主要工作流程及控制要点Word格式.docx

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在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录，签证单办理完成后3天内归档，并成本部作为结算依据。

3、工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上现场工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部负责人后存档。

原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。

4、在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。

5、有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注，并完善转扣手续。

6、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要申报签证单，不及时申报的，视作施工单位自动放弃，不再办理签证。

2、工程委托办理、审批流程

（1）造价在3万元以下的零星工程委托办理、审批流程

返还工程部分发

（1）工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程。

（2）工程部不得将同一工程项目肢解委托。

（3）委托手续完备后方可施工。

（4）工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送合同管理部备案。

（2）造价在3万元以上（含3万元）10万元以下的零星工程委托办理、审批流程

（1）工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程，如因工程部贻误时间，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。

（2）委托手续完备后方可施工。

（3）工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送合同管理部备案。

（4）所有造价在3万元以上的委托须找两家以上单位竞价；

造价在10万元以上的工程不得办理委托，必须签订合同；

工程部不得将同一工程项目肢解委托。

否则，给予工程部经理降三级工资处罚。

2、工程进度款审批流程

1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后，必须在48小时内经工程师、站点负责人、工程部负责人审批完毕并发出。

2、成本部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕。

若施工单位如有异议，待施工单位回复意见后，成本部须在4小时内核算完毕。

3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的4小时内审核完毕。

4、审核进度款，应认真核对申报内容是否和现场实际进度相符，并提出当月应扣款项明细清单。

3、结算审批流程

1、工程部须在收到施工单位报送的工程结算资料后半个月内完成审核，并一次性提交成本部。

2、成本部发现资料不齐，审批手续不全或有明显错误的的，在收到资料起7天内一次性发函给工程部；

工程部自收到函件之日起7天内补齐完善后重新提交。

5、施工样板审批流程

1、施工过程中需做样板的有：

外墙饰面砖、铝合金窗、栏杆等；

室内地面砖、木地板；

室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；

大堂、电梯前室的所有装饰；

室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等；

室内外砖砌体及批荡；

主体结构的钢筋及模板；

预制构件的安装等。

2、未作样板或样板未经批准，不能大面积施工。

否则，给予工程部经理降一级工资处罚。

6、三层会验工作流程

1、每期工程第三层楼面结构完成后三十天内，工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等）。

否则，扣罚工程部经理500元。

2、会验时，总工室须确保图纸下发齐全。

3、因三层会验质量不高，明显问题未发现且在后期暴露的，将对三层会验参加人员进行问责。

4、材料验收流程

1、所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理《材料使用许可证》后方可使用。

2、工程部负责督促施工单位在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板，设计部于48小时内反馈确板意见。

5、现场验收内容：

审查材料清单；

验收材质证明文件；

对板验收；

检查材料的品牌、外观、尺寸、规格、等技术参数是否符合合同与设计要求。

5、隐蔽工程验收流程

1、隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。

2、必要时，站点负责人需安排工程师对隐蔽工程进行旁站。

6、检验批验收流程

1、检验批验收合格后，资料须在三天内签认、存档。

2、重大问题及时向站点负责人汇报。

7、分部分项工程验收流程图

1、验收合格后，资料须在三天内存档。

2、重大问题及时向工程部经理汇报。

11、工程竣工验收流程图

12、零星材料定价流程

1、工程部确定零星材料清单

否

1、2万元以上（含上浮价）的材料不得肢解为零星材料。

将大宗材料当作零星材料的，每次扣罚工程部经理500元。

2、工程部应根据现场需要，提前提出所需的零星材料清单，避免停工待料。

3、零星材料确定价格后，应及时登入零星材料台帐。

13、集团甲供材材料计划申报流程

（1）三月材料计划申报流程：

2、月度实际用料计划申报流程：

14、电梯工程流程

15、乙供材料确板流程

是

否

1、确板需及时。

2、对工期紧的工程，总工室组织技术人员与施工单位一起去厂家挑选样板。

16、招标立项流程

1、立项要及时，至少在施工单位进场前两个月，工程部应进行立项。

2、立项要求：

按集团工程管理系统下发的工程部台帐表格合同立项审批表（GC-27）

要求进行如实填写。

17、安全文明检查流程

18、质量事故处理流程

19、交楼期间维修、服务流程

1.维修大队由土建分队、水电分队及装修分队组成，各分队按照已售户数每50户不少于1人的标准配备维修人员。

维修大队由工程部经理兼任大队长，各相关施工单位派人组成；

调度室、慰问小组由物业公司、营销部有关人员组成

2.交楼期间维修服务中心存续期限共为60天。

60天后，交楼期间维修服务中心撤销，其职能纳入物业公司的日常管理工作。

3.根据分户验收情况，维修大队必须适当备足材料，以便交楼期间维修。

4.维修大队接到指令后5分钟内到现场，由业主在维修单上签认到场时间，并在30分钟内开始施工。

维修工程结束前，维修人员不得撤离现场。

否则，第一次违反的，给予责任人降三级工资处分；

第二次违反的，给予开除处分。

20、大型土石方工程管理流程

1、土方动工前，工程部须组织对土方原地面测量数据进行测量，并报集团预决算审计部,预决算审计部在收到通知后，2天内派测量工程师到现场进行抽查复测工作。

上述工作完成后方可进行土方动工。

2、土方完成后，工程部组织对完成土方的地貌进行测量，并上报预决算审计部，进行地貌测量的抽查、复核，上述工作完成后，方可进行后续施工。

3、根据当期及后期施工方案，合理制定土方平衡方案，杜绝土方多次倒运现象。

21、工期顺延审批流程

1、三天以内的工期延期报地区公司主管工程的领导审批。

2、三天以上（含三天）的工期延期报地区公司董事长审批。

22、乙方提出的费用索赔审批流程

1、严禁以会议纪要、施工备忘录、施工签证、来往函件等形式进行赔偿、补偿。

2、地区公司将审核后的补偿意见报集团合同管理中心，由合同管理中心协调相关部门讨论出具审核意见报主管招标的副总裁审批。

3、地区公司工程部每周进行索赔风险分析并填写台账，及时通报合同管理部。

23、铝合金窗管理流程

1、总工室对铝合金施工图确认、盖章、下发

1、铝合金施工图需及时下发，最迟在收到单体施工图后一个月内须下发。

2、铝合金生产尺寸制定应结合现场测量情况，生产尺寸不能太多，同规格、同部位的铝合金门窗尺寸控制在三个以内。

3、在三层会验时，铝合金安装单位必须参加，进一步复核铝合金施工图的正确性，以及专业之间的配套性。

4、加强铝合金门窗安装过程中塞缝的隐蔽验收，杜绝铝合金门窗的渗漏水现象，批量安装完毕后，宜做淋水试验，查看渗漏点并及时整改。

24、施工组织设计审批流程

（1）主体施工组织设计/方案审批流程：

（1）主体开工前，工程部组织召开。

（2）审查通过后三天内报集团管理中心。

（2）重大施工组织设计/方案审批流程：

（1）重大施工组织设计/方案指：

桩基础、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢结构安装、泛光照明、空调通风（酒店、综合楼）、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖等。