化验室职责制度预案Word文档下载推荐.docx
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24、交接班制度……………………………………………………30
25、仓库管理制度…………………………………………………31
26、检验人员培训及考核制度……………………………………32
27、化验室质量手册执行情况检查制……………………………33
28、化验室劳动纪律………………………………………………34
29、办公管理制度…………………………………………………38
30、易燃品、危险化学品管理制度………………………………39
31、安全、消防、综合治理管理制度……………………………41
32、化验室危险化学品事故应急预案……………………………42
33、废弃物处置管理制度…………………………………………50
质量管理组职责
1、根据公司《质量管理规程》及相关文件的要求，负责本班水泥生产活动的质量调度与控制，当班代表化验室领导行使质量管理职权。
2、深入生产现场，了解当班生产现状和各质量控制点的动态质量情况，及时掌握和有效利用各种信息资源，按照质量控制方案，做好当班水泥生产质量控制的组织与实施。
3、分析、处理当班质量管理活动中发生的质量问题（重大质量问题要及时向上一级主管领导汇报），制定纠正或预防措施方案，并实施跟踪验证。
4、负责对当班质量管理活动的效果实施考核。
5、负责对当班化验室检验与试验工作的调度和质量数据的管理，提供考核结果。
6、开展质量数据的统计与分析，定期召开质量分析会，制定质量改进方案。
7、完成其他工作。
生产控制组职责
1、负责原燃材料、半成品的样品采集工作。
2、负责原燃材料、半成品的检验与试验工作。
3、负责检验信息的传递工作。
4、正确使用和维护本岗位的检验与试验仪器设备，仪器设备完好率100%。
5、负责本岗位实验原始记录的使用与管理。
6、遵守化验室各项规章制度，负责当班的消防、安全、卫生、节约等工作。
7、加强业务技术学习，提高业务技术水平。
8、完成其他工作。
化学分析组职责
1、负责原燃材料、半成品、成品的化学分析工作。
2、负责检验信息的传递工作。
3、正确使用和维护本岗位的检验与试验仪器设备，仪器设备完好率100%。
4、负责本岗位实验原始记录的使用与管理。
5、负责标准溶液的配制、标定工作。
物理检验组职责
1、负责半成品、成品的物理检验样品的采集工作。
2、负责半成品、成品的物理检验工作。
5、负责物理试验室实验条件的控制。
主任（副主任）职责
1、在总经理的领导下，全面负责公司水泥生产的质量管理工作，完成各项质量检验与质量控制任务。
2、认真贯彻执行国家的质量方针政策、法律、法规，组织指定公司质量管理文件，建立质量管理体系。
3、根据公司质量方针和目标的要求，组织制定质量控制方案，并实施。
4、处理质量管理活动中发生的质量问题（重大质量问题要及时向上一级主管领导汇报），制定纠正或预防措施实施方案，实施跟踪验证，并对其过程和结果实施评审。
5、定期召开质量分析会，分析、处理质量管理活动中存在的问题，提出质量改进方案，实施质量改进。
5、建立公司质量管理考核体系，为公司生产经营管理提供考核依据。
6、负责化验室的基础资源建设，为水泥生产质量控制、实验研究提供检验与实验条件。
7、负责化验室的人才资源建设，为检验与实验的有效开展提供技术保障。
8、负责质量信息的沟通与管理，做好产品的售前、中、后的服务。
9、对水泥出厂具有决断权。
10、负责公司质量方面外部事务的处理。
11、完成其他工作。
工艺技术员职责
1、认真贯彻执行国家水泥标准及《水泥企业质量管理规程》，协助化验室主任制订公司质量管理制度，并认真贯彻执行。
2、深入生产现场，了解生产现状和各质量控制点的动态质量情况，及时掌握和有效利用各种信息资源，为质量控制方案的制定和调整提供依据。
3、制定检验与实验方案，做好检验与试验的控制，保证检验与试验信息及时、准确。
4、定期进行质量数据的统计与分析，为公司质量改进提供依据。
5、开展新方法、新技术、新工艺的运用，为公司质量管理提供技术支持。
6、参与用户走访，了解用户对产品的意见和建议，解答用户提出的问题，做好用户服务工作。
7、制订、实施化验室业务培训计划，不断提升实验人员的技术水平，提高试验数据的准确性。
8、检查、考核化验室内部管理工作。
9、完成其他工作。
质量管理员职责
1、负责当班质量控制方案的实施，代表化验室领导行使职权。
对内有权临时调度本班的岗位人员，督促和协助各岗位完成各项任务；
外外有权制止违反质量管理制度的现象，制止无效可报告上一级领导。
2、深入车间巡回检查，了解当班生产状况和各质量控制点的动态质量情况，发现质量不稳定或质量指标完成不好时，应协同有关人员分析原因，及时采取有效措施，迅速解决。
3、及时掌握和有效利用各种信息资源，调度指令要及时、准确，指标调整要有依据。
4、过程质量管理要统一协调，加强沟通，做到及时发现问题，及时采取措施，减小过程质量波动和风险等级。
5、建立健全当班质量管理的记录，保持活动、产品、服务的可追溯性。
6、负责对当班质量管理活动的结果实施考核。
7、负责当班化验室检验与实验工作的调度和质量数据的管理，提供考核结果。
8、负责当班化验室的内部管理，搞好消防、安全、卫生、节约等工作。
出厂水泥管理员职责
1、在化验室主任的领导下，认真贯彻执行国家水泥标准和公司质量管理制度，确保出厂水泥质量符合内控标准要求。
2、根据水泥质量和库存数量，下达水泥出库包装调度指令，并督促、检查执行情况。
3、严格执行出厂水泥确认制度，依据确认指标对出厂水泥进行确认，经确认合格后，向销售公司签发出厂水泥通知单。
4、监督、检查出厂水泥发放过程是否符合规定，确保出厂水泥（特别是重点工程水泥）发放过程受控；
对威胁出厂水泥质量的隐患要及时反映，迅速排除，有权制止不合格水泥出厂，有权对出厂水泥质量事故（隐患）提出处理意见。
5、建立健全出厂水泥发放过程控制的记录，保持活动、产品、服务的可追溯性。
6、定期对出厂水泥质量数据进行统计、分析，及时更新出厂水泥确认指标，保持出厂水泥确认过程的畅通。
7、定期对出厂水泥质量进行总结，为质量改进提供信息。
8、参加产品的售前、中、后的服务，为用户提供各种技术服务。
9、负责产品质量的对比验证工作，并定期对对比的数据进行统计分析，提出改进信息。
10、完成其他工作。
实验室组长职责
1、在化验室主任（及化验室领导班子）的领导下，认真贯彻执行化验室各项规章制度和工作标准，完成本组所承担的各项任务。
2、负责本组检验人员的工作调配各工作安排，制定检验与试验方案，并组织实施。
3、负责对检验与试验仪器设备的维修、维护，保证检验与试验工作的正常开展。
4、负责对检验与试验数据的审批检查，对异常数据实施分析处理，分析结果及时上报。
5、负责对本组人员的工作质量实施考核，提供考核结果。
6、定期组织召开本组工作分析会，总结经验与不足，提出改进意见。
7、负责本组的内部管理，做好消防、卫生、安全、节约等工作。
质量检验员职责
1、按时、按要求完成本岗所承担的检验及试验任务。
2、正确使用和维护本岗检验与试验的仪器设备。
3、负责实验数据的分析、处理和传递。
分析要全面，处理要及时，传递要迅速。
4、负责本岗实验记录的管理。
5、负责本岗检验与试验条件的控制。
6、完成各级密码抽查工作。
7、负责本班、本岗的消防、安全、卫生、节约等工作。
质量统计员职责
1、按时完成质量日报、旬报、月报、年报等的统计工作，统计准确，记录清晰、完整，报送及时。
2、负责质量记录的收发、存档、保管工作。
3、负责质量考核结果的统计和上报工作。
4、负责化验室仓库的管理工作；
负责实验用品计划的提供；
负责危险化学品的控制。
5、负责化验室办公、劳保用品的领取和发放。
6、负责外来文件的收发和外来人员的接待工作。
7、负责化验室人员的考勤和工资发放工作。
8、负责化验室办公室的安全、卫生等工作。
质量事故报告制度
一、范围
本制度适用于公司水泥生产过程中出现的质量事故的处理。
二、质量事故的界定
质量事故是指违反质量管理制度造成的质量失控事件。
凡发生下列情况之一者均属质量事故：
1、出厂水泥不合格；
2、出厂水泥自检或经复检，富裕强度达不到相关规定；
3、过程产品质量连续三次检验结果达不到内控指标要求，且无好转趋势；
4、进厂原料材料质量不符合技术标准要求，严重影响质量控制和生产；
5过程控制不执行正确的质量调度指令，造成重大质量隐患；
6、检验用药品、试剂、仪器或操作不符合技术规定要求，以错误的结果指导生产，造成重大损失或隐患；
其中出厂水泥不合格属重大质量事故，其他为过程质量事故。
三、质量事故的处理
质量事故发生后，化验室在总经理的领导下，按以下规定处理：
1、发生过程质量事故时，化验室应立即组织有关人员查找、分析事故发生的原因，制定纠正措施，实施纠正（必要时制定预防措施），并跟踪验证。
化验室负责对造成不合格品的评审。
2、发生重大质量事故时，对于未出厂的水泥，立即停止销售，制定回机处理方案，化验室负责实施，并跟踪验证；
对于已出厂的水泥，立即通知使用单位停止使用，对未使用的进行调换，对已使用的，要组织有关人员对施工工程的质量进行评审，根据评审结果做进一步处理。
3、重大质量事故要以书面材料报省市有关部门；
过程质量事故由发生部门及时填写“质量事故报告单”报送化验室，化验室签署意见后，上报领导处理。
4、发生质量事故，应及时召开分析会议，分析事故发生的原因，制定预防措施。
对事故的处理实施“三不放过”原则：
①没有查清原因不放过；
②没有责任追究不放过；
③没有预防和改进措施不放过。
5、因质量事故造成的不合格品依不合格品控制程序处理。
6、化验室建立“质量事故登记台账”，定期进行质量事故的分析。
标准物质、化学试剂的管理制度
一、标准物质
1、化验室应购置检验与实验的标准物质，用以对比、校验试验数据的准确性。
2、标准物质由仓库管理员提供购买计划，并负责管理。
3、标准物质应存放在干燥器中，在保质期内使用，各组长是标准物质使用管理的责任人。
4、建立标准物质的发放使用记录。
二、化学试剂
1、根据既有信息，选择化学试剂质量稳定的厂家，确定合格供方。
2、化学试剂由仓库管理员提供购买计划，并负责管理。
3、化学试剂分批、分类、分柜存放，标识清晰。
4、每一批化学试剂在使用前，由制剂人员进行检验，经确认满足使用要求后加以标识，准许使用。
5、严禁使用不符合技术要求的化学试剂。
6、制剂员是化学试剂使用管理的责任人。
7、建立化学试剂的发放、使用记录。
检验与试验仪器设备管理制度
1、检验和试验仪器设备按照《化验室基本条件》要求配置，符合相关技术标准要求。
2、建立仪器设备台帐，明示仪器设备规格、型号、编号、生产厂家、出厂日期、出厂检定证书（合格证）、使用地点、检定或校验周期、状态标识。
3、按照《化验室基本条件》要求制订仪器设备检定（校验）计划并实施，确保仪器设备完好率100%。
4、制订仪器设备使用、维护和检定规程，并予以实施。
建立仪器设备使用、维护、检定记录。
5、仪器设备谁使用、谁负责管理，组长是本组仪器设备使用的直接管理责任人。
6、仪器设备在使用过程中出现故障，应及时上报并由专业人员维修，重要仪器设备维修后投入使用前应进行检定或校验，确保精度符合要求方可使用。
7、多元素萤光分析仪、硫钙铁分析仪等应履行监测样对比制度，及时消除因仪器漂移或原料变化带来的影响。
量热仪、定硫仪、火焰光度、氯离子测定仪、比表面积测定仪等使用前应进行校准或标定，确保仪器精度符合要求。
8、严禁非岗位人员或无操作合格证人员操作试验仪器设备。
9、贵重物品如（铂金坩埚等）要有专人管理，建立交接手续。
10、仪器设备的使用状态应明确标识，报废仪器设备及时搬离工作现场。
11、仪器设备应保持清洁，每次工作完毕后都要认真清扫仪器设备及周围的卫生，保持仪器设备无积尘、无油污。
12、重要仪器设备使用后，应处在“0”状态停机。
13、重要仪器建立使用维护记录。
14、建立化验室仪器设备台账。
抽查对比制度
为了保证质量检验人员检验数据的准确性和复演性，统一操作方法，提高检验人员的工作责任心，制订抽查对比制度。
1、抽查对比工作由专人负责组织实施，建立三级抽查管理体系：
各组组长是抽查对比工作实施的一级管理负责人，负责抽查对比工作的具体组织与实施；
业务主管是抽查对比工作的二级管理负责人，参与抽查对比工作的组织、实施、考核与分析总结；
化验室主任为三级管理负责人，负责领导和检查抽查对比工作的开展效果。
2、抽查样品以近期样品为宜，一律执行密码抽查。
3、检验人员要实事求是，严肃认真对待，按时完成抽查对比检验任务（一般为24小时内），不得弄虚作假或推诿、抵制。
4、抽查检验的项目：
例行的检测项目。
抽查对比的频次：
①控制组每人每月不少于4个样品；
②分析组每人每月不少于2个样品；
③物理组每人每月不少于4个样品，强度两个样品。
抽查对比结果允许误差范围：
a.控制组
项目
CaO
FeO
SO3
f-c%
立升重
g/l
Q
KJ/kg
细度%
比表
面积
≤2
＞2
≤2.0
2.1~5.0
＞5.0
误差
±
％
0.30
0.20
0.15
0.10
50g
150J
0.3
0.5
0.8
3
b.分析组
全分析
Loss
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
水泥
其它
%
0..30
生熟料
原料
0..25
0.50
项目
不溶物
氯离子
碱含量
工业分析
K2O
Na2O
A
V
≤3
＞3
≤0.10
＞0.10
0.05
＜15
15~30
＞30
＜20
20~40
＞40
0.003
0.010
0.80
c.物理组
检验
强度
标准
稠度
凝结时间
细度
流动度
水泥密度
抗折
抗压
初凝
终凝
2.1-5
7
5
15min
≤5h:
＞5h
5mm
0.02
30min
45min
备注
相对误差
绝对误差
5、业务主管定期对抽查对比结果进行分析，找出存在问题，制定改进措施。
6、业务主管每月对抽查对比情况实施考核，考核结果作为当月员工绩效考核的依据之一，对对比合格率连续三次（或年累计三次以上）在本组中排名末位者调离化验室工作岗位。
7、建立抽查对比记录。
仪器设备检定（校验）制度
1、按照《水泥企业化验室基本条件》要求，仪器设备必须定期进行检定、校验。
2、强检仪器设备，由计量检定部门检定。
3、自检自校仪器设备，按周期进行。
4、建立仪器设备的检定、校验记录台帐，专人负责。
5、所用仪器设备均应有校准状态的标识。
6、未经检定（或校准）或超过检定（或校准）周期没有重新再检定（或校准）的仪器设备严禁使用。
7、报废的仪器设备及时撤离工作场所。
产品质量对比验证管理制度
一、为了评价和验证产品质量、提高质量控制能力，促进产品质量稳定，制订本制度。
二、物理组组长是产品质量对比验证工作实施的具体责任人，负责样品的采集、处理、试验、报送和对比分析工作。
三、逢单月（每两个月一次）分别向河南省水泥监督质量验检中心和河南省水泥质量监督检验院各送一样品（如遇国家或省级抽查，抽查样可代替对比验证检验样）。
全年应保持6个以上的对比验证检验样。
四、样品随出厂检验样品一同采集，过0.9mm方孔筛后平分四份,其中两份作送检样，一份作封存样，一份作自检样进行出厂检验，待检验数据（除28天强度）出来，报化验室主任审阅后三日内将送检样分别寄送给省质检中心和省质检所。
五、能源综合利用所要提供检验样品，每月每品种等级一个，按时提供。
六、样品的重量、送样单和包装按统一要求办理，送样单填写完整、准确、清晰。
七、建立对比验证检验记录，及时、完整、清晰、准确。
八、及时进行检验报告的登记和比对分析，对超差严重或经常超差项目，应分析查找原因，制定措施，限期改进。
九、对比检验误差的规定。
比表面积
比重
误差±
9
20min
8mm
水泥0.15其他0.20
≤0.1
＞0.1
说明
标准砂管理制度
1、标准砂专库存放，库内保持干燥、洁净，砂袋堆放整齐。
2、在省建材行业指定的标准砂销售点购买，不使用代用砂。
3、分批分类使用，在使用下一批次的标准砂之前，应与在用标准砂进行对比试验，当检验结果误差不超过1.5%时，新一批标准砂方可使用，否则禁止使用。
4、标准砂在使用前，必须对每袋标准砂进行检查，不符合要求的一律作废处理。
5、物理组组长是标准砂使用管理的直接责任人。
质量文件管理制度
1、化验室质量文件的管理按公司《文件控制程序》执行。
2、化验室质量文件实施专人管理。
3、保密性文件应严格控制分发范围，普及性文件由化验室主任或其委派人负责宣贯。
4、质量文件的借阅履行借阅手续，如期归还。
5、质量文件应按级别、类型统一分装和编码，建立清单，以便检索。
6、保持技术档案室干净、干燥，文件摆放整齐，防止文件受潮和虫蚀。
7、每年度对存档文件整理一次，防止混杂。
标准溶液配制和复标制度
为了保证试验的准确性，更好地服务于生产，特制订标准溶液的管理制度如下：
1、标准溶液必须由专人负责配制和标定，并由他人复标，建立标定、复标的原始记录。
2、未经复标的溶液不准使用；
经复标后的标准溶液，应贴上封条，注明标定日期、溶液名称、浓度等信息；
使用前要与原来溶液进行对比。
3、配制标准溶液的药品必须使用分析纯级药品；
标定用试剂必须保证使用基准试剂，不得使用其他代用品。
4、标准溶液复标范围：
0.015mol/lEDTA；
0.25mol/l、0.125mol/lNaOH；
0.50mol/lHCl；
0.015mol/lCaSO4.5H2O；
苯甲酸标准溶液；
0.001ml/l硝酸汞；
0.05mol/l硫氰酸铵；
AgNO3；
H2SO4；
0.001mol/l、0.03mol/l、0.10mol/lEDTA。
记录及报表管理制度
一、质量记录和报表的发放和归档专人负责。
二、质量记录和报表使用统一格式，各类项目设立原始记录和分类台帐。
三、质量记录及报表的填写
1、各类原始记录和分类台帐及报表必须如实填写、字迹清晰、准确无误、不得涂改。
2、如出现笔误，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方更正并加盖修改印章，重要记录的更正应有化验室主任签字。
四、质量记录的编制
质量记录应按内容分类编制，原始记录和报表、报告等按年度装订成册，台帐按月装订成册，编号存档（编号办法见《质量记录的控制程序》）。
五、质量记录和报表的审核
1、原始记录的审核。
每班试验记录完毕后，由记录人员进行第一次审查，尔后由统计员进行第二次审核；
记录人员对实验数据的真实性负责任，班长负管理责任；
当一本记录用完后，由组长上交统计室人员，办理交接手续后存档，同时换取新纪录。
2、各类检验报告、报表，由填写者审核后，存档一份，其余报有关部门。
六、报表上报
质量月报，每月27日前上报领导和相关部门；
年报于下年2月10日前报建材行业主管部门；
每日电子版报表于当日9：
30前输入完毕。
七、质量记录和报表的归档
质量记录和报表以档案盒、文件夹等形式归档贮存，防止受潮、虫蚀和混杂丢失。
八、质量记录的借阅
所有质量记录均属保密性资料，不得外借转阅，内部人员借阅应履行借阅手续，如期归还。
九、质量记录的处理
所有质量记录应存三年以上，台帐应长期保存，专管人员应定期对质量记录进行整理，对保存三年以上，无须继续保存的，经化验室主任同意并确认
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