环境监测机构全套管理制度规程.docx

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环境监测机构全套管理制度规程

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环境监测机构管理制度规定

作业指导书

第五版

20XX年XX月XX日实施

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作业指导书---管理制度规定

第5版

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作业指导书---管理制度规定

第5版

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SEMA-04-ZD01原始记录监测数据管理制度

1、监测分析必须有完整详实的原始记录。

记录应使用钢笔或不褪色笔填写在中心统一的专用的记录格式上，要求字迹端正、清晰。

原始记录应受控，不得任意撕毁、涂改、失散。

2、应在各类活动中及时、真实填写原始记录，不得凭追忆事后补填或抄填。

3、修改错误数据时，在原数字上画一条横线表示消除，且将正确数字写在上方保留原数字清晰可辩的字迹，并由个人签证以示负责。

3、为保证数据具有完整性，各项测试参数都要逐一填写。

4、监测数据要按时如实上报，字迹工整清晰，确知在操作过程中存在错误情况的监测数据，无论结果好坏都必须舍弃，不得上报。

5、监测数据应按修约规则和有关规定保留有效位数。

应采用法定计量单位，非法定计量单位的记录应转换成法定计量单位的表达，并记录换算过程。

6、报出数据时，必须先经分析人员自查、复核人复核（必要时质控人员查看质控样品是否合格并签字或盖章），无误后再由室主任签字之后生效。

7、原始记录应统一管理，归入技术资料档案中，常规监测的原始记录应保存五年，专题项目的原始记录随专题报告存档。

8、凡原始记录不真实，测试条件不符合测试要求，或填写报告不真实而导致监测结果失误或造假数据，造成不良影响的均应严肃处理。

SEMA-04-ZD02监测分析人员岗位责任制

1、监测分析人员应具有大专以上的文化水平，努力学习，不断进步，经培训考核合格（取得上岗证），方能承担监测工作。

2、熟练掌握本岗位的监测分析技术，对承担的监测项目要做到理解原理、操作正确、严守规程。

3、接受新项目前，应在测试工作中完成规定的各种质量控制试验，达到要求后，才能进行新项目的监测。

4、认真做好分析测试前的各项准备工作，试验用水、试剂，标准溶液，玻璃器皿，仪器均应符合要求，方能进行分析测试。

5、认真地填报分析结果，做到书写清晰、记录完整、校对严格、实事求是。

6、及时的完成试验清理工作，做到现场环境整洁、工作交接清楚和安全检查等。

7、树立高尚的职业道德，热爱本职工作，钻研科学技术。

树立良好的工作作风，谦虚谨慎，遵守劳动纪律，互相协作，搞好团结友爱。

SEMA-04-ZD03监测数据审核及管理制度

1、分析人员在测试完毕经复核人复核后，应立即将数据报室负责人审核，经审核，如发现异常监测结果或漏报，错报等监测结果，应采取补救措施，确定监测结果准确并经质控负责人审核无误后方可上报中心领导。

2、有监测上岗合格证的分析人员才能出具监测数据。

3、监测数据应按规范要求进行检验和处理。

4、监测结果必须经审核后，才能编制监测报告。

监测分析原始记录单上必须有分析人、复核人和审核人员的签名。

5、任何人得把监测数据占为已有，未经批准，不得随意向外提供。

SEMA-04-ZD04监测人员行为规范

一、爱岗敬业，忠于职守、坚持原则、钻研业务、务实进取。

二、科学监测，严格执行标准，遵循监测规范，保证监测质量，做到数据公正。

三、遵守法纪，讲廉洁、拒腐蚀、不徇情、守公德、讲文明。

做到：

1、不准收受被测单位的礼品、礼金或有价证券；

2、不准接受被测单位的宴请；

3、不准参加被测单位邀请的营业性歌舞等娱乐活动；

4、不准参与被测单位或个人的营销活动；

5、不准利用职权搞不正之风；

四、遵循监测工作程序，做到：

1、现场监测，遵守规范；

2、持证上岗，遵守安全操作规程，确保安全；

3、执行监测任务，二人以上；

4、文明礼貌，说明来意，请被测单位提供有关监测条件和资料；

5、为被测单位保守技术、业务及商业秘密；

6、监测完毕，清理现场；

五、遵守保密规定，妥善保管监测资料。

六、群众反映，及时汇报。

SEMA-04-ZD05实验室安全操作制度

1、实验室内须装各种安全设施（如通风橱，消防器材，防尘罩，消防砂等）并定期检查，保证随时可供使用，不得随意挪用。

2、各种仪器、器皿必须放在适宜的固定处，不得随意堆放，以免错拿，错用，造成事故。

3、使用精密仪器设备时，必须严格遵守操作规程，认真填写使用登记表。

4、使用易燃易爆和剧毒试剂时，必须按有关规定进行。

5、使用剧毒试剂做到随用随领，且两人在场登记称量。

6、使用试剂、水、电、气、火时，应按使用规则进行操作，不得随意离开，室内要有总电闸，各种用电仪器必须接地，做到防触电、防毒、防火、防腐。

7、实验室发生电器事故时，室内人员必须沉着冷静，迅速切断电源、火源，立即采取有效措施及时处理，消除隐患，并及时报告上级领导。

8、下班时要有专人负责检查门、窗、水、电、气等关闭工作不得疏忽大意。

9、进入实验室必须穿工作服，操作专心、认真细致。

SEMA-04-ZD06实验室工作要求

1、一个实验室工作者应具备严肃认真的工作态度，精密细致的观察能力，规范熟练的操作水平和爱整洁的工作习惯。

2、实验室工作人员应象医务工作者一样养成工作前后洗手的良好习惯，以防有毒有害物质给生活和工作上带来不必要的损失。

3、实验室内外必须保持整洁，不得在室内吸烟、喧哗、吃零食等。

4、在同一实验室内监测项目的设置应互不干扰，以保证监测质量。

5、实验室内必须装有通风设备，并定期检查，一旦发现故障应立即维修，以保证操作正常使用。

6、及时完成测试后的实验室清理工作，做到现场整洁。

7、实验室内应放有废酸、废碱收集桶。

要有收集有机废液和危险、有毒废液的容器并应受控。

SEMA-04-ZD07标准物质管理制度

1、企管部负责本中心全部标准物质的购置和管理。

2、监测部、分析室每年年初提出标准物质的购置申请，质控员制定购置计划，报质量负责人和总经理审批同意后，按计划到能溯源到国家标准的单位采购上述标准。

中心的标准物质当作控制样品使用，用以进行质量控制。

3、标准物质购置后由质量负责人和企管部负责验收。

验收合格后由质控员负责建立标准物质档案。

标准物质应按所要求的环境保存。

4、所有标准物质均应有证书，保证标准物质能实现量值溯源。

5、实验室对标准物质进行专人管理，建立标准物质配制动态档案和使用记录，防止过期标准物质的使用。

质控员组织实验室用有证标准物质行进比对实验，并记录存档。

6、使用标准物质应办理领用手续，并作好登记。

质控员负责标准物质的管理和发放。

SEMA-04-ZD08实验室发生意外情况的管理措施

1、仪器故障

使用前必须检查议器是否正常，如发现仪器有故障，应立即查明原因，排除故障，如操作人员维修不了，应由本中心仪器管理员报告总经理，总经理批准后设法联系及时维修。

2、停电、停水

当样品正在分析过程中，如蒸馏，比色等，遇到停电等意外情况时，若时间超过监测规范或分析方法上规定的放置时间或比色时间，应将样品报废，等水电正常后取样进行重新分析，以保证监测数据的准确性。

3、其他情况

异常情况发生时，检测人员应首先尽力保证人员、仪器设备、样品的安全，并确定是否需要停止监测工作。

确认人身安全未遭受危害情况下，应确认使用的仪器设备是否正常，样品是否遭受损坏，如有仪器设备异常或样品损坏的可能，应立即停止监测并保存已有的数据。

在确认仪器、样品均正常后应对保存下来的数据进行分析，若有效可继续进行监测；若无效，对于可恢复的监测过程应重新安排监测，并报室主任备查。

对于无法恢复的监测过程，监测人员应报告室主任及技术负责人，由技术负责人召集有关人员分析研究后提出处理意见。

SEMA-04-ZD09安全管理制度

为确保化验人员人身安全，保护公共财产，消除事故隐患，保证监测工作正常运行，特做如下规定：

1、严格遵守实验室安全操作制度和化学试剂使用管理制度，防止意外事故发生；

2、由各室主任负责本室安全，未经许可，任何人不得随意进入化验室；

3、凡进行刺激性、腐蚀性，有毒或恶臭气体的操作，必须在通风橱内进行；

4、剧毒试剂应放在保险柜中，由双人保管，并做领用登记；

5、对于剧毒、强酸、强碱废渣不得直接倒入下水道；

6、每次化验分析前半小时打扫化验室卫生，每周一对化验室内外卫生进行彻底清扫，保持实验室内外清洁；

7、实验室内不准吸烟；

8、学习消防知识，正确掌握灭火方法；

9、工作人员下班前检查水、电、门窗是否关好。

SEMA-04-ZD10化学试剂使用管理制度

1、实验室用的化学试剂应专人负责保管，分类分区放置，定期检查使用和管理情况。

2、易燃易爆物品存放在通风干燥的地方，易潮湿，见光易分解的试剂应防潮避光存放，保存在实验室的少量易燃品、危险品应严格控制，加强管理并受控。

3、有毒、剧毒试剂（如氰化物等）应专人保管，双人双锁，经批准后两人在场的情况下称量使用。

并做以记录。

4、取用化学试剂的器皿必须分开，一种试剂用一件器皿，不得混用。

5、使用有毒有害试剂时，须切实注意安全，防止意外发生。

严禁溅洒沾污，有毒有害试剂的废液须收集后交由有处理资质的单位处置。

6、使用有机溶剂和挥发性强的试剂的操作均应在通风橱内进行，任何情况下，都不允许明火直接加热有机溶剂。

7、使用浓酸浓碱时，按规范要求操作和保存，以防烧伤腐蚀，绝不允许将水加入浓酸中，浓碱液不得在玻璃溶器中长期存放。

8、不得使用不合格的和过期试剂。

9、分析人员必须掌握各种试剂的性能和与其它试剂的反应，严防出现人为事故，应节约、合理的使用试剂。

SEMA-04-ZD11仪器设备使用管理制度

一、仪器的使用制度

1、对操作人员进行考核，合格后，方准操作。

2、操作特殊类型仪器设备人员应由最高管理层授权，仪器使用者应经过技术培训，熟悉使用说明书或仪器设备操作规程的内容，防止操作不当造成人员和设备事故。

3、使用仪器前，必须检查其是否在合格或准用有效期内，并检查环境条件是否符合使用要求。

接通电源后，再检查仪器是否正常，包括开机步骤，预热时间、有关数据显示要求、状态记录等。

如有故障，应立即停止使用，办理停用审批手续后贴上“停用”标志，必要时进行有效隔离。

排除故障后方可使用。

4、按说明书或仪器操作规程要求进行操作，包括仪器设备零位、满量程调整及检查，与标准样品的比对及数据记录等。

有损仪器的操作要绝对避免。

5、仪器使用完后，将各个部件恢复到要求的位置，包括仪器设备及配件的复位，相关数字指示、显示要求等。

盖好防尘罩。

6、使用完仪器完后要求：

包括关闭水、气、电源的顺序，电源插头的连接及必要的后处理等。

并在《仪器使用记录本》中作好登记。

7、由室主任和质控室对使用登记本进行定期的检查。

二、仪器的检定与校验制度

1、对本中心所使用的仪器设备实行标识管理

2、对所使用的强制检定的计量器具和仪器应登记造册，并根据要求报省（市）计量监督部门。

3、每年初由仪器设备管理员编制仪器设备检定计划，检定计划应进行动态管理，如仪器设备状态发生变化（新购置、停用、重新启用、报废等），检定计划应进行相应更改。

根据检定仪器所要求的检定周期，定期对所用仪器进行检定。

4、如仪器检定合格后方可使用。

5、对计量仪器的检定报告要存档保管。

三、仪器的维护制度

1、根据仪器设备性能和说明书要求，在仪器设备操作规程中明确维护要求和维护方法。

2、对监测结果有重要影响的仪器设备由仪器设备管理员会同监测部、分析室共同制定年度维护计划，经技术负责人批准后，由仪器设备使用人员实施维护。

3、仪器设备使用人员应对所使用的各类仪器设备做好日常维护保养，注意防震、防虫、防潮，使用后及时清理、保持整洁，保管好所有的附件和工具。

4、仪器设备较长时间不用时，也应定期维护，并按说明书要求定期通电，检查其功能是否正常。

四、仪器的维修制度

1、如发现仪器有故障或经检定/校准不合格的仪器设备，由使用监测室及时向技术负责人申报维修计划，注明仪器名称，故障情况等，经总经理批准后实施。

2、修复的仪器必须经过鉴定/校准或检验，证明满足要求后方可投入使用。

4、修理情况需登入《仪器设备档案》。

仪器维修单交由仪器管理员存档保留。

仪器管理员做好维修记录。

5、负责仪器维修人员应将仪器维修的情况在仪器维修记录本上进行登记。

五、仪器的降级报废使用制度

1、对因故无法满足监测要求（仪器的灵敏度、精密度等主要参数达不到要求），并无法修复的仪器设备，可申请报废。

2、由使用监测室填写《仪器设备申请报废审批表》，经室主任同意经办公室组织鉴定后，报技术负责人审批、总经理批准。

3、报废的仪器设备由办公室组织处理。

SEMA-04-ZD12天平室制度

一、天平室应由专人负责管理；

二、使用天平人员，必须具有基本的使用常识和操作技能，才可单独使用；

三、称量时先检查天平是否正常，称量时应轻拿轻放，称量后天平复零，并详细记录使用情况，用毛刷刷净天平，盖好防尘罩；

四、天平出现异常情况时，不得使用并及时通知管理人员；

五、分析天平定期校验，一年一次，一周更换一次干燥剂；

六、注意防尘、防潮、防震。

SEMA-04-ZD13监测差错事故报告制度

一、根据差错事故轻重及具体情况酌情处理。

二、如违反技术规范而导致结果失实及标准溶液配错而影响分析结果，但尚未出中心造成不良影响者；违反仪器操作规程，导致仪器损坏但小修可以恢复者等造成差错事故，当事人应及时向室主任报告，室主任向中心总经理汇报后，请检修人员立即查找原因进行维修，事后由当事人写出书面报告交中心领导，由中心领导按情况处理。

三、如弄虚作假，监测结果失实造成一定影响，违反操作规程，仪器设备损失、损坏达千元以上的事故发生后室主任应立即采取补救措施，并向中心领导报告，由中心领导指定人员进行调查，分析原因，根据具体情况提出处理意见，写出事故书面调查报告，如仪器损坏较严重的报上级主管部门。

四、如发生火灾或人身伤亡重大事故，应及时抢救伤员，灭火，采取措施防止事故扩大，保护现场并立即报告领导，组织有关人员进行调查，将事故发生原因。

事故情况及处理结果写成书面报告交由主管部门。

SEMA-04-ZD14测试质量申诉处理制度

一、被监测单位对我中心提供的测试报告，如有异议可在一周内，提出申诉，并讲明原因，提出依据。

二、收到负责申诉报告后，质量保证负责人会同有关人员，审查原监测报告，原始记录，测试方法，监测仪器，质控措施，数据处理等各个环节。

三、若经检查确有某些环节控制不严，则应提出补救办法，经中心领导审核批准后进行复核。

四、复查样品应采用我中心保存样品，若样品已处理或过期，则不进行复检。

五、复检结果与原监测报告相符是，有申诉单位承担复检的全部费用，若复检结果与原结果不符，确认原结果有误时，不收费用。

复检结果无论与原结果相符与否，均应向申诉单位发一份确认无误或更正性文件，并由中心企管部登记。

六、负责人会同其它有关人员，认真分析事故原因吸取教训，根据具体情况进行处理。

SEMA-04-ZD15技术档案管理制度

一、中心的大气、水质、噪声等常规监测数据，污染源调查、水域功能区划、噪声功能区划、仪器设备等均属技术资料。

二、归档的技术资料要求数据真实、字迹清楚、注明项目、时间、地点，要填清保管期限、机密等级和资料页数。

三、常规监测数据在统计员向上级部门报出后，交给档案员，污染源调查等资料在整理完十天后归档，设备仪器开箱验收后，由验收员整理后交档案员。

四、技术资料管理切实做到安全、保密。

五、要注销的技术资料档案，必须造册清楚，经领导审定，属于保密的技术档案，要指定监销人员共同处理。

防止失密。

SEMA-04-ZD16文书档案管理制度

一、文件专阅与管理

1、上级部门、分局文件或外单位发给我中心的公文、资料、信函及其它文件、信件均由中心内勤统一收发。

2、文件收到后，内勤管理人员及时分类登记，并交有关领导批阅办理。

3、文件承办人员或文件传阅人接到文件后，应妥善保管不得积压和丢失，否则追究当事人责任。

4、文件阅办人接件后，应于两日内阅完，并及时交还归档。

5、对无价值的文件，统一造册登记后，经领导批准后销毁。

二、行文与打印

1、中心属部门对外的发文，均须采用文稿纸，并以钢笔书写，字迹工整、纸面清洁。

2、文稿由中心领导签发，内勤人员登记，编号后方可打印。

3、文稿与打印各一份，交与中心领导盖章后，由内勤人员归档后方可发文。

三、档案保存时间

1、永久性保存，常规监测数据、污染源调查，污染事故调查。

2、原始记录保存十五年。

3、其他资料保存二十年。

SEMA-04-ZD17保证监测公正性规定

1、监测人员必须严格执行操作规范，不受行政或其它有碍监测分析公正性的干预，以保证监测据的可靠性和公正性。

2、在监测工作中，监测人员现场调查，采样分析，数据处理均须严格执行操作规范及遵循科学原则，不得参与任何一方有损公正性的活动。

3、外单位委托本中心测试样品送检查单位不得指定专人分析测试，由监测单位自行安排。

4、监测人员要遵守本中心的公正性声明。

SEMA-04-ZD18《质量管理手册》执行检查修改的规定

一、《质量管理手册》是我中心的工作文件，我中心全体工作人员必须严格执行，以保证监测数据的可靠性、正确性、可比性、代表性、精密性以及公正性。

二、全中心人员在执行《质量管理手册》中，如发现有错误或不合理的地方，可以写成书面意见，说明要修改的内容，修改的理由，交给中心领导或室主任。

确认需要修改时，由中心领导批准后方可修改。

SEMA-04-ZD19保密管理制度

一、在监测工作全过程对涉及客户的样品时，应对样品加强监管，防止泄密。

所有样品未经客户同意，不得向与监测无关人员展示：

1样品管理员接收客户的样品时，应对样品加强监管，防止泄密。

所有样品未经客户同意，不得向与监测无关人员展示。

2所有监测过程均对外保密，非客户单位的外来人员未经总经理批准，不得擅自进入监测现场。

3与监测无关的人员不得接触监测样品和客户提供的企业标准、生产工艺、技术文件等涉及商业秘密的相关技术资料。

4有特殊保密要求的样品监测过程应由质量监督员实施连续的质量监督，监测完毕后立即对样品封装，移交样品管理员进行特别的保存。

5监测过程的原始记录只能记录在原始记录表上，不得随意记录，不准以任何形式扩散外传。

6本中心出具的监测报告均为客户保密，未经客户授权，不得将监测报告转交他人，不得擅自公布监测结果。

当客户要求用电话、图文传真或其它方式传送监测结果时，应有客户正式的书面委托并证实客户的真实身份后，由报告发放人员进行传送。

7中心内留存的所有监测报告副本及原始记录、技术资料，由档案管理员妥善保存，并按《档案管理程序》管理。

SEMA-04-ZD20温湿度计内部校准规程

一、适用范围

本规程适用于实验室内部，测量范围在5ºC~50ºC、10%RH~95%RH的温湿度计的内部校准。

二、概述

机械式温湿度计：

由湿度部分（机械式湿度计或干湿表）和温度部分组成的一体式温湿度两用仪器。

三、计量性能

1．温度示值误差：

温湿度计的温度示值误差不超过：

±2.0ºC

2．相对湿度示值误差：

温湿度计的相对湿度示值误差不超过：

A．±5%RH（40%RH~70%RH，20ºC）

B．±7%RH（40%RH以下或70%以上，20ºC）

3．重复性

A．温度重复性：

≤0.5ºC

B．湿度重复性：

≤2%RH

四、自校方法

将被检表与标准表置于同一条件房间中，温度检定点为15ºC、20ºC、25ºC，湿度检定点是，房间设定为20ºC时，标准表显示的相对湿度示值，校准时，标准表与被检表的差值不允许大于三。