张北水务局部门预算情况说明.docx
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张北水务局部门预算情况说明
张北县水务局2019年部门预算情况说明
2019年部门预算已经县财政局批复，根据《预算法》及《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求，现对我部门预算情况予以公开。
一、部门职责
水利项目建设与管理。
组织实施水利工程项目建设；组织实施水利工程运行与维护，保障水利工程安全运行；建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、推广综合节水技术；通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水安全问题；落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。
按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。
（二）组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。
统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作；负责全县水土保持工作。
制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作；开展水土保持宣传教育工作。
促进水资源可持续发展，保护生态环境。
（三）防汛抗旱。
负责全县防汛抗旱组织管理、应急调度，储备管理防汛抗旱物资，提高全县抗御水旱灾害能力。
（四）依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。
编制水利规划，组织开展全县水利行业安全生产监管工作，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管、水利执法、法制宣传、处理水事纠纷，监督检查、人事管理及其他依法行政管理活动。
县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。
2、机构设置
（一）部门预算单位构成
张北县水务局2019年部门预算编制范围的二级预算单位
包括：
1.张北县河道管理处2.张北县黄盖淖水库管理处3.张北县大营滩水库管理处4.张北县海子洼水库管理处5.张北县海流图水库管理处
张北县水务局下设6个科室，包括办公室、财务科、水资源办等
（二）部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
张北县水务局
事业
正科级
财政拨款
张北县河道管理处
事业
正股级
财政性资金基本保证
张北县黄盖淖水库管理处
事业
正股级
财政性资金定额或定向补助
张北县大营滩水库管理处
事业
正股级
财政性资金定额或定向补助
张北县海子洼水库管理处
事业
正股级
财政性资金定额或定向补助
张北县海流图水库管理处
事业
正股级
财政性资金定额或定向补助
三、收支总体情况表（见附表）
四、财政拨款收支情况表（见附表）
五、绩效预算信息
（一）、总体绩效目标
一、2019年我部门总体绩效目标：
按期保质保量完成水利项目建设任务；及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益；发展节水灌溉面积，推广综合节水技术；解决农村饮水安全问题；增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定；充分利用水能资源，提供清洁可再生能源，促进节能减排，保护生态环境，服务“三农”；用水总量、地下水开采总量、万元工业增加值用水量都控制在计划范围以内；保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全；为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程建设准确、及时提供水文资料；发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失；依法依规完成工作任务，推进科学决策；确保机关工作正常运行。
（二）、部门职责及工作活动绩效目标
部门职责-工作活动绩效目标
332张北县水务局
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、水利工程建设
组织协调全县农田水利基本建设和乡镇供水工作；指导节水灌溉和农村饮水安全工作。
完成各项水利工程建设
1、农田水利
农田水利打井，节水灌溉
完成农田灌溉项目
灌溉项目完成率
优
2、农村人畜饮水
农村打井，自来水入户
完成农村人畜饮水项目
打井，自来水入户完成率
优
3、地下水超采综合治理
地下水超采综合治理
地下水完成综合治理
地下水综合治理
优
二、防汛、抗旱
12.2
承担县防汛抗旱日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，旱情监测及报旱，抗旱预案编制，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设。
完成防汛抗旱任务
1、防汛
12.2
防汛物资购置管护，防汛值班，防汛指挥系统运行维护，山洪灾害防治。
完成防汛任务
防汛任务完成率
优
2、抗旱
旱情监测及报旱，抗旱预案编制，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设。
完成抗旱任务
抗旱任务完成率
优
3、山洪灾害防治
山洪灾害治理
完成山洪灾害治理
完成山洪灾害治理
优
三、水库管理
为已建水利工程正常运行提供管理保障，水库运行管理
为已建水利工程正常运行提供管理保障，水库运行管理
1、水库运行管理
为已建水利工程正常运行提供管理保障，水库运行管理
为已建水利工程正常运行提供管理保障，水库运行管理
水库运行管理任务完成率
优
四、河道管理
负责实施河道生态防洪综合治理，负责河道范围内的卫生保洁，水质保护、设施建设管理维护工作。
维护河道安全运行、对私采滥挖危及河道安全等违法行为进行查处落实县城河道清障计划。
完善河道管理制度组织实施。
协助有关部门做好水污染监控与防治工作。
对县城东洋河、玻璃彩河、两河河道的工程维护、除险加固、更新改造、管理运行。
1、防汛、抗洪工作
组织、参加防汛抗洪工作，落实防汛调度方案，配合防汛指挥部完成防汛工作。
维护、完善河道治理。
河道维护完成任务率
优
2、中小河流治理
完成中小河流治理
完成中小河流治理
完成中小河流治理
优
五、大中型水库移民建设
落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。
增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定
1、大中型水库移民建设
落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。
增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定
移民生产生活条件改善情况
六、水土保持
负责全县水土保持工作。
制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作；开展水土保持宣传教育工作。
保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。
1、京津风沙源治理工程
制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作；开展水土保持宣传教育工作。
七、水资源管理
对张北县水资源进行在线监测、做好水资源费税改革工作，实现水资源优化配置。
为全面征收水资源税提供支撑，实现全县水资源优化配置和保护规划
1、非农取水在线监测
对我县非农取水进行在线监测
2、水资源税改革工作
对未纳入水资源税的纳税人进行清查
3、水资源管理
对全县水资源实现统筹利用和保护规划
六、政府采购预算情况
2018年，我部门安排政府采购预算0.87万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
332张北县水务局
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
0.87
0.87
0.87
张北县水务局机关小计
日常公用经费
60.62
货物
A020101
台
1.00
0.87
0.87
0.87
0.87
七、国有资产信息
我部门（含所属单位）上年末资产金额为1378.285685万元，其中包括通用设备60.8845万元、专用设备21.0237万元、土地房屋1292.69万元，家具3.687485万元。
本年度拟购置资产总额为0.87万元，主要为通用设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算。
资产情况表
编制单位：
河北省张家口市张北县水务局（本级）
2018年度
项 目
行次
数量
价值
补充资料
年初数
年末数
年初数
年末数
栏 次
1
2
3
4
栏 次
行次
5
资产总额
1
—
—
76,776,382.19
45822238.26
一、本年坏账损失金额
23
0.00
一、流动资产
2
—
—
63,099,905.19
32117531.26
二、危房面积（平方米）
24
—
二、固定资产
3
—
—
13,676,477.00
13704707
（一）上年年末数
25
0.00
（一）房屋（平方米）
4
3,500.00
3,500.00
12,926,900.00
12,926,900.00
（二）本年增加数
26
0.00
1.办公用房
5
3,500.00
3,500.00
12,926,900.00
12,926,900.00
（三）本年减少数
27
0.00
2.业务用房
6
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：
本年修复数
28
0.00
3.其他（不含构筑物）
7
0.00
0.00
0.00
0.00
（四）年末数
29
0.00
（二）车辆（台、辆）
8
1
1
30,000.00
30,000.00
三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）
30
3,500.00
1.轿车
9
0
0
0
0
四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）
31
0.00
2.越野车
10
1
1
30,000.00
30,000.00
五、年末单位土地证证载面积（平方米）
32
0.00
3.小型载客汽车
11
0
0
0.00
0.00
六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）
33
1
4.大中型载客汽车
12
0
0
0.00
0.00
1.副部（省）级及以上领导用车
34
0
5.其他车型
13
0
0
0.00
0.00
2.一般公务用车
35
0
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）
14
0
0
0.00
0.00
3.一般执法执勤用车
36
1
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）
15
0
0
0.00
0.00
4.特种专业技术用车
37
0
（五）其他固定资产
16
—
—
719,577.00
13704707
5.其他用车
38
0
减：
累计折旧及减值准备
17
—
—
0.00
0.00
39
三、长期投资
18
—
—
0.00
0.00
40
四、在建工程
19
—
—
0.00
0.00
41
五、无形资产
20
—
—
0.00
0.00
42
减：
累计摊销
21
—
—
0.00
0.00
43
六、其他资产
22
—
—
0.00
0.00
44
八、有关事项说明
（一）、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。
我部门及下属单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2019年预算收入1079.49万元，其中：
一般公共预算收入1079.49万元，政府性基金预算收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门预算中支出预算的总体情况。
2019年支出预算1079.49万元，其中基本支出736.87万元，包括人员经费676.25万元和日常公用经费60.62万元；项目支出342.62万元，主要2019年移民及其他水利项目。
（二）、预算收支增减变化情况说明
2019年预算收支安排1079.49万元，较2018年预算增加347.5万元，其中：
基本支出增加34.88万元，增加主要原因为人员工资水平提高，公用经费定额标准提高；项目支出增加312.62万元，增加主要原因为专项项目增加，经费增加。
（三）、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排75.43万元，其中办公费0.47万元，水费0.2万元，电费0.37万元，邮电费17.15万元，取暖费12.72万元，差旅费1.98万元，劳务费23.56万元，工会经费7.11万元，福利费8.17万元，公务接待费1.4万元，，其他交通费2万元,网络运行维护费0.3万元，主要用于机关日常运行支出。
（四）、财政拨款“三公”经费预算情况
2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：
公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；公务接待费1.4万元。
与2018年相比减少0万元，减少原因是执行中央“八项规定”我单位取消了公务用车。
（五）、相关专业性较强的名词解释
1、一般共预算拨款收入：
指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
4、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：
指所属单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：
纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）、其他需说明的事项
无
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