项目管理综合检查评分表汇总文档格式.docx
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4
试验检验管理
◆施工现场未建立标养室（地方管理部门有特殊规定除外），扣10分；
◆标养室内各项养护条件不符合要求，扣4分；
◆试件标识信息不全、不清晰，扣2分；
◆各项试验检验台账不完善，扣2分；
◆同条件试块取样、养护不符合规范要求，扣2分；
◆严格控制复验不合格率，严禁同一检试验项目多次出现不合格项，每批次扣1分。
10
5
现场实物质量
◆实体质量实测实量合计10分，该项按不合格率占比进行扣除；
◆工程质量反复出现质量通病且未制定纠正预防措施，扣5分；
◆工程实体质量违反《强制性条文标准》，或不按设计图纸施工，扣10分。
6
双优化
◆未按要求在公司进行双优化立项，扣10分；
立项预计优化金额少于年度优化指标，扣3~5分；
◆项目双优化的执行情况（实施过程的记录及过程证实性材料的收集等），扣2~3分；
◆优化过程实施完成后，未向公司申请效益认证，扣10分；
未能提供有效的认证资料扣5分。
7
附加项
◆本周期内形成技术质量总结成果，每项附加2分。
合计
100
检查人：
签收人：
中建八局总承包公司项目劳务管理检查评分表
序
号
管控目标
工作要求
项目需准备
资料
标准分
得
备
注
劳务管理员岗位设置
设置劳务管理员岗位，配备专（兼）职劳务管理员且持证上岗得满分；
岗位证书
没有持证上岗得2分；
否则不得分。
（一次性整改项目）
现场劳务管理实施方案
编制现场劳务管理实施方案
劳务管理施工方案
方案且可行，得3分；
不可行酌情扣分；
没有现场劳务管理实施方案不得分。
农民工工资支付协调处理小组
成立以项目经理为组长的农民工工资支付协调处理小组
成立工资协调小组文件
成立的得3分；
分包队伍选择招议标率
选择分包队伍必须公开招议标
分包招议标记录
100％得满分；
每发生一起未经法人层次招议标选择的扣4分。
分包队伍资质化率
分包工程内容必须与分包队伍资质相符
分包队伍资质复印件
每降低1％扣1分；
低于90％不得分。
分包队伍安全资质化率
分包队伍必须持有安全生产许可证
分包队伍安全生产许可证复印件
发现一个无安全生产许可证分包队伍不得分。
现场劳务工人劳动合同化
劳务工人进场1周内必须与分包队伍签订劳动合同
工人花名册、分包队伍与工人签订的劳动合同
每降低2%扣1分，分包队伍《入场登记表》、《现场劳动力情况统计表》。
8
现场劳务工人岗位技能等级证书持证化
现场劳务工人持技能等级证书上岗，持证率不低于60%
工人岗位技能等级证书
每降低1%扣0.1分
9
劳务工工资支付监督管理
监督分包队伍按时发放工人工资
分包队伍工资发放表
无恶意拖薪得满分，每发生一起恶意拖薪事件该项不得分，收集分包商工人工资发放记录表，少一家扣1分
劳务信息卡管理及劳务管理软件管理
熟练操作软件，全面、及时、准确录入各种信息，及时上报各种报表
各种报表
软件操作不熟练扣1分，录入数据不准确，每错误一处扣1分；
每漏报一表次扣2分；
每迟报一天扣1分；
瞒报漏报视情况扣1-3分
11
劳务管理监督检查情况
按月对劳务管理工作进行检查
检查记录表
能全面、及时、有效实施监督检查的得满分；
每发生一起失职行为扣1分，造成不良后果的扣4分；
12
施工分包计划
合理的提出施工分包计划
工程施工分包使用计划表、工程施工分包申请表
每缺少一项扣2分。
13
劳务工入场培训教育工作
组织施工分包单位劳务工人入场培训教育工作，含三级安全生产教育、质量意识教育、遵纪守法教育、企业规章制度教育等，资料齐全。
培训记录材料
缺一项扣1分
14
施工分包队伍考核
考核要全面、真实、准确
施工分包队伍考核表
每漏考一个单位扣2分；
考核结果严重失实的不得分。
农民工工资保障金
建立分包企业农民工工资保障金制度
工资保障金账户及金额
每缺少一家扣1分
16
用工承诺书
建立分包企业用工承诺书制度
17
劳务纠纷处理情况
及时处理化解劳务纠纷
能及时处理化解劳务纠纷没有上访投诉事件得满分；
每发生一起到局上访投诉事件扣2分；
投诉到当地政府部门的扣3分；
造成一定社会影响的扣5分
18
建立工会组织
分包队伍建立工会组织或建立联合工会组织工作得满分；
工会制度
19
农民工维权
按照当地政府规定为农民工办理综合保险、为农民工办理银行工资卡、岗前培训、实行农民工健康体检制度、指导农民工依法维权、现场设立“建筑业农民工维权告示牌”
投保记录、岗前培训记录、体检记录、工人工资表、工人工资银行卡号
每缺少一项扣0.5分
生活区管理
工人宿舍和工人食堂整洁、食堂管理人员必须要有健康证和上岗证，严禁在生活区做饭
《食堂、卫生管理制度》、《员工宿舍管理制度》、《门卫管理制度》、食堂人员的健康证、上岗证、留样及留样记录
农民工宿舍和农民工食堂整洁、食堂管理人员必须要有健康证和上岗证，每缺一项扣1分；
发生在生活区做饭的不得分，并一次性整改
21
民工学校
民工学校建立完善
学校创立资料、学习计划、学习记录
缺一项扣1分
22
分包合同签订
按公司要求,分包队伍进场必须带合同进场
分包合同
每拖延1个月扣1分,超过3个月不得分,并立即整改
23
项目零星人员管理
项目零星人员如门卫、保安清洁工、食堂炊事员必须经公司人事部门备案，公司领导批准，并签订以完成一定任务为期限的劳动合同，
零星人员劳动合同
无任何审批手续，每缺一项，不得分，并一次性整改
24
门禁管理
对安装门禁系统的项目，工人进退场必须按门禁管理要求执行，每个工人实行一人一卡制
刷卡记录（电子版）
安装门禁作为摆设和使用效率差的项目不得分，并一次性整改
合计
签收人：
中建八局总承包公司项目劳务、专业分包采购管理检查评分表
检查内容及评分标准
备注
（100分）
（一）
项目合同台帐内容是否齐全，是否涵盖了现场所有的劳务分包及专业分包。
（缺一家扣1分
5（分）
（二）
分包商资质
营业执照未年检，安全生产许可证资料过期，没有及时更新（但网上可查）。
（缺一项扣2分）
15（分）
超资质等级范围施工，每项扣2分
无相应资质等级的，全部扣除此部分得分
（三）
现场施工的各家分包单位在进场两个月内应及时签订劳务分包合同。
（非公司原因造成未及时签订的，一家扣4分）
（四）
项目部能否按公司要求及时上报项目分包采购计划申请表（每延迟一次扣2分）
10（分）
（五）
未招标擅自安排分包进场施工，一家扣5分
（六）
已经招标，资料未按时报公司走流程，每个扣3分
（七）
招标资料已走完流程，合同未及时上网评审，每个扣3分
（八）
项目部自行采购分包合同
未按公司规定招标流程，私自发标。
每次扣4分
8（分）
超公司规定范围（工程量30万以内）招发标。
（每次扣3分）
7（分）
项目部是否建立招标小组，无扣1分，无人员签到或不齐全，每次扣1分
2（分）
无招标文件，每次扣1分
无投标文件（原件），每次扣1分
无开议标记录或开议标记录填写内容不齐全，每次扣1分
无与总包单价及同类型项目价格对比表,每次扣1分
合计得分
中建八局总承包公司项目物资管理检查评分表一
检查日期：
工程阶段
考核内容
具体要求及标准
分值
扣分标准
扣减分数
实得分数
本期工作计划完场情况
参照工作计划考核采购、招标、调拨、盘点、验收、节能降耗等工作的完成情况。
未完成的每项扣分0.5分。
进场准备（100）
总需用计划
根据工程投标书中预算量汇总出工程总需用计划
本工程需用的A、B类大宗物资汇总每缺一项扣2分
工具用具申请
执行公司有关活动房、电缆、配电箱等物资申请采购制度。
应申请未申请的物资每项扣2分
物资调拨使用
工程用料除地材外其他物资原则上从其他项目调拨
其他项目可以调拨而项目自行采购的，每项扣2分
收料技术交底
执行公司和项目各种材料交底的收料标准
无交底资料扣3分，不熟悉标准的扣1分/项，不按标准收料扣0.5分/次
现场物资堆放
各类物资堆放应符合要求：
有挂牌、架空等防火、防雨、防潮措施；
特殊物资堆放保管要按要求防火、防爆等措施。
有无由于堆放不合理产生的浪费。
每发现一个不符合项，扣0.5分。
由于堆放不合理产生浪费，每处扣1分
材料员分工
按公司要求现场材料员要有详细具体的职责分工及评分标准
分工不全的每缺一项扣2分；
分工凌乱的全扣。
成立招标小组
按公司要求成立物资招议标小组，并要有详细的职责分工。
人员不全的每缺一人扣4分；
职责分工不清的每项扣2分。
流程表格
按公司规定管理流程需用的各种表格、台帐等资料制作准备齐全。
每缺一项扣2分。
收料员资格
现场施工队收料员要有施工队盖章的书面委托书。
如果施工队变更收料人应及时更新书面委托书
没有的扣全分，施工队未到场的的一半得分。
盘点管理
按公司规定每季度、年终盘点。
未按时盘点者，扣全分。
未及时上报的，每次扣3分，检查期间未有盘点要求的得7分。
总得分
签收人：
中建八局总承包公司项目物资管理检查评分表二
施工期间（100）
需用计划
每月月底前上报下月度需用计划；
每周五前上报下周需用计划；
需用计划整理符合要求。
晚报一次扣1分；
没报全扣；
整理不符合的每次扣1分。
计划更改频率：
月度计划允许下月15日前更改一次；
周计划不得更改。
每多更改一次，扣1分
供应商验证
项目招标采购必须在公司合格供应商范围内采购；
项目新推荐供应商，应先填写供应商评价表，报公司复核后增加入公司合格供应商名录。
项目投标供应商不在公司合格供应商范围内的，每家扣1分。
推荐供应商项目没有填写评价表的，每家扣1分。
招议标采购
按公司规定：
项目自购单批采购量10万以上30万以下的大宗物资，要进行招议标采购；
单批采购量3万以上的要有询价记录。
应进行但没有招议标的物资，每类扣3分；
应该询价没有进行的，每类扣2分，并责令整改。
招标采购要按公司规定流程：
招标文件、供应商选择、议标记录、中标通知书、会议签到表、各家供应商报价单。
采购不符合者每类扣2分；
资料不符合项每项扣1分；
流程之间时间不符的，每项扣1分；
没有招标采购却虚补招标资料的，扣全分责令重来。
招标文件条款起草要按合同要件顺序填写周全：
企业名称、签订时间、规格、单价、数量、金额、质量要求、送货方式、付款条件、违约责任、其他约定等，并符合公司要求及项目现状。
要件缺少，每项扣1分；
不符合公司要求及项目现状的条款，每项扣1分，严重的责令重来。
合同管理
招议标完成后一周内，合同要上报到公司审批。
没有及时上报的，每次扣1分。
按公司规定流程审批合同。
项目参与审批，部门签字应齐全，缺项扣1分。
合同条款要严谨全面
由于合同要件不全被退回重做的，每次扣1分。
内容不严谨的，每次扣0.5分。
合同编号及目录要清晰、齐全；
其中要公司集中采购物资的合同复印件。
合同没有编号的，每项扣1分；
有合同但未上目录，每项扣0.5分。
合同主体、单价等要件更改，要按合同审批程序审批。
并附与原合同后。
没有审批的，扣全分并责令整改；
未附与原合同后的，每项扣0.5分。
物资验收
收料小票签字（收料员、施工队、施工值班人员）齐全；
进场物资数量复核要有记录包括地磅记录中过磅人、监磅人、供应商签字齐全；
木方、夹板等进场物资质量验收是否按合同规定；
综合台帐填写是否及时、种类齐全。
每发现一项扣1分。
进场台帐填写
进场台帐的填写要及时，不得晚于三天；
内容填写完整；
与收料小票、报表、过磅记录等数据相对应。
不及时的，每类扣1分；
内容不完整的，每类扣1分。
资料整理
每月的相关资料要按要求整理：
每类物资的验收单、发票复印件、收料原始签字小票对应整理；
报表中的每类物资都按要求对应整理，每月26日前应将当月报表及发票上交财务；
每月的资料要合理分开存放。
每类物资的验收单、发票复印件、收料原始签字小票对未应整理扣0.5分；
报表中的物资对应整理缺项每项扣1分；
每月的资料没有合理分开存放每次扣0.5分。
按公司规定每季度、年终盘点，每次盘点应有盘点计划。
未按时盘点者，扣3分。
未及时上报的，每次扣全1分，没有盘点计划的扣1分。
调拨管理
项目调进、调出物资要在两个月内及时办理调拨手续。
未按时完成的，每批每次扣2分；
完成没有及时上当月报表的，扣1分。
废料处理
按规定要有废料处理小组及职责分工；
相关人员签字齐全；
账目清楚明了；
处理资金上报财务。
每发现缺少一项扣1分。
中建八局总承包公司项目物资管理检查评分表三
工程收尾（100）
物资汇总
按规定，报表中要有工程总采购分类汇总。
缺少一项扣5分。
在用物资
项目汇总的工程在用物资，要有清晰地盘点，并注明库存、调拨、报废的数量、金额等。
缺少一项扣3分。
集中采购对账
收尾工程的项目每月与公司书面核对集中采购种类、数量、金额等。
缺少一类扣5分。
在用物资盘点可用的物资，调拨到其他项目的要及时办理手续，当月调拨，当月办理入账。
每发现缺少一项扣4分。
未及时上报的，每次扣全2分，没有盘点计划的扣2分。
合同没有编号的，每项扣2分；
有合同但未上目录，每项扣2分。
供应商对账
工程完工后，项目材料主管要及时联系项目成本员与各供应商书面核对应付账款，汇总后材料员、成本员签字确认，材料主管保存备用。
缺少一项扣4分；
还未结束的项目得7分。
总得分
签收人：
中建八局总承包公司项目成本管理检查评分表
项目需准备资料
得分
一、成本管理部分
两制合同签订
在总包合同签订后一个月内完成标价分离测算。
标价分离测算完成后7日内确定项目责任成本，责任成本确定后7日内签订《项目管理目标责任书》即两制合同。
1.项目成本测算。
2.《项目管理目标责任书》。
项目未进行成本测算扣4分；
未签订两制合同扣6分。
项目风险抵押承包责任制覆盖面100%
1.责任书签订后30天内缴清风险抵押金。
2.每月5日之前财务部提供各项目风险抵押金的实际交纳金额,每月10日前成本部对上月各项目风险抵押金的缴纳情况进行考核并在公司网站公示。
3.项目人员变动退还了风险抵押金，应及时补足。
风险抵押金缴纳明细表。
项目未缴纳风险抵押金不得分；
未足额缴纳风险抵押金按缴纳比例扣分，每10%扣1分，不足10%按10%计算。
项目成本策划
1.在《项目管理目标责任书》签订后一个月内完成成本策划书的编制工作并报公司成本管理部备案,成本策划工作确保策划充分、措施可行、责任到人、落实到位。
2.项目岗位管理责任书内容齐全，奖罚明确。
3.项目人员发生变动时及时修订岗位管理责任书。
1.《项目成本策划书》。
2.《项目岗位管理责任书》。
项目部在规定的时间内未编制成本策划书扣10分；
已编制但未报成本管理部备案扣2分；
没有及时按规定调整，扣1分；
每少签一份岗位管理责任书扣1分；
每有一份推迟签订或奖罚条款不明确扣1分；
每有一个人员变动而未签岗位管理责任书补充合同的扣1分。
项目成本台账及月度成本核算及分析
1.要求项目根据每月成本核算内容建立动态成本台账。
2.项目成本月度分析表是月度成本核算的核心。
每月5日前上交项目成本报表。
3.成本核算内容齐全，数据真实准确。
项目收支口径是否一致（如材料涉及库存）。
项目材料成本是否按要求时间节点完成（是否填报发票未入账及材料库存情况）。
4.在进行月度成本分析时，需对钢筋、砼、模板、脚手架等各项亏损和主要赢利项目开展量价收支对比分析，对比总包已完工程量、分包已完工程量、材料实际用量、总包工程单价、分包工程单价、材料采购单价，通过对比准确找到项目盈亏点，分析盈亏原因，制订切实可行的措施，并认真落实解决，使月度成本报表能真正指导帮助项目开展各项成本管理工作。
1.项目成本台账。
2.最近一个月的详细成本核算与成本分析。
3.项目收支核算依据资料（包含但不限于以下内容：
业主确认工程量、签证变更、索赔、材料月度盘点情况、分包报量及审核等）。
未建立成本台账扣1分；
每发生一次未按时上报，扣2分；
数据不真实，每错一项，扣0.5分；
收支口径不一致，每一项扣0.5分；
材料成本未按要求填报扣
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