办公用品管理制度完整版1doc.docx
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办公用品管理制度完整版1doc
办公用品管理制度
一、总则
（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。
1、固定资产主要指：
桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、白板笔、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。
3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。
4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
5、不得用办公设备干私活，谋私利。
不许将办公用品随意丢弃废置。
精心使用办公设备，认真遵守操作规程。
二、办公用品计划
（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政人事部。
经相关领导审核后交仓管员进行登记申领。
（附件：
表1《部门办公用品申领单》）
（二）仓管员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字后，将采购计划单交由采购部进行采购。
（附件：
表2《办公用品申请购置计划表》）
三、办公用品购置
（一）采购部根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于月底完成。
（二）采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。
（三）临时急需的办公用品，由部门负责人提出申请，经总经理确认、批准后购置。
四、办公用品的发放及领用
（一）个人办公用品的发放
1、办公室新员工入职每人按标准配备水笔一支、笔记本一本、文件夹一个、电话机一部。
2、个人领用办公用品应在ERP材料发放控制中心上开申领单，经部门经理审核批准后，由仓管员负责办公用品的发放。
个人每月领用办公用品的总金额不得超过10元。
3、仓管员根据ERP显示的数据进行个人领取情况统计，并形成《个人物品领取登记表》。
（二）部门办公用品的发放
1、剪刀、透明胶纸、双面胶、白板笔、橡皮擦、文件娄、回形针、直尺、订书机、涂改液、废纸娄、扫把等按区域分配，每办公区分配一套。
2、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。
3、仓管员根据ERP上批准信息如实发放所列物品，各领用人领取后需签字确认。
（附件：
表5《部门办公用品领取登记表》）每个月部门领用办公用品的总金额不得超过50元。
（三）电话、计算器、订书机、文件娄、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺、鼠标、键盘等耐用办公用品，已按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。
如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。
五、办公用品的交接与收回
员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。
1、移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。
漳州市福世通电子有限公司
行政人事部
2010-7-31
办公用品单价表
耐用品
易耗品
编号
名称
单位/型号
单价
编号
名称
单位/型号
单价
1
装订机
台
1
笔记本
黑皮大号
2
键盘
个
2
大本
3
鼠标
个
3
小本
4
计算器
个
4
记事本
仿皮
5
电话
部
5
便签纸
大本
6
剪刀
把
6
小本
7
文件夹
个
7
水笔
支
8
打孔器
个
8
水笔芯
支
9
订书器
个
9
白板水
瓶
10
文件娄
个
10
白板笔
支
11
笔筒
个
11
记号笔
支
12
直尺
30CM/把
12
印泥
盒
13
20CM/把
13
复印纸
包
14
垃圾桶
个
14
复写纸
盒
15
排插
个
15
电池
个
16
扫把
把
16
纸杯
袋
17
打印机
台
17
圆珠笔
支
0.80
18
风扇
台
18
铅笔
支
0.50
19
19
档案袋
个
20
20
请假条
本
21
21
保修单
本
22
22
费用报销单
本
23
23
透明胶纸
卷
24
24
涂改液
瓶
3.00
25
25
双面胶
卷
2.00
26
26
大头针
盒
27
27
夹子
个
28
28
橡皮擦
块
1.50
29
29
回形针
盒
1.00
30
30
钉书钉
盒
1.00
表1：
部门办公用品申领单
申请部门：
年月日
编号
名称
规格
单位
数量
使用人
备注
部门领导签字
行政总监签字
注：
部门人员填写→部门领导审核→行政管理中心签批→管理员建档后如实发放
表2：
办公用品申请购置计划单
日期：
年月日
申请部门
预计购置时间
编号
品名
规格
单位
数量
预算
额度
实际
金额
备注
总经理签字
采购部门
行政人事部意见
管理员
注：
管理员编制购买清单→行政人事部审核签字→总经理签批→采购部门采购。
表3：
个人办公用品申领单
日期：
年月日
所在部门
申请人
编号
申请物品
规格
单位
数量
是否
领取
备注
部门领导签字
领取时间
注：
此表填好，每周二领取。
表4：
个人办公用品领取登记表
所在部门
领取人
领取时间
物品名称
规格
单位
数量
单价
总金额
备注
注：
此表由办公用品管理员负责登记、建档。
表5：
部门办公用品领取登记表
所在部门
部门负责人
领取时间
物品名称
规格
单位
数量
单价
总价
备注/使用人
注：
此表由办公用品管理员负责登记、建档。
表6：
会务组用品申领单
会议主题：
会议时间：
申请人：
申请日期：
编号
物品名称
规格
单位
数量
是否领到
备注
部门领导签字
行政人事部经理签字
注：
会务组人员按需申请→会务组负责人审核→行政人事部签批→管理员发放。
表7：
会议期间物品领取登记表
会议主题
会议时间
领取人/日期
物品名称
规格
单位
数量
单价
总价
备注
表8：
办公用品交接登记表
年月日
日期
物品名称
单位
数量
移交人
所在部门
接收人
所在部门
备注
注：
此表由管理员登记，如若办公用品回收，则管理员为接收人，并负责登记入库。
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