工程管理制度之环境健康安全运行与监测程序.docx
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工程管理制度之环境健康安全运行与监测程序
1目的
制定具有重大环境影响和健康安全风险的有关控制规程或作业指导书，确保公司各项生产经营活动中，环境与安全有关的活动在规定的条件下运行，并对可能造成环境污染和健康安全事故后果的关键活动进行监督、监测，以达成管理目标、指标的实现，并对管理体系的策划、实施和改进提供依据。
2范围
本程序适用于与公司环境因素和危险源直接相关的生产建设、运行和活动的控制，并对环境保护和健康安全管理绩效、运行控制、管理目标和指标、事故、事件等方面监视和测量。
3术语（N/A）
4职权职责
4.1安质环监管部负责环境和安全运行控制的策划。
4.2综合管理部/安质环监管部负责建立相关项目建设和运行控制的文件，实施评审过的建设、运行控制规范、工艺或制度，通过记录表格对建设、运行情况进行监视与测量，并把不合格的建设、运行控制进行改进。
4.3安质环监管部负责对建设、运行控制文件进行评审，文件评审通过后由综合管理部发行，由综合管理部组织相关人员进行培训。
各部门对监视与测量的结果进行不合格判断，对不合格情况进行跟进。
5程序内容
5.1工作流程图（见附页）
5.2工作内容（对应流程图）
5.2.1运行控制策划策划需考虑的方面：
5.2.1.1工程项目建设管理活动过程污水、烟气、噪声及固体废弃物,能源资源等的产生和处理过程及结果，以及环境和健康安全事故事件。
5.2.1.2与《重要环境因素清单》和《重大危险源清单》所控制的重要环境因素和重大危险源有关的措施和活动。
5.2.1.3明确管理方案的目标、指标和方案，并通过《目标指标方案管理程序》进行管理。
5.2.1.4《合规性评价表》中为符合合规义务要求所制定的措施。
5.2.1.5本公司应确保对外包过程实施控制或施加影响，并规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。
5.2.2建立/修改控制文件
依据策划需考虑因素要求，责任部门确定需建立的控制文件，并依据《文件化信息控制程序》要求，编制相应控制文件，并在运行工艺和作业方法调整后所对应的控制文件也必须进行修改，以达到控制文件与运行控制的一致性。
5.2.3文件评审/发行
责任部门依据《文件化信息控制程序》的权限要求，组织相关人员对运行控制文件进行审核和批准，已通过审核和批准的运行控制文件根据《文件化信息控制程序》的规定要求，办理文件的发布，并形成发布记录。
5.2.4文件培训
文件发布后，由综合管理部组织，相关部门协助，依据《人力资源及培训管理程序》规定要求，组织岗位人员培训及考核，提升岗位人员的环保和健康安全意识，以及作业技能等，以满足环境保护和健康安全管理要求。
培训过程形成培训记录，并对培训效果进行评价，确保人员能力和意识满足岗位任职要求。
责任部门要将结果记录在《培训签到及考核表》上。
对于环境，及安全有关的特种岗位，需通过专业技能鉴定或培训考核获得上岗资格证后才可以进行相关作业。
5.2.5运行控制
各部门依据策划的控制要求（文件规定的资源要求），组织资源的提供，并在使用前进行符合性验证（必要时，进行试运行确认）。
各种环境安全异常或紧急情况的控制按《综合应急预案》进行，正常的运行控制结合《重大危险源清单》和《重要环境因素清单》及管理方案中的具体措施进行，项目工程运行过程与环境，安全有关的运行要遵守以下方法。
6工程建设阶段监测内容及方法
6.1公司安质环监管部组织各单位依据《危险源辨识、环境因素识别及风险评价管理程序》进行本单位危险源辨识、风险评价及环境因素识别、评价工作。
6.2各单位将评价出的重大危险因素及重要环境因素报公司安质环监管部备案，安质环监管部根据各单位上报的结果汇总、筛选并发布公司年度重大危险因素及重要环境因素。
6.3各单位应控制已识别和评价的危险源及环境因素，使其在规定的目标和指标内处于受控状态。
如：
食物、饮水集体中毒；潜在火灾；潜在爆炸；危险品公路运输意外事故；意外交通事故；有毒液体、气体泄漏、挥发、腐蚀、伤害；高空作业坠落伤害；设施运转或检修中意外机械伤害；潜在触电事故；火灾及其它意外事故的救援伤害；粉尘污染、伤害；噪声伤害；高温灼伤；低温冷冻伤害；中暑；蚊、蝇、鼠传播疾病；职业危害、职业病；工业和生活废水排放；烟尘与废气的排放；粉尘污染和工业固体废弃物排放；噪声排放；原材料消耗；生产用水消耗；工业、生活电、汽、能消耗；生活办公固体废弃物排放；工业、生活煤、油消耗；办公用纸、电脑耗材及其他用具耗材；废油的排放等。
6.4为确保对上述危险源及环境因素进行有效控制，减少环境污染，确保作业安全，提高职工健康水平，公司建立以下（包括但不限于）标准文件进行控制。
6.4.1公司各职能部门及主要领导岗位的安全生产职责，具体执行《安全生产责任制》。
6.4.2个体安全防护用品的采购、验收、使用、维护和检查，具体执行《劳保用品管理制度》。
6.4.3生产、活动过程中可能产生的“三废”及噪声等污染物排放标准要求及相关的排放控制措施，具体执行《污染物排放管理制度》。
6.4.4各单位危险化学品（民用爆炸品、放射性物品除外）的采购、搬运、储存保管、使用和处置废弃的管理，具体执行《危险化学品管理制度》。
6.4.5施工现场内施工用的大中型以上施工机械在现场的安装、拆卸、使用、维修、保养等方面的安全管理，具体执行《大型施工机械管理制度》。
6.4.6公司员工体检组织、实施、甄别、评价、应用全过程的控制，具体执行《员工健康体检管理制度》。
6.4.7公司工程项目部的安全生产投入管理，具体执行《安全生产费用管理制度》。
6.4.8公司各级人员违反国家、行业、公司相关的安全管理制度、规定、标准时所要接受的惩罚措施，具体见《安全奖惩管理规定》。
6.4.9公司范围内的车辆交通安全管理工作，具体执行《车辆交通安全管理》。
6.4.10公司生产、经营活动中存在的职业危害及所要采取的措施，对职业病的防治管理，具体执行《职业健康安全管理制度》。
6.4.11对公司在生产活动过程中可能产生或潜在的“火灾、爆炸危害”的管理要求及其控制措施，具体执行《消防安全管理制度》。
6.4.12在危险作业（如重大吊装、高危险施工作业等）实施之前，必须办理《危险施工安全作业票》（含《安全施工技术措施交底签证表》）（见附录1、2），经相关人员批准、采取相关的安全措施并确保有效实施后方准进行。
7调试、运行阶段监测内容及方法
7.1烟气的控制：
大气污染物按照其排放方向和排放方式，可以分为有组织排放（烟囱）大气污染物，无组织排放大气污染物，工作环境大气污染物，大气污染物的管理应制定并执行
《污染物排放管理制度》。
7.2废水的控制：
按水中污染物的浓度的不同，结合本公司实际情况，污水可以分为垃圾渗滤液和其它污水。
污水的管理应制定并执行《污染物排放管理制度》。
7.3噪声的控制：
噪声污染依照其危害范围，分为厂界噪声和厂内噪声，应制定并执行《污染物排放管理制度》，防止噪声危害环境。
公司噪声污染主要来自于设备噪声和车辆噪声，对周边环境的影响以瞬时干扰为主，危害程度较小。
公司噪声的主要危害是以设备噪声影响现场工作人员健康方面为主。
7.4固体废弃物的控制：
废弃物按其危害程度，分为一般废弃物和危险废弃物，一般废弃物
是指生产生活中产生的废物，这类废物在正常条件下以妨碍环境卫生为主，危险废弃物是指存在的高毒性、高氧化性、高燃烧爆炸性等的废品，这类废物有很大的危害，必须严格管理。
按照形式不同又可以分为固体废弃物、液体废弃物、气体废弃物。
废弃物的控制应制定并执行《污染物排放管理制度》
7.5资源能源的控制：
针对本公司生产建设和服务，办公运营过程中的资源能源消耗，制定
《资源能源节约管理制度》，规定资源能源的使用、节约管理等的要求。
项目部按照每月的实际的资源能源消耗（水、电）进行结算。
7.6消防的控制：
针对本公司生产建设和办公活动过程的消防管理，公司制定《消防安全管理制度》进行控制，并确保消防设备设施的保障，消防通道的畅通，并定期监督检查落实。
7.7人员健康管理：
针对本公司岗位人员作业过程的环境卫生条件情况，制定并实施《个人安全防护用品管理制度》要求。
7.8危险化学品管理：
针对本公司产品和原料中涉及的化学品特性，制定并实施《危险化学品管理制度》等要求。
7.9对设备安全管理：
对设备设施的安全管理，制定并实施《设备安全管理制度》要求。
除上述管理要求外，各科根据《重要环境因素清单》和《重大危险源清单》识别其主管范围内与其相应的活动、产品、设备和场所及重要岗位，建立运行控制文件，确保对重要环节影响和重大风险的有关活动、设备、产品、服务、场所进行有效控制，提高环保绩效和职工安全健康保障。
7.10供方和合同方重要环境因素和重大危险源控制：
7.10.1应充分考虑供方和合同方产品、作业运行或活动对本公司环境因素和危险源的改变和影响，确定出供方和合同方给本公司提供产品或服务时所存在的重要环境因素和重大危险源；参考《外来人员作业安全管理制度》
7.10.2对于供方和分包单位在本公司范围内的作业活动过程，为了确保其作业活动满足环境保护和健康安全的控制要求，公司依据《外来人员作业管理制度》对其施加影响，使他们的行为符合程序和健康安全要求；
7.10.3对于所提供的产品和服务中涉及重要环境因素和重大危险源的供方/分包方（见《重点施加影响相关方清单》，公司通过与其签署《安健环协议书》加上适当的培训告知并明确
其环境保护和健康安全要求和义务等对其实施影响，使他们的行为符合程序、环境保护和健康安全要求。
8监测要求
运行类别
监测方法
频率/时机
判定标准/职责
运行/监测记录
备注
人员进场控制
（含特种作业人员）
三级教育培训记录
入场前
培训记录检查备案、现场巡检过程中抽查
《新进场人员三级教育培训记录表》
项目上对承包商人员的控制由项目部安全专工
负责
员工职业卫生和职业病健康
管理
《员工健康体检管理制度》
每年一次
正规医院出具的体检合格单
员工职业健康管理档案
劳保防护用品、用具
《个人安全防护用品管理制度》
日常巡检、月检、季度检查
相关制度、规范要求，检查结果
月检、季检记录表
公司级由安质环监管部负责、项目上由安全专工
负责
设备安全
《设备安全管理制度》
日常巡检、月检、季度检查
相关制度、规范要求，检查结果
日检、月检、季检、年检记录表
特种设备需由具备相应资质的第三
方检测
危险化学品
《危险化学品管理制度》
进场前、施工运行过
程中
相关制度、规范，检查结果
专项检查记录表
消防
《消防安全管
设计要求、
相关制度、规范，
日常巡检、周
理制度》
区域设置
及投运
检查结果
检、记录表
资源能源
《资源能源节
约管理制度》
过程控制
相关制度、检查结
果
相应报表
岗位职责
《安全生产责
任制》
每月、季
度、年度
各岗位员工相应
的安全生产职责
绩效考核
施工机具
《施工机械现场安全管理制度》
进场前、施工过程中
（实时监
测控制）
施工机具设备、设施“三证一书”
维护保养、使用检修记录表
“三废”及噪声等污染物排
放
《污染物排放管理制度》
过程监控
相关制度、规范，检查结果
相应记录表格
安全设施制作、设置、使用、维护及管
理
《安全设施标准》
实时监控
相关制度、规范
相应记录表格
项目上临建设施由项目部负责
安全生产投入
《安全生产费用管理制度》
过程监控
相关制度、规范
相应记录表格
工程项目合同中必须明确安全生产费用投入要求，由项目部
负责落实
安全例会、巡查制度及环境健康安全状态
评价
《安全生产例会管理制度》、
《安全生产检
查制度》
过程监控
相关制度要求
《会议纪要》、
《巡检记录表》
《管理评审表》
劳务分包
《分包单位安
全管理》
合同签署
前、过程中
相关法律法规、制
度要求、合同要求
职业病防治
《职业危害管
理》
过程监控
相关法律法规、制
度要求
相应记录表格
各类高风险作业（大件吊装、脚手架搭拆、受限/密闭空
间等）
《高危作业安全管理制度》
作业前、作业中、作业后
相关法律法规、制度要求
各类高风险作业检查单、风险分析表
车辆运输
《车辆交通安
全管理制度》
过程监控
相关法律法规、制
度要求
《车辆使用记
录表》
应急
《综合应急预
案》
实时监控
相关法律法规、制
度要求
应急演练、培训
记录
8.1计划目标、运行指标完成监测
各部门、项目管理人员在规定时间内对生产建设、运行计划的目标指标的完成情况或完成进度进行监控、测量和评审等。
8.2与法律、法规的符合情况
责任部门及各部门每年评价对有关法律、法规的遵守情况，包括污染物排放指标，运行指标，生产现场有毒物的浓度，建设项目、技改项目符合性，消防管理，化学危险品管理，有害废弃物的处理，文明生产管理，各种防护措施和用具管理等方面；
当出现新的法律、法规和其它要求时，则按新的法律、法规和其它要求进行监测，同时旧版的法律、法规和其它要求立即作废。
8.3不合格判断
通过监视与测量过程产生的数据，判断运行控制中出现的不合格现象，并通过《不合格控制程序》对不合格项进行处理，填写《整改通知单》或《纠正预防措施报告》。
8.4运行控制改进
根据《纠正预防措施控制程序》的流程进行处理，由安质环监管部填写《整改通知单》
或《纠正预防措施报告》，各部门负责制定改进措施，再由安质环监管部对措施进行分析，确定可行措施后各部门实施改进工作，安质环监管部根据新措施效果的验证对《整改通知单》或《纠正预防措施报告》作出措施评价并提交管理评审。
8.5记录管理
责任部门对在措施过程中需修订或制定的相关技术或体系文件，要求相关部门参考《文件化信息控制程序》进行重新修订，改版发行等，本程序形成的记录各责任部门按《文件化信息控制程序》进行管理。
9相关文件
1.
《危险源辨识、环境因素识别及风险评价管理程序》
2.
《文件化信息控制程序》
3.
《人力资源及培训管理程序》
4.
《综合应急预案》
5.
《危险源辨识及风险控制评价管理程序》
6.
《安全生产责任制》
7.
《劳保用品管理制度》
8.
《污染物排放管理制度》
9.
《危险化学品管理制度》
10.
《员工健康体检管理制度》
11.
《安全生产费用管理制度》
12.
《安全奖惩管理规定》
13.
《车辆交通安全管理制度》
14.
《消防安全管理制度》
15.
《资源能源节约管理制度》
16.
《外来人员安全管理制度》
17.
19.
20.
10记录表格
序号
表格编号
记录名称
保存期限
原纸管理
备注
1.
重要环境因素清单
三年
安质环监管部
2.
重大危险源清单
三年
安质环监管部
3.
合规性评价表
三年
安质环监管部
4.
培训签到及考核表
三年
责任部门
5.
安健环协议书
五年
安质环监管部
6.
纠正预防措施报告
五年
综合管理部
7.
整改通知单
三年
安质环监管部
8.
车辆使用登记表
三年
综合管理部
9.
巡检记录表
三年
安质环监管部
10.
会议纪要
三年
责任部门
11.
文件变更通知
三年
综合管理部
12.
工程变更通知
五年
综合管理部
13.
工程月报
三年
安质环监管部
11工作流程图
权责部门
输入（文件/要求）
作业流程
输出（文件/表格）
综合管理部/安质环监管部/各部门
《重要环境因素清单》
《重大危险源清单》
《目标指标方案管理一览表》
《经营计划》
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
运行控制策划
建立/修改控制文件
文件评审
/发行
YES
文件培训
运行控制
监视与测量实施
不合格判断
NG
试运行控制改进
NG
YES
运行程序，规程，制度等
综合管理部/安质环监管部
《文件化信息控制程序》
《文件变更通知》或《工程变更通知》
综合管理
部/安质环
监管部/运
《文件化信息控制程序》
《会议纪要》或
《OA审批流程记录》
营部
综合管理部
《人力资源及培训管理程序》
《年度培训计划》
《培训签到及考核表》
程序及规程要求的相关
各部门
安健环体系文件
运行记录
（见上方表）
《工程月报》
《设备日常巡检表》
《管理策划与评审程序》
《消防定期检查记录》
《污染物排放管理制度》
《环境安全检查记录
各部门
《危险化学品管理制度》
表》等监控与测量记录,
《安全生产责任制》
计量/特种设备定期校
《综合应急预案》等
验报告
外部的环境监测报告、
职业病检查
综合管理
《整改通知单》《工程联系单》
部/安质环
《不合格控制程序》
监管部
综合管理
部/安质环
监管部/各
《纠正预防措施控制程序》
《纠正预防措施报告》
部门
第13页共
安质环监管部
《文件化信息控制程序》
5.2.9
《记录表格一览表》
第14页共14页
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