巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告Word格式.docx
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8.1能耗状况和能耗指标分析27
8.2节能措施和节能效果分析28
第8章节能措施30
8.1能耗状况和能耗指标分析30
8.2节能措施和节能效果分析31
第9章环境影响分析33
9.1项目厂址环境条件33
9.2项目建设和生产对环境的影响33
9.3环境保护措施方案34
9.4环境影响评价35
第10章劳动安全卫生与消防37
10.1危害因素与危害程度37
10.2安全措施方案37
10.3消防建设37
第11章投资估算及资金筹措40
11.1投资估算40
11.2资金筹措42
11.3申请资金的政策依据42
第12章财务分析及评价43
12.1财务评价依据43
12.2产品成本估算44
12.3财务评价45
第13章经济效益和社会效益分析50
13.1项目经济效益分析50
13.2项目社会效益分析50
第14章项目进展情况52
14.1项目前期准备工作52
14.2项目实施进度52
第15章结论与建议53
第16章需要提交的有关附件54
第1章总论
.1.1项目概述
1.1.1项目名称、承建单位
项目名称：
巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目
承建单位：
某模具有限公司
1.1.2项目拟建地址
项目拟建地址为某市经济技术开发区
.1.2项目承担企业介绍
某模具有限公司，位于某市经济技术开发区白云路。
公司占地面积9900平方米，建筑面积5000平方米，拥有员工近百人，年产值近千万余元，产品销往北京、河南、山东、山西、河北、辽宁、福建等地，长期以来与客户保持着良好的业务关系，在信誉与质量上一直受到用户的好评，在同行业中享有良好的知名度。
为提高产品质量，追求高科技生产效率，公司引进专业人才参与管理，注重技术把关，并拥有先进的机械加工设备，现能生产各种型号的轮胎模具及水胎、内胎、实心胎模具、胶襄模具、子午胎模具、优质贴花模具等，并可提供图纸及设计、老模具更新、贴花模具。
公司的企业管理在同行中处于领先地位，事实注重产品质量，讲究信誉，多次荣获安徽省宣城市技术监督局和市政府授予“质量信得过单位”和“先进单位”称号。
我司本着优越的技术条件，进一步完善内部管理体系，力图再上一个新台阶。
1.3项目建设背景及必要性
1.3.1项目建设背景
近年来，中国轮胎模具行业得到健康发展，橡胶轮胎模具产需两旺。
依靠技术改造和技术创新，新的技术、工艺、产品不断涌现，使轮胎模具企业加快了向高新技术企业迈进的步伐。
现在，生产橡胶轮胎模具的企业共有100多家，其中已达到一定规模的企业共有30多家，其中生产能力在2亿元以上的企业有两家：
10多家轮胎模具生产企业也都形成了较大规模的生产能力。
中国的橡胶轮胎模具生产企业虽然发展很快，但水平和规模悬殊，即使是走在前列的企业，与国外同类企业，特别是欧美国家的企业，还有较大差距，国际竞争力不足。
随着汽车工业快速发展，轮胎企业对模具的精度、质量、寿命以及交货期的要求越来越高，模具企业之间的竞争也在加剧。
“十一五”期间轮胎子午化率将进一步提高，目前国内轮胎模具生产能力，特别是子午线轮胎活络模具生产能力严重不足，这是橡胶轮胎模具行业面临的一大问题。
面对良好的市场前景和存在的主要问题，中国的橡胶轮胎模具企业必须在提高核心竞争力和创新上下功夫。
1.3.2项目建设必要性
1、安徽省与某市区域经济发展的需要
技术改造是安徽省加快产业升级，实现经济发展方式转变的重要措施之一，本项目的提出符合安徽省与某市国民经济的长远规划、技术改造政策与产业政策，对促进安徽省与某市区域经济发展，提高模具生产力在国际上的行业竞争力、促进区域经济发展与区域技术水平的提高具有重要的意义。
在民生上也缓解了某市目前的就业环境，为市民提供了更多的就业选择.
2、项目承担企业自身发展的需要
本项目建设对推动某模具有限公司的企业技术进步、调整产品结构、培养新的业务增长点，提高产品性能、提高企业规模经济，降低产品成本等都具有明显的建设意义。
第2章产业政策、行业准入和市场分析
2.1项目发展规划、产业政策、行业准入分析
本项目调研、实施遵循国家和地区发展规划的指导思想，符合安徽省企业技术改造专项资金使用管理暂行办法（财企[2007]990号）关于申报技改专项资金项目的单位必须具备的政策条件，符合项目发展规划与行业准入条件。
2.2市场分析
我国的模具工业的发展，日益受到人们的重视和关注，在电子、汽车、电机、电器、仪器、仪表、家电和通信等产品中，60%～80%的零部件都要依靠模具成型。
用模具生产制件所具备的高精度、高复杂程度、高一致性、高生产率和代消耗，是其它加工制造方法所不能比拟的。
近几年，我国模具产业总产值保持15%的年增长率，到2011年年底模具产值预计为1300亿元。
针对子午线轮胎的特点：
使用生命长、滚动阻力小、耗油低、承载力大、减震性能好等特点，市场的需求量也逐渐增大，模具生产成为了必不可少的环节。
2.3项目产品竞争力分析
项目产品巨型轮胎子午线活络模具是轮胎生产厂家在轮胎产品成型时必不可少的。
从项目承担企业竞争力发展状况看，项目的生产规模，按设备产能的理论计算，如满负荷生产，将年产多种型号的巨型轮胎子午线活络模具65付，计划生产六种型号的模具，包括：
24.00R35、27.00R49、33.00R51、36.00R51、40.00R57、53/80R63。
企业引进进口的生产设备及国内先进设备，在国内具有很强的产品竞争力。
1.技术优势
在生长子午线活络模具时，企业采用国外先进的生长设备，在增加生产率的同时也保证了产品的质量，在环保方面也做到面面俱到。
企业采用自身的生产优势和多年的生产经验，使原材料发挥更大的价值空间，实现产业链的深度开发，在国内同行中实现领先地位。
2、生产管理和人才优势
公司建立了严格的质量管理体系、营销、生产和服务体系，同时公司引进专业人才参与管理，注重技术把关，具有一支高素质的技术和管理队伍。
3、企业文化发展优势
项目实施单位重视企业文化建设，坚持质量管理观念，建立了严格的质量管理体系，拥有较完善的销售、服务、信息反馈系统平台，重视企业品牌建设，积极将企业文化融入到员工群体，实行价格、服务质量承诺，并公开接受主管部门与社会民众的监督。
由上可见，本项目产品市场前景广阔，项目实施对推动项目承担企业的技术改造与技术进步、调整产品结构、培养新的业务增长点具有重要的意义，对提高子午线轮胎产品在国际上的行业竞争力、促进区域经济发展与区域技术水平的提高都将产生深远的影响。
2.4风险分析
项目产品的市场风险一是面对国内外产品的竞争，二是产品结构升级问题，由于传统产品逐渐被高端产品取代，造成市场空间容量和市场的持续增长压力，三是市场的诸多不确定因素。
本项目实施符合国家支持行业宏观发展规划、产业政策和行业准入政策，符合当前国内外市场供需发展状况，项目承担单位资产状况良好、技术水平较高、企业职工综合素质较好，具备实施本项目的基本条件。
第3章项目建设规模与产品方案
3.1建设规模
项目主要新建原料库、成品仓库、生产车间、试验和检测室以及办公楼，生产设备采用进口设备及国产先进设备。
项目按设备产值的理论计算，达产后，满负载生产，将年产多种型号的巨型轮胎子午线活络模具65付。
.3.2产品方案
项目将计划生产6种型号的模具（年产65付模具），包括：
能实现年产值20150万元的生产规模.
第四章项目厂址选择及用地方案分析
4.1厂址现状及建设条件、用地方案
项目拟建在某市经济技术开发区，在此就从与本项目相关的人文生态环境、交通、通讯环境与社会经济环境三个方面进行分析.
1.人文生态环境
某市地处安徽省东南部，是皖南山区之咽喉，南北商旅通衢之要道。
市域面积2487平方公里，辖6个街道办事处、8个镇，4个乡，1个民族乡，总人口38.09万。
属天目山和黄山余脉交错形成的皖南山地丘陵区。
平均海拔300-500米，境内最高峰为西部的高峰山，海拔1153米，境内峰峦叠嶂、南高北低。
境内有东津、西津、中津三条主干河流，并在市区东北部交汇形成水阳江源，水能资源丰富。
全市绿色植物覆盖率达85％，森林覆盖率达67.1％。
自然天成的夏林风景区、石柱山风景区、道场坪风景区、板桥自然保护区尚待开发。
青龙湾生态旅游区正在启动建设，此外被列入《中国名胜辞典》的山门洞、千秋关、仙人塔等名胜景观保护良好。
科学事业持续发展。
2004年，全市共拥有各类科研机构36家，全年取得省级以上重大科技成果28项，组织申报省级以上科技项目43项,拥有各类人才资源1.23万人，其中：
具有高、中级职称2422人。
全年财政用于科技三项费用支出420万元，增长39.5%，跻身全国首批20个科技进步示范市行列。
由此可见人文生态环境较好。
2、交通、通讯环境
某位于安徽省东南部，天目山北麓，东临苏杭，西靠黄山，连接皖浙两省七县市，是皖南山区之咽喉，南北商旅通衢之要冲。
皖赣铁路、省道215、104标准二级公路和宜黄旅游快速通道均穿境而过，距宣杭铁路和318国道高速公路接口仅40公里，规划中的溧黄高速公路和皖浙高速将在市区交汇。
市区距上海290公里车程、距省城合肥240公里车程，距杭州160公里车程，距南京220公里车程，距黄山风景区140公里车
随着对外开放步伐的加快，某的投资环境得到很大改善。
境内交通道路建设不断加快，逐步融入苏浙沪快速便捷的交通网络；
现有1座年发电量3000万千瓦时的火力发电厂，年发电量1.1亿千瓦时的省级重点水利工程港口湾水库即将并网发电，由1座220千伏、1座110千伏和16座35千伏变电所构成的独立电网，既可并入省网运行，又可自行对外供电；
综合通信能力不断提高，程控电话可直拨世界各地，移动通信和无线寻呼覆盖全市各地，网络通讯迅猛发展；
城镇建设进程加快，城市面貌焕然一新。
3、社会经济环境
工业在经济发展中的主导地位进一步凸现。
全市工业总产值近170亿元,其中规模以上工业总产值达153.7亿元，工业销售产值143.4亿元，产销率达93.3％.区委、区政府紧紧把握国家实施中部崛起战略的重大机遇，积极实施工业强区的发展战略，区位优势和产业优势日益突出，初步建成现代制造业、特色农业、绿色食品加工业、物流业和商贸服务业、编制完成山核桃、竹业、畜牧、花卉苗木和茶叶五大产业发展规划。
，城乡协调、环境优美、社会和谐、独具魅力的新兴城区
由此可见，项目区人文生态环境、交通、通讯环境、社会经济环境等各方面发展基础较好，区位优势明显，为本项目的具体立项和后期发展提供了良好的外部条件。
。
4.2土地利用合理性分析
公司在拟建该项目时始终坚持高效、合理利用土地和切实保护耕地的基本国策，把节约放在首位，并坚持因地制宜、集约用地、少占耕地、减少拆迁移民的原则，积极实现保护与开发的并举，促进土地资源的集约利用和优化配置。
该项目的建设用地符合某市经济技术开发区土地利用总体规划要求，符合有关土地管理的政策法规要求，项目占地规模合理，符合耕地保护要求。
4.3小结
综上所述，项目区交通通讯便利，基础设施齐全，项目实施单位土地利用合理，符合某市经济技术开发区土地利用总体规划要求，并有技术熟练、经营丰富的人才队伍，具备实施本项目的实际运营能力和技术水平。
第5章技术方案、设备方案和工程方案
5.1项目技术方案、生产工艺流程及装备水平
目前国内轮胎模具生产能力,特别是子午线轮胎活络模具生产能力严重不足,这是橡胶轮胎模具行业面临的一大问题。
在生产过程中采用电火花成型加工方法加工子午线轮胎活络模具的型腔及花纹.该企业从材料到成品采用自动的切割，加工流水线手工装配及先进配置的自动化程序等先进技术水平，在目前国内还是处先进地位。
主要设备（见下图表）：
主要设备表
序
号
设备名称
型号
数量（台/套）
1
巨型轮胎模具火花机
CD-EDM
2
文字雕刻机
3
电脑数控车床
FT-320
4
五轴五联动镗铣加工中心
5
电脑数控四轴雕铣机
5.1.1技术方案
模具制作技术方案：
公司采用自动化柔性生产技术，新增了雕刻机、CNC加工中心线切割、电火花穿孔机、线切割、电脉冲等先进设备，配置专业技术人员，提高模具制作的精确度，保障了产品的成型质量，满足了模具产品对配件高精度的需求，自动化设备的投入可实行一人多机操作，不仅提高了产品质量，也大大降低生产成本，优化了劳动结构，从而解决了原始手工生产效率低、对毛坯件要求高的弊端。
以高起点、高质量生产中高档子午线轮胎活络模具为企业发展宗旨，集国内外先进加工工艺为一体，形成了先进的加工体系，配备了国内、外一流的数控模具加工设备。
运用具有国际先进的理化检测设备，对进厂原材料化学成分含量及物理性能进行检测，以确保原材料符合要求。
在生产过程中，严格执行“自检、互检、专检”的三检制度，每道生产工序都严格按照生产流程进行，工艺流程卡随工件流通。
在活络模具装配后，还将采用模拟硫化机做产品最终检验，充分保证了产品达到设计要求。
5.1.2生产工艺流程
项目采用国内先进的技术手段，汲取行业各家的优点，其工艺路线及对工艺装备和生产条件的要求均十分明确。
设备均采用国内先进的技术装备，工艺路线都进行了优化。
总成生产工艺流程如下：
5.2项目工程方案
以产品质量为中心，以技术进步为先导，重点采用和开发关键工艺、设备及检测手段，使技术水平达到国内领先地位。
设计中设备选型及平面布置考虑具有一定的柔性，以实现工厂的多品种共生产的要求。
为减轻工人的劳动强度及实现安全生产，确定适当的机械化、自动化程度。
环保、安全、节能、消防等方面严格按照国家及地方政府的相关政策及法规执行。
5.3项目招标内容
根据国家“招标投标法”的有关规定，项目（包括勘察、设计、施工、监理）以及与工程建设有关的重要设备、材料采购均应实行招标投标制度。
本项目涉及的招标事宜均委托有资格的招标代理机构负责承担并具体实施。
5.3.1招标方式
本项目建设和采购主要采用公开招标方式，通过符合要求的媒体发布招标公告。
招标公告内容主要包括：
招标人的名称和地址；
招标项目的性质、数量、实施地点和时间；
获取招标文件的办：
潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况。
5.3.2招标方法
设备材料采购按照“量力而行、物有所值”的原则，工程招标按照“市场确定工程造价，合理低价”的原则分别实施。
本项目招标主要采用合理低价中标法。
1、最终标底计算方法为：
C＝AX＋B（1-X）
其中：
C为最低标底，A为审定标底值，B为在审定标底A值+10％至-15％范围内的各投标单位的投标预算价平均值，X为唱标序号首位的投标单位随机抽选的折减系数。
2、合理低价计算方法：
D＝Cx（Y＋1）
D为合理低价参考值，C为最终标底，Y为招标单位随机抽选的工程造价系数。
3、中标单位的确定
凡投标单位报价最接近D值的两个单位为中标候选单位，由招标人组织有关专家（五人以上单数）对候选单位施工组织设计是否科学、经济、合理及人、财、物、网络计划的可行性等方面进行综合打分确定中标单位，未中标单位按报价由低到高的顺序作为备选单位。
第6章主要原材料供应、资源开发
及综合利用分析
6.1主要原材料供应
主要原材料均有稳定、可靠的来源，原材料采购资源丰富。
6.2资源开发和利用方案
6.2.1水、电供应量
公司的生产、生活及消防用水均由经济技术开发区供给。
6.2.2供应方式和供应条件
水、电由经济技术开发区供给，厂区内变压器容量能满足项目使用要求。
6.3资源节约措施
本项目计划采用的资源节约措施从内外两方面实施，一是公司继续加大研制开发力度，开发系列和多规格产品，满足市场细分的需要，达到从外部实现资源节约的目的；
二是公司通过适应大规模生产的研究，提高原材料利用率，降低产品生产成本，提高附加值。
第七章总图、运输与公用辅助工程
7.1总图布置
7.1.1总图布置原则
总平面布置根据防火、环保、安全等规范的要求，满足生产设计要求，使物流路线顺畅便捷，合理利用厂房及各项设施，并本着土地节约利用、运作管理高效的原则，根据投资规模、场地条件、建制要求等因素进行综合研究设计。
7.1.2场内外运输
厂内运输方式为叉车及手推车运输，减少工人的劳动强度；
厂外运输委托地方运输部门承担。
7.1.3仓库设计
本项目将原材料、半成品、成品库靠近加工车间布置，使运输路线短捷、减少搬运。
7.2公用工程基础设施
7.2.1给排水设施建设
1、主要设计依据
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009
《室外给水设计规范》GB50013-2006
《室外排水设计规范》GB50014-2006
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
2、生活给水系统
（1）室外给水
室外给水；
本工程水源采用两路DN150进水管，并在区内沿主要道路成环状敷设，供生活用水和室外消防用水，室外消防设计供水量为20L/S。
在室外环状管网上设置间距不大于120米的地上式消火栓。
（2）室内给水
①给水方式；
市政给水直接供给。
②生活用水量；
办公人员40L/（人·
d）；
旅客厕所用水量为1.5L/（人·
次）.
3、消防给水系统
（1）消防用水量
外消防用水直接取自市政给水管网，消防水池贮存室内消火栓给水252立方米，具体如表7-1所示。
表7-1消防给水系统设计表
序号
消防系统名称
消防用水标准（L/S）
火灾延续时间（h）
消防用水量（m3）
室外消火栓系统
20
144
室内消火栓系统
（2）室外消防给水
①室外消火栓给水由市政给水管网直接供给，采用消防与生活合用的低压制消防系统，室外消火栓间距要小于120m。
②室外消防给水管网呈环状布置，管网分段设检修阀门，设置多个室外地上式消火栓。
（3）室内消防给水
①消防水箱、消防水池
本工程消防系统为临时高压消防系统。
屋顶设置屋顶18m3消防水箱，贮备10min的消防水量，供室内消防火灾初期10min用水；
消防水池贮备消防水量252m3，设消防泵2台（其中备用1台）。
②室内消火栓系统
a）设置两台消防泵。
b）消火栓水泵结合器：
设置三只地上式，每只流量10—15L/S；
c）消火栓水泵布置：
保证同一层两股水柱同时达到室内任何部位，消火栓口径为DN65，水带长度25m。
4、排水系统
排水方式：
本项目采用雨污废分流设计，污水经化粪池处理后排入市政污水管道，雨水收集后排入市政雨水管道。
（1）污废水系统
本工程污水排放量按用水量90%计算，最高日排水量：
18m3/d;
平均小时排水量：
0.75m3/h;
最大小时排水量：
2.5m3/h;
（2）雨水系统
①建筑屋面雨水有雨水斗收集后汇流入雨水立管，由立管排入室外雨水检查井；
②室外地面雨水由地面雨水口收集后经各雨水检查井最后排入市政雨水管网。
5、管材
1、室内生活给水管采用PPR管，热熔连接；
给水主干管和立管采用钢塑复合管。
2、室内消防（消火栓）给水管采用镀锌钢管螺纹连接，DN80以上采用沟槽式连接。
3、室外给水管采用内壁涂塑球墨给水铸铁管。
4、室内排水管采用UPVC管，雨水立管采用UPVC排水塑料管。
5、室外排水管和雨水管采用UPVC加筋管。
可直接利用市政自来水管网供水，室内给水管路采用枝状供水形式。
7.2.2供电、通讯建设
1、供电
（1）设计依据
《低压配电设计规范》GB5004-95
《供配电系统设计规范》GB50052-2009
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010
《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83
（2）照明及动力配线采用BV-500型绝缘导线，穿焊接钢管暗配或吊顶内敷设，明配管应在表面涂刷防火涂料。
消防采用阻燃V-105型绝缘导线，消防用电配电箱设立明显标志。
配电形式：
容量大或重要的采用放射式配电，一般负荷容量小的采用放射式结合树干式配电。
（3）供电系统采用TN-C-S型式，建筑物室内采用节能荧光灯照明，梯间、走廊等处设应急照明设应急疏散指示。
（4）所有插座回路应设置漏电保护开关，电源进户处应设置总等电位接地保护装置。
正常情况下建筑物内不带电金属均须与等电位结线可靠连接。
（5）本工程主要建筑按三级防雷保护。
在屋顶设置避雷网，利用结构构造柱内不少于二根φ16主筋作引下线，利用结构基础钢筋接地，接地电阻不大于1Ω.
2、通讯
（1）电话系统电话引入干线由市电信局引入，引出支干线用电缆沿电缆沟引至各交接箱。
（2）综合布线系统设有数据信息中心，采用超五类结构化布线系统，引入干线采用光缆与市电信网相连，引出支干线采用光缆沿电缆沟放射式引至各幢建筑物。
7.3绿化
厂区绿化是本项目工程设计的重要组成部分，主要包括道路绿化和管理区绿化、生产区绿化，设计总绿化率达到45%以上，通过绿化，可以净化空气、美化环境、改善工作条件，创造一个人工小气候。
道路绿化以道路两边种植冬青等小型灌木、草坪为主，管理区域内种植以美化、观赏为主的植物，生产区以种植抗污染、净化性能好的植物，以阔叶乔木（如法国梧桐等）、灌植物和草坪相结合，以达到防风、防尘，美化环境的目的。
7.4小结
本项目工程设计方案可操作性较强，布局比较合理，公用工程基础设施依据国家相关政策标准进行建设与施工，公用工程基础设施建设的高效、合理，为本项目的后续发展提供了良好的基础。
第8章节能措施
8.1能耗状况和能耗指标分析
8.1.1节能设计标准和依据
1、《中华人民共和国节约能源法》
2、《中国节能技术政策大纲》
3、《企业能源审计技术通则》（GB/T17166－1997）
4、《节能监测技术通则》（GB/T15316）
5、《设备热效率计算通则》（GB/
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