

而且，从长远利益来看，企业履行社会责任和企业品牌建设有着密切的联系，积极履行包括保护环境在内的企业社会责任，也是企业形象建设和宣传的最好途径。

总而言之，节能降耗、降低成本、提高效益已经成为企业管理永恒的主题。

但节能降耗的根本途径，还是要靠技术进步。

无论是结构调整，还是降低单位产品能耗，都需要科技创新的支持。

目前，我国产业结构不合理、产业水平低，归根结底是由于我国科技创新能力低，特别是自主创新能力低。

落实科学发展观，企业一方面要加大技术改造的投入，淘汰和关闭浪费资源、污染环境的落后工艺、设备。

同时，还要加大科技创新的力度，用高新技术尤其是信息技术和先进适用技术改造传统产业和落后工艺，开展清洁生产，实现节能、降耗、增效。

实践证明，在企业成长壮大的过程中，科技创新是最主要的推动力。

惟有科技进步能够改变生产要素的组合方式，不断突破“增长极限”，从而使节能降耗和可持续发展成为现实。

•行业典范和带动作用明显

节能降耗，清洁生产，既是企业降低生产成本，提高资源利用率，创造经济效益和社会效益的需要，也是国家建设节约型社会的需要。

项目单位积极作好节能、降耗等工作，在节能获益的同时，成本相对降低，开辟了一条节能增效、环保生产的全新之路。

4项目概况

4.1项目建设地点

在xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx厂区内建设。

该厂址位于xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

4.2项目建设内容

主要针对燃气节能技术改造所涉及的燃气外网改造、生产厂房辐射设施改造及综合楼、锅炉房改造等。

4.3项目建设期

建设期从2012年4月至2012年8月。

4.4投资及资金来源

项目总投资?

?

万元，资金全部由企业自筹。

4.5主要数据及技术经济指标

表1-1主要数据及技术经济指标表

第二章项目单位基本概况

1承办单位概况

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称三友公司）成立于2007年2月，注册资金2200万元，是重点高新技术企业和国家提出振兴东北老工业基地战略方针后长春市推出的重点改制重组企业之一，专业从事汽车冲压、焊接总成件设计、开发、制造和销售的股份制公司。

公司的主要客户为“一汽”集团、一汽-大众、一汽轿车公司、长春博泽汽车部件有限公司、长春高速护栏公司等国内外知名企业。

经过几年来的跨越式发展，现已成为具有汽车零部件、模具研发能力和自主核心技术的汽车零部件企业，并且依靠技术进步、科学管理和有效的质量保证体系，企业逐步形成了产品不断升级，产值和利润逐年跨越式增长的良好态势。

xxxx公司地处xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，占地面积3.5506ha，建筑面积22073.8㎡。

公司东邻秋菊大街，北侧为长春市中锐汽车部件有限公司，南邻三友路，西侧与长春市亿洋责任有限公司为邻。

厂区距公司主要客户一汽-大众约10公里，距一汽轿车6公里。

公司生产设备主要有：

大型冲压设备9台：

1300t1台、1000t1台、800t3台、630t2台、500t2台；

中型冲压设备9台：

400t3台、315t3台、250t3台；

小型冲压设备7台：

160t2台、100t1台、80t2台、63t2台；

各类焊接设备17台：

智能焊接机器人6台、悬挂点焊机5台、固定式点焊机6台、保护焊机2台。

现具备年产冲压件1000万件、焊接件200万件的生产能力。

为了保证产品的质量，公司投入了百余万元的资金引进了三座标检测仪、盐雾测试仪、碳硫分析仪、布氏硬度计、洛氏硬度计等先进的检测设备。

2007年，公司获中央六部委联合授誉“中国改革开放30年最具社会责任感企业”称号；

2008年，公司被吉林省工商局授予“守合同重信用”企业，被市国税局、地税局评定为纳税信用等级A级，被工商银行评定信誉等级为AAA。

2010年，公司研发中心被吉林省工信厅、科技厅等六部委确定为省级“企业技术中心”之一。

研发中心拥有较完整的开发手段和汽车车身覆盖件成套检测设备，在产品设计、工艺研究、实验手段、过程模拟、材料分析、信息化系统等领域，都为同行业先进水平。

公司与吉林大学材料学院一直开展产学研项目合作，聘请4名教授为公司研发中心高级顾问，在先进高强钢焊接总成与质量控制等研究项目上取得了阶段性成果，已分别被吉林省科技厅列和长春市科技局列为重点科技成果转化项目及科技成果转化百亿增值工程项目。

2007年，公司通过了ISO/TS16949认证和QS9000认证，并连续四年顺利通过监审。

2009年，公司被一汽-大众公司评为A级供应商。

2011年公司完成销售收入16682万元，利润总额2344万元，税金1500万元。

企业近3年经营情况见下表：

表2-1企业近三年财务状况

年度

2009年

2010年

2011年

备注

销售收入（万元）

10687

14293

16682

利润（万元）

3641

2713

2344

税金（万元）

612

1395

1500

三友公司已完全具备较强的各种高难度汽配产品的开发能力，新产品研制开发周期短，产品质量稳定可靠，且能满足各配套厂家对产品的特殊要求。

多年来，三友公司一直为中国第一汽车工业集团、一汽-大众有限公司、一汽轿车公司等企业进行产品配套，其生产的捷达、宝来、速腾、奥迪、奔腾、红旗等车型的系列配套产品以稳定可靠的质量，准确的供货数量和时间，受到用户的好评。

2企业产品市场情况

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx是专业从事汽车冲压、焊接总成件设计、开发、制造和销售的股份制公司，其主要为包括奥迪系列、迈腾系列、高尔夫系列、速腾系列、红旗系列、奔腾系列、丰田系列、宝来系列、马自达系列、捷达系列等十多种系列车系提供配套服务，被一汽-大众评为A级供应商，并连续四年通过了ISO/TS16949认证和QS9000认证监审。

由于企业产品主要是为一汽集团各主机厂配套，一汽集团的汽车产销量对企业的产品影响较大。

因此，产品的市场分析主要从一汽集团的汽车产销量方面入手。

中国第一汽车集团公司，中国汽车工业从这里起步。

50多年来，第一汽车肩负中国汽车工业发展重任，经历了建厂创业、产品换型和工厂改造、上轻型车和轿车三次大规模发展阶段，产品生产由单一卡车向轻型车和轿车方面发展。

1991年，与德国大众汽车公司合资建立15万辆轿车基地；

2002年，与天津汽车工业（集团）有限公司联合重组；

与日本丰田汽车公司实现合作。

目前，产品结构已形成以轿车为主的新格局。

第一汽车拥有全资子公司29家，控股子公司17家，其中包括一汽解放汽车有限公司、富奥汽车零部件有限公司等全资子公司和一汽轿车股份有限公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司、一汽四环股份有限公司等上市公司及一汽-大众汽车有限公司、天津一汽丰田汽车有限公司等中外合资企业。

在东北、华北和胶东、西南形成布局合理的三大生产基地，以及在国内汽车行业具有产品开发和工艺材料开发领先水平的技术中心。

资产总额1098亿元，员工13.33万人。

2007年实现销售140万辆、销售入1880亿，列“世界最大500家公司”第385位；

“中国机械500强”第1位；

“世界机械500强”第71位。

公司品牌价值达到424.21亿元。

2009年，在中央扩内需、调结构、保增长一系列政策措施的积极作用下，在《汽车产业调整和振兴规划》的大力推动下，一汽集团整车销售194.5万辆，销售收入达到2608亿元，同比增长26.9%和23.4%。

市场份额为14.25％，居国内汽车行业第二位。

实现主营业务收入1771.7亿元，同比增长23.4％；

实现利润总额178亿元，同比增长127.2％。

2010年，一汽集团继续保持着强劲的增长势头，销售各类汽车255.8万辆，同比增长31.6%。

其中，自主品牌表现优异，销量达到103万辆，同比增长37.7%。

一汽集团董事长徐建一表示，2010年底一汽集团在客观分析汽车工业稳步增长的发展形势和企业应对国际金融危机的持续影响，以及汽车节能、环保、限购等技术和市场压力的基础上，确定了2011年的经营目标。

全体员工经过一年努力，战胜了市场压力，产品销售取得了稳中有升的成绩。

2011年一汽集团销售各类车辆超过260万辆，同比增长1.7％，实现主营业务收入3464亿元，同比增长26.61％。

预计到“十二五”末，一汽集团年产销量将达到500万辆，销售额过6000亿元，力争实现占据国内汽车市场20%份额的战略目标，自主品牌将达到年产销量200万辆。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx紧跟一汽步伐，不断加大技术研究创新，争取实现与一汽集团同步跨越式发展，将以更加优质的产品质量，为一汽集团提供全方位的配套服务。

3企业优势条件

•地域优势

长春三友汽车部件有限公司位于长春市朝阳经济开发区，是经吉林省人民政府批准设立的省级经济开发区，与中国第一汽车集团公司、长春西新经济开发区和长春高新技术产业开发区毗邻。

长春作为国家的老工业基地之一，工业基础雄厚，不仅有一汽集团这个全国规模最大、品种最全的现代化汽车科研生产基地，长春的客车、摩托车、托拉机等工业也在全国占有举足轻重的位置。

长春三友汽车部件有限公司坐落于此可以完全发挥地域优势，在最佳的配套半径内，以一汽-大众、一汽轿车等知名企业为依托，借助国家扶持东北老工业基地发展，帮助东北地区全面完成老工业基地振兴的东风，以先进的技术和优良的产品赢取市场，在与主机厂建立稳固的配套合作关系后，逐步完善产品结构。

•技术创新优势

企业一直致力于自主研发和自主创新，通过与一汽集团、吉林大学材料学院等科研单位的合作，不断引进消化吸收国内、外先进技术，及时对客户的产品需求以及市场情况做出快速反应。

企业现已具有汽车零部件设计、加工、生产等一系列成熟可靠的工艺能力。

•市场优势

本项目产品定位为一汽-大众、一汽轿车各系列车型配套，随着一汽-大众、一汽轿车系列车型产销量不断增加，以及节能环保理念的不断深入，汽车轻量化设计理念的不断更新，所需轻量化的汽车零部件也将逐年增加，企业已经成为一汽-大众公司的A级供应商，现正在为一汽-大众公司提供配套服务，产品质量已经获得一汽-大众公司的认可。

•技术人才优势及管理模式

公司现有员工288人，其中高级工程师5名，工程师18名，工程技术人员40人，中专及以上文化程度的员工占69％。

因此，具有一定的技术人才优势。

稳定的管理团队始终是长春三友公司持续快速发展的有力保障，采用现代企业制度和精细化的管理，形成了责权明晰、良性运转的管理组织构架。

企业从产品的设计、开发到制造、检验每个阶段都按TSO/TS16949:

2009质量体系要求严格执行。

质量体系管理的引入，使企业在规模逐步扩大的同时，能严格按照体系文件的要求进行规范化管理，保证了各项工作正常进行和产品的质量的稳定。

此外，企业还建立了全员考核机制和鼓励创新的奖励机制以及相关配套的福利制度。

建立注重效率和效益的分配机制，将企业成长与个人的业绩挂钩，这种机制在很大程度上激发了员工的工作积极性、创造性和主观能动性。

第三章建设规模与目标

1建设规模

1.1建设内容

本次技术改造主要涉及外网改造、生产厂房的采暖系统进行改造、锅炉房改造。

•外网改造

新建网线尹子秋菊大街原有中压天然气管道，红线外设PE阀门井一座，采用一座一进两出调压柜