大型水平定向钻穿越项目质量保证体系措施和HSE管理体系及措施.docx
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大型水平定向钻穿越项目质量保证体系措施和HSE管理体系及措施
大型水平定向钻穿越项目质量保证体系措施和HSE管理体系及措施
1质量保证体系
1.1质量方针
精心施工、科学管理、优质服务、用户满意
1.2质量目标
1.2.1总体质量目标：
单位工程合格率100%，优良率90%以上，工程建设质量创国家优质工程。
1.2.2工程设备、材料质量合格率100%。
1.2.3管线不同壁厚的安装、防腐涂层对号准确率100%。
1.2.4弯头、弯管对号准确率100%。
1.2.5管线现场焊接一次合格率98%以上（合格率按口数计算，焊口不允许二次返修）。
1.2.6管道补口、补伤一次合格率98%。
1.2.7管线截断阀、固定墩锚件防腐一次合格率100%。
1.2.8管道埋深一次合格率100%。
1.2.9管道阴极保护率100%。
1.3质量控制机构
1.3.1管理职责
1.3.1.1总则
项目的组织机构、职责、权限及相互关系是质量体系运行的基础和保证，以严密、健全的组织机构、明确的职责、权限及相互关系，确保质量体系的有效运行，以实现规定的质量方针和目标。
1.3.1.2质量方针的制定与贯彻
a.由项目经理确定项目的质量方针，包括质量目标和对质量的承诺。
b.项目部的各级人员必须理解质量方针并坚决贯彻执行。
c.质量保证体系
1.4质量责任
1.4.1项目经理的质量职责
1.4.1.1确定工程项目范围和项目质量方针和目标；
1.4.1.2确定项目组织机构、配备人员、资金设备和其它资源；
1.4.1.3负责质量方针在各部门的贯彻执行，并对质量体系运行有效负责。
1.4.1.4在控制施工质量计划的同时，掌握质量动态；
1.4.1.5负责分管部门贯彻执行项目的质量方针和目标，监督检查项目部贯彻执行**有关质量体系文件和项目质量计划的情况，发现问题及时解决；
1.4.1.6组织均衡施工。
1.4.2技术负责人、质检工程师的质量职责
1.4.2.1负责贯彻质量方针目标和相关的质量体系文件，组织质量体系的建立，参与重大质量决策。
1.4.2.2负责组织编制项目施工组织设计，审批项目施工方案及技术接口控制。
1.4.2.3负责对质量体系运行有效性进行控制，发现技术、质量问题及时采取纠正措施。
1.4.3质检员的质量职责
1.4.3.1对工程项目的工程质量负责；
1.4.3.2监督检查各工序质量，发现问题有权处理解决。
对违反质量管理规定的一切行为，有权进行处罚，有权停工；
1.4.3.3分析质量动态及质量信息，及时上报质保工程师。
1.4.4工艺工程师的质量职责
1.4.4.1组织图纸会审和技术交底工作，指导施工中的技术难题。
1.4.4.2组织编制施工组织设计和作业指导书，并负责其在项目中的实施。
1.4.4.3参加质量检查，针对存在的质量问题制定纠正措施。
1.4.4.4收集和整理竣工资料，组织工程交工。
1.4.5材料员的质量职责
1.4.5.1对项目工程采购材料质量负责。
1.4.5.2对采购材料及业主提供的材料进行验收。
1.4.5.3认真组织现场材料的标识工作，防止混料。
1.4.6焊接工程师的质量职责
1.4.6.1组织贯彻执行焊接工艺。
1.4.6.2组织焊工培训和资格考试。
1.4.6.3编制焊接作业指导书。
1.4.6.4控制焊接质量，确保一次合格率达到98%以上。
1.4.7施工台班长的质量职责
1.4.7.1认真组织开展三检制活动，督促施工班组做好各项记录。
1.4.7.2坚持质量第一的思想，当质量和进度发生矛盾时，正确处理质量与进度的关系。
1.4.7.3接受上级部门和质量人员的监督检查，对提出问题及时进行整改，对违反程序施工导致工程质量低劣的，坚决予以制止并返工。
1.5质量检测及控制程序
1.5.1质量检测
1.5.1.1根据合同和规范要求，选择和配备相关专业及资质的检测人员。
1.5.1.2施工用检测工具、设备的精度等级与受检工程要相适应，按周检计划定期进行标定和校验，保证其在有效的使用状态下使用。
1.5.1.3建立检测和试验设备档案或台帐，同时在被标定的设备上加以标识，按A、B、C类分级管理。
1.5.1.4工程开工前编制项目检验与试验计划，严格按照穿越工程管道验收规范及国家现行规范、标准进行检测。
1.5.2 控制程序
为了保证施工质量得到有效控制，对施工主要过程进行A、B、C等级控制管理，采用质量确认和签字的方法。
说明：
A级：
表示由业主、监理、承包商三个检查确认。
B级：
表示由监理、承包商检查确认。
C级：
表示由承包商自行检查确认。
R级：
表示由施工单位提供检查记录
管道施工质量控制程序
序号
工序名称
检验等级
1
施工准备
C
2
测量放线
BR
3
作业带清理
AR
4
运管、布管
BR
5
焊接工艺规程和工艺评定
BR
6
焊工、防腐工、其它特殊工种资格认定
B
7
坡口加工与管口组对
C
8
焊接
C
9
焊缝外观检查
CR
10
无损检测
BR
11
补口补伤
BR
12
管道定向钻穿越
AR
13
管沟开挖
AR
14
管道下沟回填
BR
15
清管
B
16
测 径
BR
17
压力试验
AR
18
严密性试压
AR
19
阴极保护安装
AR
20
工程交工验收
AR
确保检验、测量仪器、仪表和量具处于受控状态，使其所需的准确度和精确度满足测量能力要求，保证检验和实验结果的可靠性。
1.5.3职责
QHSE部为检验、测量和试验设备控制的主管部门。
1.5.4管理内容
1.5.4.1QHSE部建立项目施工现场所用计量器具分级管理明细台帐,按A、B、C类分级管理和确定检定周期。
1.5.4.2施工用检验、测量和试验设备应按周检计划定期进行标定和校验。
1.5.4.3在施工中所用检测和试验设备已到检定周期时，必须到当地权威机构或监理指定机构进行检定。
1.5.4.4QHSE部负责保存检测和试验设备的检定记录。
1.5.4.5校准记录卡应有设备型号、编号、检验周期等内容，同时在被标定的设备上加以标识。
1.5.4.6检验、测量和试验设备的搬运、储存采取防震、防潮措施。
1.6质量控制要素
我**根据GB/T19001-2000idtISO9001：
2000标准建立了严密可行的质量保证体系，编制了《质量手册》、《质量控制程序》。
1.6.1文件的控制
1.6.1.1经营管理部负责编制文件的控制程序，建立文件收发台帐，保证最新有效版本；监督相关部门实施，工程技术部、QHSE部、经营管理部等相关职能部门参与文件的控制。
1.6.1.2工程技术部建立图纸、通知单、联络单等技术文件的收、发台帐，并签字发放，使技术文件得到有效控制。
1.6.1.3所有文件和资料要妥善保管，登记归档。
1.6.2采购
1.6.2.1除业主供应的材料外，工程所需的其它材料由经营管理部负责采购，并制定采购计划，按要求报业主批准。
1.6.2.2对分供方的法人资格、信誉、经营范围、生产能力、质量、价格进行考查，做到货比三家。
1.6.2.3实行公平招商择优订货，依据规范标准和采购文件对采购材料进行检验。
1.6.3业主提供产品的控制
经营管理部负责对业主提供产品进行检验、储存保管。
1.6.3.1进货检验
a.进货时对业主提供的产品进行检验，检查是否完好无损、规格型号是否正确，技术资料是否齐全。
b.质检员应对产品随附的文件（说明书、合格证、质量证明书、材质单等）进行审查，并将这些文件随同调拨单一起作为产品验收的依据。
c.质检员要及时、准确记录检验结果，作为验收入库的依据。
发现不合格产品，及时向业主或监理汇报，协调解决。
d.合格的产品方可入库，产品在等待检验或未收到检验报告之前不得转入施工生产过程。
1.6.3.2储存保管
施工现场应对业主提供的产品单独设立保管区，保管员定期检查以验证其储存状况及有效性，并做记录。
1.6.4产品标识和可追溯性
1.6.4.1项目部负责制定产品标识和可追溯的控制办法，确保施工中发现问题能迅速查明原因和责任，使工序质量始终处于受控状态。
1.6.4.2现场施工标识和可追溯范围。
a.管口组对后，施工台班组指定专人在每根管的外壁按规定做出标记。
b.标识方法严格执行监理和业主的有关要求。
c.焊缝外观检验由质检人员负责，不合格的部位用记号笔做出标记，并通知施工单位（人员）在期限内整改。
1.6.5过程控制
1.6.5.1开工前，项目技术人员做好图纸会审和技术交底工作，使工程施工人员掌握各项技术质量要求。
1.6.5.2施工过程关键因素的控制
a.操作者必须持证上岗，使用的施工机具、设备要满足工程要求，施工环境要符合设计及规范要求。
b.对进场材料、产品要进行检验，确保其质量满足工程或规范要求。
c.对施工设备、机具、检测设备等要定期保养、鉴定，保证设备完好，处于合格状态。
1.6.5.3组对过程的控制
a.组对时，要对管口、外防腐层进行重点保护，避免碰伤管口和防腐层。
b.组对时控制好对口间隙和错边量，使之符合规范要求。
c.认真填写组对记录，保证可追溯性。
1.6.5.4焊接过程的控制
a.焊工必须经考试合格，持证上岗。
b.焊材按规定进行烘烤，施工时配备保温筒，随用随取。
c.雨、大风、相对湿度超过90％等条件下要采取有效措施，否则不得施焊。
d.焊接前：
质检员与焊工及管工一道对组对情况进行检查，符合标准规定后才能施焊。
e.焊前按规定预热，焊接时控制层间温度，焊后进行缓冷。
1.6.5.5补口补伤的控制
a.焊口经无损检测合格后方可进行补口，补口前应按标准规定对补口段进行喷砂除锈，补口材料与防腐层搭接处必须打毛，烘烤温度、方法必须符合产品说明书要求，剥离强度应达到规范要求。
b.管线下沟前进行电火花100%检漏，对漏点按规定进行补伤。
1.6.5.6管线清管试压的控制
a.采用清管器对管线进行清管，直至管内无杂物为止。
b.试压用的压力表、压力记录仪等必须经检定合格。
c.按监理批准的试压方案进行试压。
d.试压用介质、稳压时间、压力等级符合规范及招标文件要求。
1.6.5.7防腐管防腐层的保护控制。
a.配备专用运管车辆，装运前与业主、监理共同按标准要求逐根检查验收防腐管的数量与质量，不合格的不得装运。
b.装卸使用专用吊具，轻吊轻放，专人指挥，严禁摔、撞、碰损坏防腐层，要求在与管端坡口接触面上衬垫橡胶或弹性材料保护管口。
c.严禁采用撬、滚、滑等方法装卸和移动防腐管，管车应有运管专用支架，装管不超过3层，对运抵施工现场的防腐管卸车时逐根检查验收。
d.应根据防腐管底部加软垫层，垫高200mm以上，堆管高度不超过3层。
e.存放场地平坦，无积水，石块。
保持1%－2%坡度，并设有排水沟，避开架空电力线。
f.在石方段堆放时，应采取有效保护防腐层措施。
g.靠近村镇、路口堆放时，应设置安全警告标志，设专人看管。
h.管堆两侧设置楔形物，以防滚管，硬度小于防腐层硬度，露天存放时间不超过3个月，否则应采取保护措施。
i.管子的吊装应使用专用吊具和运管车（爬犁），做好软垫层绑扎，爬犁两侧应有护拦，且将管子与爬犁捆牢，以防止上下坡串管。
j.在吊管放置过程中，轻起轻放，不得斜吊，不得在地上拖拉，不得使用滚、撬、拖拉管子的方法卸管。
k.禁止用推土机或撬杠等非起重机具下沟，下沟应注意避免与沟壁割碰，以防擦伤防腐层。
l.回拖前，应使用电火花检漏仪按设计要求的检漏电压全面检查防腐层，如破损，应按标准规范的要求及时修补。
1.6.6不合格品的控制
为确保输气管道工程产品的质量，防止不合格的非预期使用或安装，必须对不合格品进行严格的控制。
控制程序如下：
1.6.6.1识别：
质检人员根据施工图纸、验收标准等要求，对工程的材料、设备以及工序的合格情况进行识别。
1.6.6.2标记：
按业主或监理要求进行标记。
1.6.6.3隔离：
对不同类别的不合格品做必要的隔离。
1.6.6.4评审：
QHSE部根据不合格品的性质填写《不合格品通知单》，组织有关人员进行评审，决定处置方式，包括：
全部返工达到规定要求、局部返修、清除不合格内容，降级使用或做他用，拒收或报废。
1.6.6.5处置：
质检工程师负责评审结果的验证，对全部返工或局部返修的不合格工序进行重新检验和试验，做好书面记录。
对于无法进行返修处理或返修处理后仍未达到标准要求的，但并不影响使用和安全性能的项目，由项目工艺工程师批准并报告监理和业主审查同意后方可转入下道工序。
经确认废品或降级使用的原材料、配件等，由质检工程师负责通知施工部门停止使用。
1.6.6.6记录：
要妥善保管不合格品的评审、处理、返工和返修的检验和试验记录，建立《不合格品台帐》，存档。
1.6.7纠正和预防措施
1.6.7.1质检人员发现的不合格品及时上报。
1.6.7.2对重大问题，由质检责任师上报工程监理。
1.6.7.3接到工程监理不合格通知后，由工艺工程师组织有关人员，针对原因进行分析，制定切实可行的纠正和预防措施，并保证措施正确实施。
1.6.7.4对重复出现的不合格问题，有针对性的制定防止再发生的纠正和预防措施，并进行控制、跟踪、协调和验证其有效性，其实施效果由项目部进行检查评审。
1.6.8搬运、储存、防护和交付。
1.6.8.1搬运：
工程技术部对材料和设备的搬运实施控制，防止在搬运过程中损坏，尤其是防腐管及设备的搬运应采取有效措施。
1.6.8.2储存：
经营管理部对入库产品妥善保管，防腐管按规定堆放，并定期进行检查。
1.6.8.3防护：
经营管理部对库存产品采取有效的防护措施，防止产品腐蚀、变质或丢失。
1.6.8.4发放：
经营管理部对材料的发放进行控制，并及时进行材料的核销，对剩余材料，及时回收，并妥善处理。
1.6.8.5交付：
工程验交后，做到竣工资料齐全、准确，符合规定要求。
1.6.9质量记录控制
1.6.9.1经营管理部负责采购材料的材料单、合格证、说明书等保证资料的收集保管，为工程施工和验收提供依据。
1.6.9.2竣工资料由工艺工程师收集、编目。
1.6.9.3按业主或监理有关要求编制竣工资料。
1.6.9.4质量记录做到内容完整，字迹清晰，签字认可手续齐全，填写及时准确。
1.6.10培训
1.6.10.1组织相关人员学习各项专用标准、P3项目管理软件，熟悉监理管理模式，管理人员进行技术标准和规范学习
1.6.10.2各工种技术培训
a.按照管道组对施工工艺，对管工进行理论培训和实际操作训练。
b.对焊工进行手工管道焊接、半自动管道焊接、焊口返修培训。
c.对起重工及其它工种进行相应的理论知识和操作技能培训。
1.6.10.3所有参加施工人员必须持有相应等级的上岗资格证书，否则不准上岗。
凡是业主要求单独考试的必须按业主的规定参加考试，考试合格者方能取得上线施工的资格。
从合格人员中选取优秀的参加施工。
1.6.11服务
满足合同规定和履行质量职责，向业主提供满意的服务。
1.7质量监督与检查
1.7.1质量监督检验网络图
质检工程师
专职质量检验员
焊接质检员
材料质检员
工艺质检员
设备质检员
防腐补口质检员
施工机组质检员
1.7.2为保证工程质量，在施工过程中对测量放线、管道组对、焊接、防腐补口、钻导向孔、扩孔、回拖等关键工序进行重点监督检查，质检责任师编制《现场质量检查计划》，按计划对施工全过程进行检验，以保证施工质量。
1.7.3在施工过程中进行自检、互检、专检。
并做好“三检”记录或报告，以供业主或监理检查。
1.7.4对未经检验、试验或检验、试验不合格产品，不得转入下道工序，不合格的产品要做出标识，质检员应根据《现场质量检查计划》和《质量检查控制程序》，以及施工规范、标准、设计要求严把质量检验关。
1.7.5现场质量检查计划：
1.7.5.1测量放线
a.检查校正全站仪。
b.检查仪器使用是否适当。
1.7.5.2管道焊接
a.检查参加工程施工的焊接工人是否有焊工合格证，确保施工人员持证上岗。
b.检查管道组对是否符合规范要求。
c.定期检查施焊人员是否按焊接工艺作业。
d.工程所在地区常年雨水较多，检查管道焊接防雨措施。
风、雨天无保护措施禁止施焊，自制的防风棚应满足正常焊接。
e.按有关要求充分保证管道焊接的焊前预热和焊后保温，保证焊接质量。
f.焊接前，应检查坡口，注意清除坡口表面和两侧的铁锈、水分、油污和泥土等，注意管内清洁，焊接后，清理干净焊缝表面，清除药皮熔渣和飞溅。
g.采用多层焊的管道焊接，进行外观检查，合格后方可下道焊接。
确保各焊道焊接间隔时间不宜过长，保持适当的焊接层间温度。
确保管道焊口一次合格率98%以上（按口数计算）。
h.为了保证工程焊接质量，从焊接前准备、施焊过程和焊后处理等方面加大焊接监控力度。
同时加强自检、互检和专检。
i.检查设备及阀门的安装是否符合设计及施工规范要求，监督重点穿跨越地段是否按设计要求单独试压，穿跨越标高、位置是否符合设计要求。
j.现场质量负责人，检查工程是否按施工程序和计划要求施工，穿越深度，走向是否符合要求，施工所用工具、设备是否齐全。
1.7.5.3管道防腐
a.针对现场情况监督好防腐施工。
检查、监督防腐补口、补伤程序及施工质量是否符合规范要求。
b.防腐施工时一定要检查防腐补口补伤位置是否清洁、干燥，粘接是否牢固。
严把质量关，施工完成后严格检查，确保管线回拖前外防腐层应100%无漏点。
c.施工时，补口补伤处的防腐等级和防腐结构必须符合设计要求和规范规定。
阴极保护测试线与管体的焊接处防腐等级符合设计要求。
d.检查管材拉运和管线施工，是否有保护防腐层的措施。
e.防腐施工完成后，检查电火花检漏的设备和电压是否与规范要求一致。
1.7.5.4河流定向钻穿越
a.是否对焊口进行无损检测和试压。
b.穿越是否符合施工规范要求。
1.7.5.5试压及通球扫线
a.试压方案是否经业主或监理批准，
b.压力表的等级是否符合要求，是否在检定周期内使用。
1.7.5.6三桩埋设
是否按设计和标准、规范要求进行。
1.7.5.7阴极保护工程
a.所用材料、设备的规格型号是否与设计图纸相符。
b.投入运行前是否对管道自然电位和运行后保护电位、保护电流进行测试。
1.7.5.8交工验收
a.对工程进行全面检查。
b.是否整改遗留问题。
c.是否经业主、监理确认签字后，办理交工手续。
1.8现场文明施工
1.8.1文明施工组织机构图
组长：
项目经理
副组长：
技术负责人
成员：
各相关工程师和施工队长
1.8.2文明施工措施：
1.8.2.1认真执行**《现场文明施工制度》
1.8.2.2设立工程概况牌，施工技术标准及规范牌，施工安全措施牌，安全标志牌，质量目标牌，施工平面布置图，HSE板。
1.8.2.3工程办公室室内各种上墙图表绘制清楚，简明扼要，一目了然，便于指导施工。
1.8.2.4材料推放整齐有序，标识醒目、齐全。
特殊材料要特殊保管和供应。
1.8.2.5设备、机具、工具摆放合理，整齐、整洁，经常维护保养，始终保持良好状态。
1.8.2.6各工种严格按操作规程和施工作业指导书作业，遵守安全规章，严禁违章操作。
1.8.2.7尊重业主代表和监理，遵守当地风俗民约，搞好民族团结。
1.8.2.8施工人员按规定穿戴劳保用品，施工结束后，清理施工现场，及时回收各种废弃物及剩余材料，做到工完、料净、场地清。
1.8.2.9所有施工人员必须严格遵守《HSE管理办法》。
1.9创国家优质工程
1.9.1创优目标：
单位工程合格率100％，优良率90％以上，工程建设质量创国家“优质工程”。
1.9.2创优标准
1.9.2.1工程质量达到优良等级；
1.9.2.2工程提前完成。
1.9.2.3工程成本降低3%以上；
1.9.2.4实现文明施工，安全生产无事故；
1.9.2.5技术资料齐全、准确。
1.9.3创优组织机构
见**************二期工程*******定向钻施工越施工项目组织机构图。
1.9.4创国家优质工程措施
1.9.4.1加强质量管理，提高工程质量
a.按ISO9001标准建立工程施工现场质量保证体系，把质量体系的运行始终贯穿工程施工全过程，确保工程质量。
b.坚持按程序施工，严格执行“三检制”，坚持做到当天检查当天做好记录，当天发现问题当天处理完。
c.严格工序质量控制，积极开展“三工序”活动，工序交接及时办理交接手续，填写工序交接卡。
d.对焊接、补口、穿越、阴极防护等关键工序进行重点控制，把工程质量与经济效益挂钩，严格实行质量否决权。
e.对特殊工种进行上岗的培训，合格后持证上岗。
f.积极开展群众性的质量管理活动，针对施工过程中的难点开展质量攻关，以提高工程质量。
g.坚持质量回访，虚心听取用户意见，对用户的要求做到条条有落实，项项有结果，达到用户满意。
1.9.4.2严格计划管理，确保按期完工
a.合理安排施工计划，运用P3软件编制详细的网络计划，科学组织施工。
b.严格工期的检查与考核，定期进行分析，根据施工过程中的实际情况及时调整、补充施工计划。
c.坚决克服“重主体、轻收尾”现象，狠抓工程收尾工作，工程完工后及时组织业主和监理进行验收。
1.9.4.3加强成本管理，降低工程成本
a.制定项目成本控制办法，对项目成本进行预控。
b.对管理费用实行包干，严格控制机械台班和外雇民工，降低管理费。
c.按项目划分进行成本核算，不准乱进乱摊成本。
定期进行成本分析，发现问题及时处理。
1.9.4.4严格材料核销工作，降低材料费
a.认真执行**有关物资管理的各项规章制度。
b.按照划分的单位工程开料单，工程完工后，剩余材料及时回收。
c.严格执行限额领料制度，杜绝多领料现象。
d.材料代用应按规定办理代用手续，经相关部门批准后方可代用。
e.认真做好材料核销工作，每项工程完工后，及时进行材料核销，各项帐目做到真实、可靠。
1.9.4.5加强劳动定额管理，提高劳动工效
a.严格执行国家颁发的劳动定额。
b.严格按照施工任务下达施工任务书，并定期检查考核施工人员执行情况。
c.按施工班组进行定额核算，健全统计台帐。
d.定额员要经常深入施工现场进行监督检查，定期分析每项工程的劳动定额消耗情况，发现问题及时处理。
1.9.4.6坚持安全生产
建立施工现场HSE管理体系，并认真贯彻执行。
1.9.4.7加强技术资料的管理
a.项目技术人员要及时收集各项材质单、合格证，要做到材质单、合格证随着材料走。
b.对于隐蔽工程、试压工程等需要进行现场签证的工程，项目技术人员要及时请业主代表、监理人员进
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