仓储管理办法Word下载.docx

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4.3财务部

4.3.1负责回收废旧物资销售账款。

4.3.2负责组织物资的盘点、稽核工作。

4.4综合部

4.4.1负责核查物资出入厂区凭证。

4.4.2协助工程部做好仓库安全工作。

5管理流程

5.1物资的到货、接卸

5.1.1商务部与工程部各专业确认拟到货信息，避免物资过早运抵现场积压，工程部负责到货接卸、堆放事宜。

5.1.2工程部组织到货物资的开箱验收工作。

5.2物资的开箱验收、入库、领用发放、保管（养）、盘点

5.2.1开箱验收

5.2.1.1工程部根据现场需求及时组织各方人员进行开箱验收工作。

5.2.1.2开箱验收的依据是合同及装箱清单。

验收物资时，要坚持做到“四验”、“三核对”，即验品种、验规格、验数量、验质量；

核对装箱单、核对送货单、核对技术资料。

5.2.1.3以运输货票、装箱单、送货单等凭证为依据的送货，对不同物资分别采用过磅、检尺、量方、点数、换算等方法正确计量。

5.2.1.4开箱验收时，所有专用工具和备品备件应运至库房保管。

5.2.1.5开箱验收时，凡附有安装图纸、合格证、化验单、试验记录、说明书、光盘等资料，应一并交资料室。

5.2.1.6对物资开箱验收中发现的问题应及时处理，需要索赔、退货、返厂修理设备恢复原包装，由商务部联系供应厂商进行处理。

5.2.2入库、领用发放

5.2.2.1直接送达现场的物资，开箱验收合格后，工程部组织相关方办理入库及领用手续。

5.2.2.2所有入库物资由商务部经办人办理入库手续，领用手续由物资需求部门办理。

5.2.2.3备品备件、专用工具借（领）用需办理借用手续，仓储中心建立相应台账；

使用完毕经专业验收合格后办理归还手续。

5.2.3物资保管（养）

5.2.3.1工程部按物资分类和资金来源不同，分类建帐分库保管。

5.2.3.2对不同性能的物资，采取适当的保管、保养方法；

有效地防止损坏，做到“四保”，即保质、保量、保安全、保急需。

5.2.3.3仓库要做好“三化”工作，即：

仓库规划化、存放系列化、保养经常化。

仓库规划化：

根据公司储存物资情况，做到合理布局、分区分类、库容整洁、堆码有序、标记明显。

存放系列化：

按不同材质、规格分类存放，做到规格不串、材质不混、数量准确。

保养经常化：

按照物资特性和保管要求，经常检查，及时消除隐患，做到物资无损坏、无霉烂变质。

5.2.3.4对易燃、易爆、剧毒等危险品应存放在危险品库，与一般物资隔离，不得混放。

危险品库区应有醒目标志并实行封闭式管理，严格收发、保管、及安全措施；

对易碎物品应存放安全可靠处，不得超高堆垛、挤压、撞击；

对易受温度、湿度、虫害等影响的物资，应采取通风、保温、干燥措施。

5.2.3.5库区应配置足量、适用、齐全的消防器材，并进行日常维护、检查，保持良好的状态，做好防火、防盗、防潮防冻、防小动物等措施。

5.2.3.6库存物资做到帐、卡、物相符。

5.2.4盘点

5.2.4.1物资盘点的方式：

永续盘点，巡回盘点，全面盘点。

永续盘点：

对每天发生收支的物资，在收发的同时，随时盘点，核对库存数量并随时记录。

巡回盘点：

对库存收发频繁的物资有重点地抽查盘点，每月盘点的物资数量，不少于管理品种的20%，并做好记录。

全面盘点：

每年六月底、十二月底进行二次全面彻底盘点，并做好记录。

5.2.4.2对盘点中发现的问题要组织分析，查明原因，分清责任，及时处理。

5.3废旧物资处理

5.3.1工程部负责规划现场废旧物资堆放场地。

5.3.2需返还厂家的包装物，工程部负责集中堆放，商务部通知厂家回收；

不需返还厂家的包装物按废旧物资处理。

5.3.3废旧物资的组织鉴定及处理申请由工程部仓储中心提出，各专业负责鉴定。

5.3.4综合部负责所有出厂物资的盘查、复检工作。

5.3.5废旧物资处理如需过磅，过磅单须仓储中心与收购商共同签字确认；

废旧物资收购商应具有相应的资质。

5.3.6废旧物资由商务部负责销售，销售收入一律由财务部接收。

5.4台账管理

5.4.1工程部仓库管理人员按照开箱验收结果，及时做好物资的收、发、存台账。

5.4.2工程部仓库管理人员建立专用工具借（领）用台账并及时更新。

6附则

6.1本办法由工程部负责解释。

6.2本办法自发布之日起执行。

附件1物资开箱验收、入库、领用流程

附件2废旧物资处理流程

附件3物资开箱验收单

附件4设备（材料）入库单

附件5设备（材料）领用单

附件6备品备件、专用工具借用单

附件1

物资开箱验收、入库、领用流程

附件2

废旧物资处理流程

附件3

物资开箱验收单

机组号：

专业：

编号：

合同号

合同名称

开箱地点

开箱时间

供货单位

批次

箱号

验收项目

验收依据

1.厂家送货清单（）2.设备包装清单（）

包装情况

1.良好（）2破损（）3重要包装物描述（）

木箱（）铁箱（）纸箱（）裸装（）塑装（）专用（）其它（）

验收种类

设备及附件（）备品备件（）专用工具（）补供件（）

开箱资料

装箱单（）合格证（）

说明书（）质量证明（）

安装图（）其它（）：

验收结果

外观情况

有否机械损伤或缺件

有否漏油（气、水）

易碎件是否完整

其它

缺件情况

附件及零配件

备品备件

专业工具

检验意见

及处理

参加代表签字

供应厂商

供方代表：

通知未到（）

业主

工程部专业：

仓储中心：

商务部：

档案室：

承包商

专业工程师：

仓库管理员：

监理公司

专业监理工程师：

附件4

设备（材料）入库单

年月日

供货单位：

合同编号：

所属标段：

发票编号:

序号

设备（材料）名称

包装号

包装（裸/箱）

规格型号

单位

数量

备注

1

2

3

4

5

6

工程部：

财务部：

商务部主管：

经办人：

附件5

设备（材料）领用单

单位工程名称

安装位置或图号领料日期年月日字第-------------号

领用部门

名称

型号及规格

数量

总价

凭证

实发

主要配套及附件

名称型号及规格

出厂年月

产品编号

技术证件

质量情况

工程部:

财务稽核:

仓储中心:

领料人：

附件6

备品备件、专用工具借用单

借用单位:

借用时间：

年月日设备合同编号：

名称

领用数量

实发数量

机组号（公用）

供货厂家

副总经理：

工程部主管:

工程部专业主任师：

借用人：

（单位盖章）