建筑业财务工作总结共37页.docx
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建筑业财务工作总结共37页
建筑业财务工作总结
篇一：
建筑业出纳工作总结 年终总结 转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，回顾这1年来的工作情况，收获颇丰。
作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了自己应尽的职责,在不断改善工 作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1.日常的公司现金报销业务。
主要是日常费用的现金支出，要由经办人、部门主管、总 经理签字后方可支付现金 2.日常的银行账务往来工作。
包括银行转账、进账、银行现金的收入、支付，往来账目 的核对，银企对账等 3.依据现金收支单据及银行单据编制银行日记账及现金日记账 4.清点库存现金，做到账实相符 5.查询银行余额与帐面余额核对清楚 6.各银行支票、法人章的保管 7.各项目资金收支工作，付款单、责任帐、结算单的及时录入，生成暂存凭证并及时交 与会计做会计账 8.机关人员工资的发放 9.分公司纳税申报、缴纳集团企业所得税 10.参加了集团组织的财务人员培训 11.领导交办的其他临时工作级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决问题，尽自己的最大 努力为公司,希望对公司能有所贡献。
普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应 该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。
更何况追求过程的本身就 是一种成长，一种进步。
在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活 动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严 谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！
同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司 的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好的同事好的领导。
在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！
而我们也将收获无限的希望！
篇二：
20xx年度出纳个人工作总结年度总结 转眼间又将跨过一个年度，20xx年也在我们的期待中姗姗而来。
我在20xx年进入这个 大家庭，到现在也有整整一年多，在这一年多的时间里学到了在很多，也慢慢学会怎样将理 论知识运用到实际操作中，真正做到学以致用；当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。
一年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了出纳岗位职责。
回顾这一年来的工作，在 领导和同事的帮助下，我在业务素质和工作能力得到进一步的提高，现工作总结如下：
首 先，回顾上半年，主要负责办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票 据的安全与完整，如何填制和录入凭证，以及如何进行帐务处理，装订和打印凭证等问题。
通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
其 次，由于财务中心岗位变动，下半年主要负责报销和付款单的审核，材料出入库的审核以及 编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。
虽然在这之前没有接触过，报销审核的又很繁琐。
一开始处理的时候，真是担心自己做的不好，但在同事的帮助下，渐渐的上手了，我相信我 会更加努力在每一日的工作中严格按照财务制度的要求，办理费用报销。
而相对于审核材料 的出入库，最重要的就是细心，严谨。
最后，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
出纳 人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各 负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
对 一切报销都按照制度来处理。
在这一系列的工作中，我深知：
作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和 技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起 眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找 乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。
我知道自己仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能。
使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和 拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！
在 此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作 最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
篇三：
出纳半年工作总结半年工作总结在忙碌中半年的时间已度过，静心回顾过往成绩与缺陷并存，为更好的开展下半年工作。
现将已往的工作做以下总结并统筹下一步工作。
一、本职工作及完成情况：
出纳工作的重心就是看管好公司资金，做好原始凭证把关，保管好公司的印章及证件。
处理好各款项的收付工作及完成公司领导交办的其他性工作。
（一）在资金管理工作中，坚持原则，创新工作方法，灵活调配资金。
能按时准确的转 付所需资金的同时并能很好的控制剩余资金购买银行理财产品。
（二）银行卡、网银及公司对公账户的保管与使用。
每月按时进行与银行对账，并打印对 账单，遇季度结息能及时收回并入账。
（三）代发工资和借支、报销支付工作。
每月接部门经理通知及时准确发放工资；在执 行借支、报销工作中，能严格落实财务管理制度，认识审核借支单及原始凭证的审批状况。
（四）公司印章及证件的使用和借用均能按规定流程进行办理，并能认真做好登记记录 工作。
（五）完成公司各项资金的收付工作。
每笔资金的流入都会开具收据（附原始凭证）及 时入账；每项款项的支出都严格按规定程序进行落实支付，心中常记财务工作小心无大事。
把一切风险都消灭在萌芽当中。
（六）积极主动拓展理财业务。
今年的理财工作主要以维护老客户开发新客户为主，在 维护工作中采取经常沟通的方式加深感情，继而转介绍客户在不断增加，促进了理财业务的 提高。
（七）完成公司领导交办的其他事项。
二、主要经验和收获 在出纳岗位工作的这近一年里，积累了不少工作经验，也收获了很多成长经验总结起来 有以下几个方面的收获：
（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能胜任工作岗位；
（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工作状态； （三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责； （四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好； （五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
三、确立工作目标，加强协作财务工作就像年轮一样，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。
我喜欢 我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感 到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、做好工作计划，以盘存资金为依据，积极控制现金流，并在资金管理中加强与相关部 门的沟通，注重现金流量、资金的时间价值，灵活运用资金，充分发挥工作计划的目标作用。
不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的工作习惯。
2、坚持财务手续，严格审核（费用报销凭证必须有经手人、部门负责人、审核人、财务 部负责人、审批人签字方可报帐），对不符合手续的凭证不予付款。
3、积极参与，配合各部门工作。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请大家给予批评指正。
在今后的工作当中，我将一 如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以 新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
篇四：
出纳工作总结工作总结 自接任xx有限公司出纳职务以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事间的工作。
努力完善自身适应岗位要求，以最佳的状态面对每一天的工作。
作为出纳，我在各方面工作 中尽职尽责，寻求更好的工作方式和方法，顺利完成了如下的具体工作：
1.现金的收支及管理。
保管好库存现金，严格遵守现金管理制度。
收取现金时仔细点算。
及时存入银行账户，不得坐支现金。
支付现金时先收付款凭单，核对凭单上经办人、部门经 理及公司法人的签字，没有误差方可付款。
每月必须清点库存现金并与现金日记账核对。
2.银行业务办理及结算。
保管好银行票据，发现票据不足及时购买。
收到支票时检查对 方签章密码是否齐全，在规定日期内存入银行。
支付票据时先收资金支付申请单，核对单据 上的签字方可付款。
填开票据时仔细核对账号名称及金额，签章保持清晰整洁。
每月核对企 业账面金额与银行对账单金额，如有误差，查明原因后制作银行余额调节表，并签字。
3.社保、公积金、工资的发放。
每月按时交纳社保及公积金。
根据在职员工工资单制作 加密文件，连同支票一起交由银行发放工资。
4.发票开具及管理。
收到工程款或通气服务费时开具建筑业发票。
开出的发票每月登记 汇总，并根据发票的购买情况按月填写发票领用表。
5.合同收取登记及管理。
收到工程合同时，检查甲乙双方签章，如无问题则签收。
合同 按收到的顺序登记，在年度末装订成册。
6.凭证的录入及装订。
保管好每项业务的原始凭证。
熟练使用会计软件录入记账凭证。
凭证每月装订成册后及时放好，不得丢失损坏。
除以上的工作外，空余时间我仍不断学习，积极翻阅会计专业书籍，参与会计职称考试。
使自己与时俱进掌握最新的会计理论知识，提升个人能力及道德素养，成为一名合格出色的 会计人员为公司效力。
篇五：
出纳工作总结月度工作总结 时光荏苒，我已经担任了一个多月的出纳工作，回顾过去一个月的点点滴滴，有过失误。
有过犯错，逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。
每当完成一项工作任务，即使刚开始犯错，花 了不少时间才弄明白，心里都会感觉到欣慰和踏实，在此期间我确实学到了很多，这都得益 于领导以及前辈的悉心帮助。
出纳是一项简单而琐碎的工作，除了平日及时处理各项事务，我也犯了一些失误：
刚开 始在开具支票和电汇的时候，会在金额大写上或是日期上写错，开收款收据的时候对系统不 熟悉，金额填写错误，这在一定程度上耽误了工作时间。
其次在发工资的时候，业务员账号 数据有误，导致银行退回了该笔数额，也造成了一些不必要的麻烦，得重新电汇这笔款项。
期间有碰到不懂的地方不会操作，幸好有同事的帮助，才解决了问题，我觉得只要从每一次 差错中吸取经验教训，就能积累更多。
不积跬步，无以致千里，不积小流，无以成江海，我 有信心做好本职工作，也相信我会不断进步。
在此期间，我的主要工作可以归纳为以下几点：
1、填写银行存款日记账和现金日记账 2、填写资金结存日报 3、办理各项收付款业务 4、备用金的支付和弥补 5、保管现金以及各重要凭证 6、与银行沟通办理货币业务 7、填制日报、周报和月报，月末对账基本上每日的工作流程为：
8:
00-9:
00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账，根据上日银行日记账明细编制资金日报表，发总监。
9:
00-12:
00
（1）根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务：
根据付款要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章。
继而把要原料及费用付款清单 交予总经理签章。
（2）收讫发货单及各办事处汇款通知，及时通过ss系统打印收款收据，使银行已收的 单据企业及时入账 1:
00-3:
00去银行办理当日的现金支付业务、取回单。
每日收到的现金要及时存银行，不得“坐支”。
3:
00-4:
00银行回来后进行系统的付款处理，整理好回单，附于相关凭证上。
4:
00-5:
00 将当日收款通过pos机刷卡存入银行，系统打印收取款项存款日报表，现金盘点，确保账实相符。
此外，每周一编制周报，每月初编制日报和月报，同时还有月中技术服务费的支付，各 项税金的支付，还有工资奖金，必须对每一个数据负责，做到细心严谨。
另外现金流量的编 制还有些不太熟悉，需要进一步的学习和探究。
我觉得在这个简单而复杂的工作岗位上，本着严格要求自己的基础上，我会积极学习公 司各项业务和财务知识，充实自我，为公司做一点绵薄之力，至少不犯错。
总之，这段时间 的工作是愉快的，充满收获的，能感觉到办公室整个良好的工作氛围，最后非常感谢领导和 各位同事对我这个新人的耐心指导。
篇二：
建筑行业财务工作总结 我是刚刚升为财务部部长，对于工作总结，我想谈谈我对近期工作的总结。
对于总部财务部 的工作，我在慢慢的学习之中。
刚接部长位子的时候，我自以为已经对财务部的工作已经很了解了，但是结果并非这样。
我仍然有很多是地方都是不知道的。
当我接工作时，我已经不能理清我要该怎么做，一点头 绪也没有，但在这里我要感谢张敏，姚愔颉，田甜，他们给了我很大的帮助，当我无助的时 候，是他们给了我帮助，帮我走出困境。
记得有次外联部部长要我去帮他弄一本赞助商的捐证书，我开始根本就不知道这个也是 财务部的工作，通过询问知道这个要去复旦一教的对外联络处那里问，由于事情比较急，我 很放下手中的事情，马上赶到那边及时给了他的答复。
通过有些事，我也知道了更多的财务 部方面的事情，例如地税也是可以转账的，大额转账发票，超过（1000元）宋老师要签字等 等。
近期的主要工作是协助其他部门办好518晚会，下发一些部门的启动资金，预付了一些 预付款；下发了两个基地的团费，毕业生的团费也返还了一部分。
5月22号，田甜与我交接工作，将以前财务部的一些资料都转交给我，并告诉我一些财 务部的注意事项，通知我将这个新的财务部制度发给秘书处，请秘书处将其发给每位部长。
以后每次有什么活动，我需要及时到财务大厅报销，并将经费及时返还给各个负责人。
每个 学期末，我需要整理一份总的活动清单，并交予老师审核。
在财务报销方面，我们和审计部 要一起把关，尽量为学院节省经费，为学院多做事。
今后，我还有很多的工作要做，很多要学习的地方，不管怎么，我会很努力的学习与工 作的。
第六期：
1，下发两个基地的团费，毕业班的团费也返还了一部分，还有一部分会在近期发完2。
下发了一些部门的关于518晚会的启动资金，预付了一些预付款。
3，收集各个部门的关于 518晚会决算，4，与前任部长完成交接工作，并将工作方面的注意事项，流程予以具体介 绍代完成事项：
1，收集518晚会决算，发票，并予以报销2，大合唱的决算也一起予以报销上半年度,财务部在公司领导统筹协调和指导下,贯彻落实年度工作会议和经营管理年度 会议的精神,继续围绕资金,资产,预算,核算等主要管理内容组织开展财务活动,实施和推进 年初确立的工作计划,全面完成上半年度各项财务预算指标,积极保障公司整体经营秩序的稳 定,认真履行部门管理职责. 一,上半年度主要财务工作开展情况上半年度,财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算,所得税清算,本年度财务预算 安排和在建工程资金运营管理等方面,重点做了以下几项工作:
1,运用公司本部信用优势,发挥资金中心调控作用,保障公司整体经营秩序的稳定.由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀,公司直营项目及所属企业的 资金供求矛盾更加突出.在公司领导的统一组织协调下,财务部利用多年来所积聚的信用优势 和资金中心的调控平台,有效缓解紧张的资金供给链.在资金管理方面,所采取的主要措施包括:
一是,加大公司直营在建项目的资金拨付力度 和速度,除外三项目略有节余外,其他工程均按技经原则和资金预算,及时分配和支付工程预 收款和进度款;二是,采取委贷和担保等方式,解决上电二公司,上电机械厂和上电建筑公司等 单位贷款到期偿付和续借工作;三是,追加和新增综合授信额度,为华东送变电公司,上电一公 司等子公司提供综合授信担保,减少子公司各类保函出具的资金占用量;四是,统筹考虑上电二公司,上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求;五是,为上电建筑公司等单位 提供贷款担保,适度扩大短期借款规模,补充经营活动现金流入量;六是,缓收上级管理费,减 轻所属子公司的资金压力.篇二：
建筑企业财务公司年终总结xx建设有限公司财务公司 二oo九年度年终工作总结20xx年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，规范化核算的一年。
这一 年，财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。
同时。
在总经理刘波同志努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程生产和经营管理 工作的开展提供了资金保障。
基本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的生产经营工作。
实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。
一、财务指标完成情况 1、上交管理费情况 各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元，实际上交万元，尚欠万元未交。
2、收入情况 截止年末，集团公司共实现收入万元。
其中，工程实现收入万元，其他产业及房屋销 售实现收入万元。
3、集团公司管理费开支情况本年度集团公司共开支管理费用约万元。
其中：
工资约万元，折旧约万元。
4、固定资产变化情况 本年度新增固定资产万元，减少万元，净新增固定资产万元。
5、上交税金情况本年度集团公司共计向国家上缴各种税金万元。
6、与总公司资金往来情况截止本年度末，各单位应付款合计为万元，应收款合计为：
万元，二者相抵后，各单 位应付款净额为：
万元，各单位应付集团公司净额为：
万元。
二、主要财务工作完成情况20xx年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质，理顺核算流程，建立 完整的核算体系，为20xx年的财务精细化核算打下了坚实的基础。
1、完成20xx年财务决算编报工作。
3月初，财务公司接受农行指定的会计师事务所对 公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。
全面梳理20xx年财务报表工作，顺利完成了20xx年度财务决算报表编报工作，为20xx年财 务工作的全面开展打下了良好基础。
2、重建财务核算流程。
财务公司在财务总监的亲自指导和规划下，先后组织各行业财务 人员，认真研究和讨论所属行业经营流程，从而制订合理有效的成本核算流程，以便对成本 和费用进行控制。
财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图，并进行检 查落实，针对问题解决问题。
3、组织财务检查，针对检查中出现的问题及时提出整改要求，并监督落实。
自第一季度 财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后，财务公司及时组织财务人员开 会，要求对存在的问题进行整改，并就整改措施进行检查和落实。
第二、三季度联合财务检 查中，又发现存在着共性的问题47个，并针对存在的问题逐条提出整改意见。
财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务 指导。
目前存在的问题基本整改完毕。
三、资金调度和信贷工作今年工程建设项目逐渐增多，资金需求日益增加。
尤其在各单位上交综合管理费较少的 情况下，财务公司承受了巨大的资金压力。
为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓本 项工作，大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。
我部根据工程建设和公司发展的要求。
为确保公司生产经营的顺利开展，积极完成各银行系统的信用等级评定工作，全力筹措资金、 合理安排调度资金。
１、向金融机构借款 本年度共完成贷款转贷笔，累计金额为万元。
新增贷款笔，累计金额为万元。
年初贷款余额为万元，年末贷款金额为万元，增加万元，减少万元，净增加万元。
2、向村镇借款 本年度年初余额为万元，年末余额为万元，归还万元。
3、公司内部借款 本年度年初余额为万元，年末余额为万元。
其原因是：
本年新增集资款万元，减 少原集资款万元，净新增加万元。
4、利息支出 本年度共支付金融机构借款利息万元，支付村镇借款利息万元，支付集资款利息万 元，合计支付利息：
万元。
资金的成功运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是继续树立了公司在银行系统“资 信企业”的良好形象。
四、财务公司除要认真负责处理公司内部财务关系外，为完成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。
与外部建立并保持良好的联系。
本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。
同时与银行建立了优良的银企 关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关 资料的申报。
五、存在的问题 我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。
财务工作更多的还仅仅是会计工作。
仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是 碰到问题解决问题，不能做到防患于未然；另外，财务人员对企业经营活动的参与不够主动。
不能深入的掌握公司经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，还不 能针对公司的经营进行必要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解释。
会计工作中仍有许多待改进之处，尤其在一些问题的执行上不够坚决，在对一些已形成 习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。
管理工作的形式化、表面化，有很多的日 常管理工作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作 用。
对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深。
将是我部今后工作中的又一重点。
缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。
财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部 门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关 的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导 的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
六、20xx年工作思路20xx年度，财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外，还将在财务 基础工作、规范化核算成本、费用，及时进行财务分析等方面进行全面的规范。
重点做好以 下方面的工作：
1、强化成本核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进行成本核算，特别是项目成本 的核算工作，按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析，完善成本核算体系，为领导及 时提供相关数据以便领导决策进行参考。
2、理顺机制，更新观念，打造财务监督与服务并重的工作理念。
全面突破已经习惯的财 务管理思维与模式，从源头上理顺财务机制，增强服务意识，以服务为宗旨，全心全意为公 司机关、生产经营做好服务保障工作。
在工作中认认真真，踏踏实实办事，积极加强与银行 金融机构的联系，积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度，为争取更多的资金和政策 支持，全力打造财务监督与服务并重的工作理念。
3、强化资金监督，做到收支平衡。
财务公司将通过与工程部的合作，加强对资金支出进 行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，建立严格资金支付流程。
加快工程的决算。
做到先审后支，不审不支，支出必有来源；实行“先批后支，计划先行” 的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。
4、做好20xx年年决算工作，为20xx年的规范核算工作打下坚实的基础。
此项工作拟在 20xx年1月份全面完成。
完成财务预算编篇三：
建筑施工企业财务工作总结施工企业财务工作总结同志们：
斗严寒、战高温、勤耕耘、结硕果，时光流转又一年。
今天，我们在开元大酒店召开二 〇一五年度总结大会，既是肯定成绩、总结经验，同时也是借此机会欢聚一堂、共话发展。
20xx年是“十二五”的开局之年，也是公司大发展的喜庆之年。
一年来，公司全体干部职 工以“增强企业实力、彰显武建特色、提升服务能力、推动和谐发展”为主题，全面实施“大 规模、大市场、大企业”三大战略，坚持“量和质、内和外、主和副”三着并举，创新发展 思路、夯实发展根基、凝聚发展动力，各项工作都取得了丰硕的成果，赢得了“十二五”的 开门红。
公司先后荣列中国建筑业最具成长性企业百强，江苏
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