张家口市商务局部门预算公开有关事项的说明doc.docx
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张家口市商务局部门预算公开有关事项的说明doc
张家口市商务局2019年部门预算公开有关事项的说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和张财字〔2019〕27号《张家口市财政局关于做好2019年市级部门预算公开工作的通知》规定，现将张家口市商务局2019年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。
组织落实商务领域地方性法规、规章草案；拟订全市商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。
（二）贯彻落实国家对外开放、招商引资发展战略、方针、政策和法律法规。
落实省委和市委对外开放、招商引资发展战略和规划；推动引进战略合作项目，组织开展招商引资活动。
（三）贯彻落实省国内贸易发展规划。
促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策;指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）提出流通体制改革建议。
负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。
（五）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。
规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（六）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油市场进行监督管理；对酒类流通发展进行指导。
（七）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。
贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（八）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。
依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（九）会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施。
（十）贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。
落实省外商投资政策；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导和管理全市外商投资企业进出口工作。
（十一）负责全市对外经济合作工作。
贯彻执行省对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；落实省对外投资管理办法和具体政策；负责对外援助有关工作；指导全市对外投资和经济合作促进工作。
（十二）配合商务部调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。
组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相关产业的影响；建立产业安全预警机制。
（十三）负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合省商务厅解决世贸组织框架下涉及我市的贸易争端，负责推进全市进出口贸易的标准化建设。
（十四）管理联合国及其他国际组织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。
（十五）负责全市会展业促进与管理工作，组织企业参加境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。
（十六）监测分析全市商务运行情况。
承担全市商务系统对外宣传和信息发布工作。
（十七）贯彻执行国家、省经济技术开发区方针政策。
拟定全市经济技术开发区发展规划及有关政策并组织实施，对相关政策落实情况进行督促检查；指导各产业园区的宣传推介和招商工作，协调解决各产业园区建设中的相关问题。
（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
张家口市商务局
行政机关
正处
财政拨款
张家口市商务综合行政执法支队
事业单位
正科
财政拨款
张家口市酒类监督管理局
事业
正科级
财政拨款
张家口市产业园区管理办公室
行政
正处级
财政拨款
张家口市政府天津办事处
事业
正科级
财政拨款
二、部门预算安排总体情况
按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
2019年预算收入2189.43万元，其中：
一般公共预算收入2189.43万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年支出预算2189.43万元，其中基本支出1757.2万元，包括人员经费1530.42万元和日常公用经费226.78万元；项目支出432.23万元.
3、比上年增减情况
2019年预算收支安排2189.43万元，较2018年预算减少611.08万元。
基本支出减少19.31万元，其中：
人员经费支出减少7.39万元，主要原因是由于退休人员退休费及补贴转入社保发放；日常公用经费减少11.92万元，主要原因是2018年预算减少调动人员的车补、电话费；项目支出减少591.77万元，主要原因是2018年预算项目经费降低，造成项目支出的减少。
三、机关运行经费安排情况
2019年，机关运行经费共计安排226.78万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况
2019年，财政拨款“三公”经费预算安排11.98万元，与2018年相比减少6.05万元。
其中：
因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.67万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.67万元），与2018年预算相比减少6.00万元，主要原因是2019年预算中将项目中的公车运行经费列入了“三公经费”，而2018年已列，造成了减少；公务接待费4.31万元，与2018年相比减少0.05万元，原因是：
2019年预算中将项目中的公务接待费列入了“三公经费”，2018年已列，造成减加。
五、绩效预算信息
（一）总体绩效目标：
2019年总体目标：
引进外资同比增长5%；外贸出口同比增长5%；社会消费品零售总额同比增长10%。
（二）2019年部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
322张家口市商务局
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
对内商贸管理
350
拟定全市国内贸易发展规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进流通产业结构调整，推动流通标准化和现代流通方式的发展，承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。
发展电子商务与信息化建设。
按照市委、市政府关于搞活商贸流通的相关要求，完成任务分解、资金安排等相关工作。
开拓国内市场
组织企业参加境内举办的经贸交易会、展览会、展销会等活动并给予一定展位补贴资金。
参展企业数量
≥4家
≥3家
≥2家
＜1家
企业现场销售金额
≥500万元
≥400万元
≥300万元
＜300万元
国内展会次数
≥4次
3次
2次
＜2次
促进商贸流通
扶持大型商贸企业、商贸连锁经营企业或第三方物流企业的标准化配送中心建设及改造，加强商贸流通（含餐饮业、住宿业）领域的中小企业发展。
推动流通体制改革和连锁经营、物流配送、商业特许经营等现代流通方式的发展，鼓励企业开展早餐工程、夜晚经济、家政服务等工作。
指导流通领域节能降耗工作。
投资农产品流通和农村市场体系项目数量
≥5个
≥3
≥1
0
投资的农产品市场或农村市场销售额增长率
≥15%
≥10%
≥5%
＜5%
新增就业人数
≥100人
≥50人
≥30人
＜30人
商贸物流配送中心数量
≥2家
≥1家
≥0家
＜0家
电子商务与信息化建设
100
指导流通领域电子商务平台建设和电商园区（基地）建设，落实省、市电子商务补贴资金，建设、运营市电子商务综合服务平台。
制定全市电子商务发展规划，进行产业发展调研分析，，提高电商从业人员素质。
培训电子商务人员次数
≥12次
≥6次
≥4次
＜2次
电子商务交易额
≥100%
≥85%
≥75%
＜75%
新增农村电商项目数量
≥5个
≥3
≥1
0
农村电商企业营业额增长率
≥15%
≥10%
≥5%
＜5%
消费市场调控
250
组织实施重要消费品、生产资料市场调控和流通管理,承担生活必须品、肉菜等储备任务，组织开展消费促进活动，监测市场运行、商品供求状况，进行预测预警。
负责酒类流通的备案管理，成品油流通的监督管理。
肉菜补贴销售数量
0.95
0.9
0.85
0.8
监测信息报送率
0.9
0.8
0.7
＜70%
储备商品数量
270
260
250
240
惠民蔬菜销售价格下降比率
≥20%
≥10%
≥5%
＜0%
冬春蔬菜储备商品数量
1300
1200
1100
1000
方便面储备商品数量
54
53
52
51
惠民蔬菜销售价格下降比率
≥20%
≥10%
≥5%
＜0%
生猪储备商品数量
15000
14000
13000
12000
惠民蔬菜销量增长率
≥10%
≥7%
≥3%
＜0%
对外贸易管理
拟订全市外经济合作及外商投资政策、进出口总量计划并组织实施，协调大宗进出口商品，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作，拟订全市服务贸易发展规划并组织实施；负责对外贸易相关行政审批。
促进对外贸易稳定增长，优化产品结构。
完成市政府下达的外贸进出口指标。
招商引资
规范全市对外招商引资活动，负责重大涉外经贸活动的组织和协调，组织和推动企业境外招商工作，坚持“走出去”与“请进来”相结合，瞄准重点领域、重点客商和商务机构，开展“主体招商活动”力争引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。
确保社会公众和服务对象的满意
0.9
0.8
0.7
0.6
客商团组个数
≥80个
≥60个
≥40个
＜20个
促成签约意向性合作项目，金额不少于200亿
≥200亿元
≥150亿元
≥100亿元
＜50亿元
发展服务贸易和服务外包
推介全市服务贸易和服务外包企业，扩大国际货运代理、文化贸易、技术贸易、软件信息服务和离岸服务外包等重点领域的业务，宣传我市服务贸易和服务外包政策，开拓国际市场。
参加展会数量
≥3场
≥2场
≥1场
0
组织参展参会企业个数
≥30家
≥20家
＜10家
未执行
促进对外经贸服务
推动我市企业到境外投资建厂，建立或收购国际营销网络；做好进出口数据采集、贸易救济措施调查、产业损害预警、开发区利用外资管理等工作。
完善开发区建设发展管理体系。
新增对外承包合作资金额
≥0.5亿美元
≥0.3亿美元
≥0.2亿美元
＜0.2亿美元
新增对外承包合作项目数
≥5个以上
≥3个
＜3个
未执行
对外投资额增长率
≥15%
≥12%
≥10%
＜10%
中小企业出口额增长率
0.3
0.2
0.1
0
加快培育外贸竞争新优势
打造以技术、质量、品牌、服务为核心的国际竞争新优势，支持外贸基地、品牌、境外营销网络建设，发展跨境电商、市场采购、外贸综合服务企业等新业态。
开展外贸政策业务免费培训，助力企业开拓国际市场。
外贸出口零突破企业数
≥50家
≥45家
≥40家
≥30家
外贸综合服务企业出口增长率
≥30%
≥20%
≥10%
0
外贸综合服务企业出口额
≥0.5亿美元
≥0.3亿美元
≥0.1亿美元
＜0.1亿美元
商贸政务管理
82.23
负责系统综合业务管理和机关综合事务管理
统筹协调全市打击侵权假冒工作，完善开发区建设发展管理体系，增强网上办事能力，确保商务工作顺利完成
综合业务管理
23.23
做好商贸领域政策制定、改革推进、新闻宣传和信息管理等工作，开发区条例的修订，统筹协调全市打击侵犯假冒工作，对拍卖、典当行业进行监督管理。
保障各项业务工作畅通
综合业务管理工作完成率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
综合事务管理
59.00
做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。
保障机关正常工作有效运转
综合事务管理工作完成率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
六、政府采购预算情况
2019年，市商务局安排政府采购预算4.53万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
322张家口市商务局
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
4.20
4.20
4.20
张家口市商务局机关小计
4.20
4.20
4.20
日常公用经费
186.74
保险服务
C1504
份
2
0.22
0.44
0.44
0.44
日常公用经费
186.74
计算机设备
A020101
台
5
0.30
1.50
1.50
1.50
日常公用经费
186.74
车辆加油服务
C050302
千升
1.5
0.68
1.02
1.02
1.02
日常公用经费
186.74
打印设备
A02010601
台
2
0.12
0.24
0.24
0.24
日常公用经费
186.74
家具用具
A06
张
10
0.05
0.50
0.50
0.50
日常公用经费
186.74
床上装具
A070302
张
10
0.05
0.50
0.50
0.50
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
0.33
0.33
0.33
张家口市商务综合行政执法支队小计
0.33
0.33
0.33
日常公用经费
10.43
计算机设备
A020101
台
1.00
0.23
0.23
0.23
0.23
日常公用经费
10.43
多功能一体机
A020204
台
1.00
0.10
0.10
0.10
0.10
七、国有资产信息
市商务局上年末固定资产金额为1331.09万元（详见下表），本年度各处室拟购置固定资产总额为0.185万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
张家口市商务局固定资产占用情况表
编制部门：
张家口市商务局
截止时间：
2018年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
1331.09
1、房屋（平方米）
——
——
其中：
办公用房（平方米）
——
——
2、车辆（台、辆）
11
——
3、单价在20万元以上的设备
——
——
4、其他固定资产
——
——
说明：
公车改革后我部门共有车辆2辆，全部为一般公务用车。
八、相关专业名词解释
①财政拨款收入：
指本级财政当年拨付的资金。
②基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
③项目支出：
指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
④“三公经费”：
纳入本级财政预决算管理的“三公经费”，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑤机关运行经费：
指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需说明的事项
我部门没有政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
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