乳制品生产企业整治阶段性监督检查自查报告Word文档格式.docx

乳制品生产企业整治阶段性监督检查自查报告Word文档格式.docx

《乳制品生产企业整治阶段性监督检查自查报告Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《乳制品生产企业整治阶段性监督检查自查报告Word文档格式.docx（19页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

3．企业名称应与工商行政管理部门核发的营业执照名称相一致。

4．产品名称及其品种按照相应审查细则的规定填写。

5．年总产值、销售额、等经济指标均按2008年度填写。

6．检查报告封面须加盖企业公章，企业公章应与工商行政管理部门核发的营业执照名称相一致。

乳制品企业基本情况登记表

企业法人

质量负责人

营业执照编号

卫生许可证编号

食品生产许可证

环保证明或排污许可证

企业代码

建厂时间

企业总人数

专业技术人员数

占地面积（m2）

建筑面积（m2）

经济性质

是否取得出口食品卫生注册证、登记证（证书号）

（注册）商标

年总产值（万元）

年产量（吨）

年销售额（万元）

是否通过HACCP体系认证、验证（证书号）

是否生产学生奶（批准文号）

是否通过其他认证、验证（证书号）

产品品种及执行标准

□巴氏杀菌乳□灭菌乳□酸牛乳□乳粉□婴幼儿乳粉□婴幼儿乳粉分装

使用添加物质

（附清单）

三聚氰胺检验设备

□酶标仪□气相色谱□液相色谱□质谱联用□无

原料奶

来源

□自有牧场（奶牛头数）；

□非自有牧场（奶牛头数）；

□奶站（奶站名称，许可证号）；

□散户；

□其他可附详细清单

检验

□三聚氰胺自检；

□三聚氰胺索证□三聚氰胺委托检验；

□其他项目自检；

□其他项目委检

原料

奶粉

□国产；

□进口

□其他项目索证□其他项目委检

标准化方式

□闪蒸；

□浓缩；

□添加奶粉；

□其他

出厂检验方式

□三聚氰胺委托检验；

标签

在产品配料中如实标明食品添加剂、复原乳原料及比例、产地：

□是；

□否

委托加工

□委托已备案□委托未备案□不委托□其它

填表时间：

企业负责人签名（盖章）：

《江苏省乳制品生产企业全面整顿自查及监督检查情况表》

使用说明

1、本检查表适用于对乳制品生产企业的自查及监管部门监督检查。

2、本检查表分为：

（1）乳品质量安全的企业责任落实情况、

（2）食品质量安全管理措施落实情况（3）诚信机制落实情况等3个部分，共17个检查项目。

每一个核查项目的结论为“合格”、“一般不合格”或“严重不合格”。

3、乳制品生产企业依据本检查表和相应的检查依据对本企业进行自评。

填写自评报告，企业应对自评报告结论的真实性负责。

在自评工作结束后，由当地质监部门组织核查组再进行该企业的现场核查，填写核查报告，出具核查结论。

4、检查结论分为：

“合格”、“基本合格”或者“不合格”。

确定核查结论应当依据以下原则：

核查结论

严重不合格项

一般不合格项

备注

合格

≤4

2项均满足方可判定

基本合格

≤8

不合格

≥1

>

8

有一项满足即可判定

5、企业应根据自查出的不合格项，立即整改，监督检查中再次查出问题，将按照法律法规处理。

江苏省乳制品生产企业全面整顿自查及监督检查情况表

共8页

序号

内容

检查项目

检查原则及要求

检查方法

结论

自评□监督检查□

自查记录

监督检查记录

1

乳品质量安全责任落实情况

1．1严格遵守国家有关法律法规，保证奶制品质量安全，担负企业社会责任。

对食品质量安全负第一责任

企业签订法人签订承诺书，有强烈的社会责任意识、措施有力，合格。

其他领导签订承诺书，措施不得力，一般不合格。

未签订承诺书，责任意识淡薄，严重不合格。

座谈了解

查阅文件

查阅记录

□合格□

□一般不合格□

□严重不合格□

1．2建立健全企业内部责任体系，且能有效运行

企业内部责任明确到人，企业领导参加《条例》、《特别规定》宣贯，合格。

虽有制度，但责任不明确，企业领导未参加《条例》宣贯，但清楚条例规定，一般不合格。

企业内部责任不清，无法追溯责任，领导无人参加《条例》宣贯，且不清楚条例规定，严重不合格。

1．3企业应组织员工对《乳品质量安全监督管理条例》《特别规定》等法律法规进行宣贯。

企业组织员工对《条例》《特别规定》等进行了宣贯，记录齐全，合格。

企业组织员工对《条例》《特别规定》等进行了宣贯，记录不齐全，一般不合格。

企业未组织员工对《条例》《特别规定》进行宣贯，无记录，不合格。

2

2．食品安全监管理措施落实情况

2．1资质证明

企业取得有效期内卫生许可证、营业执照、生产许可证、学生奶生产证明、环保证明以及其他产业政策要求，合格。

企业取证不全或不在有效期内，严重不合格。

查阅证票

2．2四项制度落实情况

企业建立了四项制度，实际查证、台帐完整，能追溯到人，并在食品生产许可审查中得到验证，合格。

虽然建立了制度，但操作性不强，台帐不完整，无法追溯，食品生产许可证审查出现不合格项，为一般不合格。

未建立制度，为严重不合格。

2.3使用食品添加剂

2.3.1企业建立食品添加物质管理制度，进货和使用台帐完整，索票齐全，合格。

建立管理制度，进货和使用台帐不完整或索票不齐全，一般不合格。

2.3.2使用食品添加剂已备案，且实际查证，未发现非食用物质或超范围使用，合格。

使用食品添加剂已备案，实际查证，有超量或标签不明示，一般不合格。

使用食品添加剂未备案，且发现非使用物质或超范围添加，严重不合格。

2．4标准化工艺及复原乳使用

企业配有标准化的闪蒸或浓缩设备，且实际查证正常运行，或企业无闪蒸或浓缩设备，使用复原乳已备案，且在产品标识上明示，以及通过浓度调配进行标准化的，合格。

企业配有标准化的闪蒸或浓缩设备，实际查证不能正常运行或仍有添加复原乳未备案，或企业无闪蒸或浓缩设备，使用复原乳未备案已备案，且在产品标识上未明示，严重不合格。

现场检查领料单和投料口

2.5委托加工

企业有委托加工行为，已备案，且表示符合GB7718和食品标识管理规定，合格。

企业有委托加工行为，已备案，但标识含糊不明确，一般不合格。

企业有委托加工行为，未备案。

严重不合格。

查看成品

查看合同

现场询问

2．6食品标识管理

2．6．1以生鲜牛乳为原料，经巴氏杀菌处理的巴士杀菌乳标“鲜牛奶/乳”。

以生鲜牛乳为原料，不添加辅料，经瞬时高温灭菌处理的超高温灭菌乳标“纯牛奶/乳”，合格。

使用复原乳生产液态奶标注鲜/纯牛奶的，严重不合格。

查看标识

2．6．2液态奶包装的显著位置应标明其生产日期和安全使用期或失效期，其生产日期应当标注为产品的灌装日期，合格。

发现早产奶，严重不合格。

2.6.3从2008年12月1日起，产品包装上食品要标注食品添加剂项和产地。

已标注的，合格。

未标注的，严重不合格。

2．7食品召回情况

企业对问题产品（尤其是三聚氰胺）实施召回，有制度、有措施，且落实到位，合格。

未落实或部分落实，严重不合格

查销毁证明

2．8日常巡查整改情况

企业对日常巡查提出的整改事项已全部整改，合格。

整改不完全、不到位，一般不合格。

未整改，严重不合格。

现场查看

2..9学生奶管理规定

企业具有自有奶源，不使用复原乳，且产品质量符合标准要求，食品标识符合学生奶规定要求，合格。

企业具有自有奶源，有使用复原乳现象，标识不规范，严重不合格。

2．10其他法律法规及文件要求

其他法律法规及文件要求已按规定执行，合格。

部分执行，一般不合格。

未执行，严重不合格

3

企业诚信机制建立

3．1诚信经营，垂范自律，杜绝和唾弃搀杂使假、以次充好、以假充真。

企业在许可有效期内，持续符合法定要求，质量稳定合格，无不良记录，合格。

企业个别方面存在缺陷，需要完善，一般不合格。

有主动故意违法行为的，严重不合格。

查阅证明

3．2奶制品标识真实，不欺诈，不销售过期变质产品，价格合理，公平交易，维护市场良好秩序。

3．3企业倾听消费者意见，欢迎社会监督，认真做好售后服务，发现缺陷产品及时召回，并依法赔偿相应损失和承担相应责任。

及时受理并妥善处理消费者投诉的，合格。

存在不足，需要完善的，一般不合格。

符合要求，严重不合格。

电话回访

3．4认真对待投诉举报问题的调查处理，对于情况属实的投诉举报问题应积极配合有关部门妥善进行解决。

近一年内无重大投诉举报或妥善解决投诉举报问题，合格。

处理投诉举报问题存在不足，一般不合格。

当年度出现情况属实的重大投诉举报，或处理投诉举报严重不力，严重不合格。

自评

企业检查组根据《乳品质量安全监督管理条例》、《食品质量安全市场准入审查通则》、《乳制品生产许可证审查细则》、《乳制品企业良好生产规范》及有关法规文件，于 

年 

日至 

日对该企业进行了核查，共计查出：

合格项 

项， 

严重不合格项 

项，一般不合格项 

项。

经综合评价，本企业的自评结论：

□合格 

□基本合格 

□不合格。

企业自查人员（签名）：

负责人（签名）：

日（章）

核查

核查组根据《乳品质量安全监督管理条例》、《食品质量安全市场准入审查通则》、《乳制品生产许可证审查细则》、《乳制品企业良好生产规范》及有关法规文件，于 

经综合评价，该企业的核查结论：

核查人员（签名）：

核查组长（签名）：

企业意见：

日（章）