ISO9000文件不合格品处置工作流程Word文件下载.docx

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1）采购原材料中的不合格品；

2）产品生产过程检验中发现的不合格品；

3）产品最终检验中发现的不合格品；

4）产品已交付和使用时发现的不合格品。

3.0职责

序号

部门或职位名称

职责描述

3.1

技术开发部

负责原材料、产品实现过程中和最终检验标准的制定，并参与不合格品的评审工作

3.2

质控部

负责依据标准对原材料及产品进行检验，并对不合格品进行标识、记录及通知，并参与不合格品的评审工作

3.3

胶印车间、凹印车间、烫模车间

负责对不合格产品进行隔离、处置和保管工作，组织相关部门进行过程及最终不合格产品的让步放行评审工作

3.4

仓储部

负责对不合格原材料进行隔离、保管工作；

负责对不合格的原材料根据评审意见进行处置或协助办理退换货。

3.5

采购部

参与不合格产品的评审，并对让步接收的原材料组织评审

3.6

销售中心

负责组织相关部门进行外加工不合格品的评审，并参与不合格品的评审工作

4.0工作流程

4.1不合格品控制流程图（后附）

4.2不合格原材料的控制

4.2.1入库原材料经检验判为不合格的，由质控部统计员填写“不合格通知单”，并将通知单传递至采购部采购员及仓储部材料保管工。

4.2.2采购部采购员在接到“不合格通知单”后办理退换货手续。

如进行换货处理，由采购员通知仓储部材料保管工协助供应商换货。

换货处理的原材料入库时，重新执行《原材料检验工作办法》中的4.1~4.4。

4.2.3不合格的原材料未经评审同意，材料保管工不得发放使用。

4.2.4因生产急需使用不合格原材料时，由采购部经理组织胶印车间、凹印车间、烫模车间、技术开发部、质控部、销售中心、仓储部进行评审，评审意见填写在“不合格材料让步接收评审单”，并书面传递以上部门及材料保管工。

4.2.5不合格的原材料经评审放行后各车间方可上机使用，并根据评审要求，由采购部、质控部和销售中心填写“不合格材料放行跟踪单”。

4.2.6让步放行的原材料在发放、使用过程中的标识执行《产品标识和可追溯性工作流程》中的4.6。

4.2.7溶剂和电化铝材料在VOC检测时出现的不合格，可以上机进行验证。

上机验证的具体时间、试验机台应由采购部书面通知胶印车间、凹印车间、烫模车间和质控部。

如果验证的印品经检测后达到要求，质控部应及时通知采购部，由采购部填写在“不合格材料让步接收评审单”；

如果验证的印品经检测后达不到要求，原材料下机退库，已生产出的产品执行《废品挑选销毁工作办法》。

4.2.8对重复五批放行使用的原材料（包括VOC溶剂残留的检验），如产品均达到公司的检验要求，质控部（必要时，应会同胶印车间、凹印车间、烫模车间）将相关原材料的检验数据、成品检验数据及建议形成报告，报送技术开发部，采购部等部门和公司总监、副总经理，总经理，必要时可建议技术开发部据此调整检验标准。

4.3产品实现过程中不合格产品的控制

4.3.1不合格产品处置分为

a、报废b、返工挑选

4.3.2产品过程检验中跟班品质员抽检发现的不合格产品，应填写“产品返工记录单”，通知车间主任，安排重新翻检。

4.3.3接到“产品返工记录单”后，连线产品和离线产品的机台应组织人员返工。

机台在当天返工结束的，应在“产品返工记录单”上填写返工后的成品和废品的情况。

由跟班品质员对返工产品进行复检，并填写复检结果。

合格后方可放入合格品中，不合格的通知车间主任继续返工，直至抽检合格。

4.3.4本班返工不完的，跟班品质员将产品返工信息记录在“交接班记录”中，转交白班品质员，由白班品质员继续进行跟踪检验。

4.3.5对返工产品，若车间安排非制造者返工时，需通知质控部白班品质员，由品质员讲解后进行返工。

返工结束后由白班品质员检查合格后方可放行。

4.3.6若在生产过程中，发现因纸张原因造成的索赔和退库的，执行《原材料索赔工作流程》。

4.3.7在生产中出现的有争议的印品，由车间主任牵头组织质控部品质员、机长评审决定，并填写“过程产品评审单”，执行评审结果。

4.3.8如评审后三方仍不能达成一致，由质控部跟班品质员对评审范围内的印品暂贴黄卡，黄卡上应填写工作号、工作名称、木架号、质量问题、日期、品质员签名，并留出样品交质控部经理。

由车间主任组织质控部、销售中心、技术开发部，共同评审制定解决方案。

4.3.9黄卡的签发情况记录在各工序的产品质量检验报告备注栏中。

4.4产品最终检验不合格品控制程序

4.4.1产品最终检验不合格品处置为：

a.报废b.返工挑选

4.4.2产品最终检验时发现的不合格品，对于不足一个架子的，由质检组长填写“产品返工记录单”，并组织人员返工，返工结束后，由品质员对返工产品进行复检，并填写复检结果。

合格后方可放入库，不合格的继续返工，直至抽检合格。

4.4.3产品最终检验发现的不合格品超出一个架子的，由质控部组织相关部门进行评审，并依据评审结论进行处置。

4.4.4对判定为不合格的外加工产品，由白班品质员填写“不合格产品评审单”传递到销售中心业务员处。

由销售业务员将“不合格产品评审单”填写完整后，将此表传于质控部。

质控部依据评审结论处置该批产品。

4.5产品交付发现不合格品的控制

可参照《内外部反馈工作流程》执行。

4.6对于产品在实现过程中和最终产品翻检挑选后所产生的废品，按《废品挑选销毁工作办法》中的4.1~4.3执行。

4.7对于经仪器检测不符合要求所隔离的产品，质控部应组织相关部门进行评审，填写“不合格产品评审单”，依据评审结论处置该批产品。

5.0不合格品的统计分析

5.1质控部应每月对不合格原材料和不合格产品进行统计，填写“不合格品统计表”。

上报制造总监，副总经理、总经理。

5.2“不合格产品评审单”由填写部门每月汇总，上报制造总监，副总经理、总经理。

6.0相关文件及表格

6.1内外部反馈工作流程ENT02005

6.2废品挑选销毁工作办法QC03004

6.3产品检验工作办法QC03002

6.4过程产品评审单F-QC03002-11

6.5产品标识和可追溯性工作流程QC02002

6.6原材料索赔工作流程PUR02002

7.0附录

7.1F-QC02003-01不合格通知单

7.2F-QC02003-02不合格材料放行跟踪单

7.3F-QC02003-03产品返工记录单

7.4F-QC02003-04不合格材料让步接收评审单

7.5F-QC02003-05不合格产品评审单

7.6F-QC02003-06不合格品统计表

5

4

3

2

1

更改通知单号

更改条款

更改人

更改日期

备注

更改状态栏

流程图

日期

材料/产品名称

批号/

工作号

供应商/

客户名称　

数量

不合格

原因

品质员

负责人

接收部门

接收人

注：

原材料的不合格传递至采购部经理和仓储部经理。

F-QC02003-02

不合格材料放行跟踪单№：

材料名称

评审单/通知单编号

供应商

进货日期

不合格原因描述：

填表人/日期：

投产日期

使用机台

产品名称

工作编号

产品质量情况：

□合格□不合格

□其他

填表人/日期：

客户使用情况：

□无反馈□有反馈

质控部接收人/日期：

胶印车间/凹印车间/烫模车间接收人/日期：

销售中心接收人/日期：

F-QC02003-03

产品返工记录单编号：

□客户退货□外加工□内部

工作名称

返工原因及数量：

抽检人/日期：

负责返工人员签收/日期：

返工后成品数量:

返工后废品数量:

记录人/日期：

返工后复查结果:

□合格□不合格

复查人/日期：

备注：

F-QC02003-04

不合格材料让步接收评审单№

供应商名称

进货数量

不合格数据

检测项目

国家标准

企业标准

检测数据

评审内容：

1、是否上机是□否□

2、上机生产时需注意：

3、其他：

评审

部门

评审人

意见

胶印车间/凹印车间/烫模车间

制造总监意见：

制造总监：

销售总监意见：

销售总监：

抄送：

总经理、副总经理。

送批时后附原材料检测报告。

F-QC02003-05

不合格产品评审单

□外加工产品□过程产品□最终产品№

客户名称

机台/加工单位

存在的质量问题：

采取的措施：

评审意见：

评审人员签字：

F-QC02003-06

不合格品统计表

□产品□原辅材料№：

工作名称/材料名称

工作编号/供应商

不合格数量

不合格原因

合计

制表人：