煤矿安全体检隐患整改方案.docx

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煤矿安全体检隐患整改方案

耒阳市马康煤业公司炭山煤矿

安全体检隐患整改方案

2017年5月27日

会审表

姓名

职务

签名

欧学明

机电技术员

杨志

掘进技术员

刘仁仕

采煤技术员

曹国金

安全副矿长

尹小平

通风技术员

刘爱民

生产副矿长

钟金良

机电副矿长

雷群松

地测技术员

候井德

总工程师

会审意见：

矿长审核意见：

矿长（签名）：

2017年月日

衡阳市安监局煤矿安全体检专家组、耒阳市煤炭局、三都镇政府、耒阳市煤炭局三都分局，于2017年5月24-25日对我马康煤业公司炭山煤矿进行安全体检。

共查处安全隐患73条。

5月26日下午耒阳市煤炭局组织召开马康煤业公司炭山煤矿、东园煤矿两个煤矿的所有管理人员和马康公司董事长、总经理会议，专家组针对本次安全体检所存在的安全隐患进行通报，并要求必须按照“五落实”抓好安全体检隐患整改工作，制定整改措施向三都分局、市煤炭局申报审批。

为切实贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。

强化我矿的安全管理工作和安全主体责任。

严格按照“五个落实”，制定本工作方案。

　　一、指导思想和工作目标

　　深入贯彻落实煤矿企业主体责任，认真落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、《煤矿安全规程》，扎实抓好安全隐患整改工作，在整改过程中的危险、有害因素要始终得到有效控制，保证炭山煤矿持续、稳定、健康发展。

　　二、组织机构

　　成立炭山煤矿隐患整改领导小组。

成员组成如下：

　　组长：

胡召祥（矿长）

副组长：

候井德（总工程师）、刘爱明（生产副矿长）、曹国金（安全副矿长）、钟金良（机电副矿长）

成员：

尹小平、胡秋元、刘世云、刘仁仕、杨志、雷群松、欧学明、谭功和、李奉生、胡安成、刘德兰

　　小组下设四个整改小队：

1、地面资料，水文地质整改小队，组长由候井德负责，成员有雷群松、杨志、刘仁仕

2、井下生产隐患整改小队，组长由刘爱民负责，成员有刘世云、李奉生、胡秋元

　　3、一通三防隐患排查小队，组长由尹小平负责，成员有谭功和、胡安成

4、机电运输隐患排查小队，组长由钟金良负责，成员有欧学明、陈申运、刘本能、胡吉玉、刘检仁、刘本华　　　　

三、工作任务和要求

1、矿长负责机构和人员（6条），联系市煤炭局安全培训中心，安全生产管理人员资格证等相关人员送培及整改资金计划安排。

地面整改小队负责机构和人员（6条），管理制度和责任制落实（4条）、水害防治（8条）、应急处理与救援（3条）、图纸整改。

2、生产隐患整改小队负责井下开拓部署与采掘生产（5条），顶板管理（4条）、-230水平通风上山与-200水平回风巷岩掘贯通工程整改。

3、“一通三防”隐患整改小队负责通风系统（9条）、瓦斯防治（1条）、防灭火管理（1条）防尘管理（4条）、台账的整改。

4、机电运输隐患整改小队负责安全监测监控（5条）、机电运输（22条）、记录台账。

四、煤矿安全体检隐患整改措施

安全体检隐患内容：

（一）、机构和人员

1、矿井未取得二级分支机构工商营业执照。

隐患因素分析：

马康公司在办理工商营业执照时，没有考虑其下属企业在安全生产独立经营操作性质。

根据工商管理条例有关规定：

公司下属企业必须要办理分机构的工商营业执照合法经营。

整改措施：

由矿长与公司董事长取得联系，按照要求在市工商行政管理局进行分机构登记，办理炭山煤矿工商营业执照。

整改资金：

20000元，整改资金责任人：

刘德兰

整改责任人：

胡召祥、隐患整改跟踪责任人：

刘谅章

整改时间：

60天，整改跟踪销号责任人：

曹国金

预防隐患再次发生措施：

学习工商行政管理条例等法律法规。

隐患整改跟踪销号措施

　　①按照“整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。

　　②组长胡召祥负责督促隐患排查、整改，副组长曹国金负责当日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

贯彻学习表

组织人

贯彻人

贯彻时间

参加人员：

2、新任总工程师（候井德）无安全管理人员资格证，待培。

隐患因素分析：

由于煤矿启动整改时间比较短，加上上级培训机构未下达培训指标计划。

整改措施：

与市安培中心取得联系，按照通知送培

整改资金：

2000元；资金管理责任人：

刘德兰

整改责任人：

胡召祥；整改跟踪责任：

曹国金

整改时间：

30天；整改落实与销号责任人：

曹国金

预防隐患重复发生的措施：

严格按照国总局《煤矿安全培训规定》规定落实，煤矿制定各岗位、工种培训计划，与上级安培中心同步实施，及时内训，送培。

隐患整改跟踪销号措施

　　①按照“整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。

②组长胡召祥负责督促隐患排查、整改，副组长曹国金负责当日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

贯彻学习表

组织人

贯彻人

贯彻时间

参加人员：

3、采煤、掘进两个专业只配备了1名技术人员。

煤矿任命文件中机电技术员（熊俊，机电助理工程师）未到位。

（重大隐患）。

隐患因素分析：

由于煤矿启动整改时间比较短，专业技术员配备不足。

新聘任机电技术员没有及时的上报上级安全培训中心进行培训，备案，没有做到真正的人证到岗。

整改措施：

严格按照上级文件精神落实“五职技术员”的配备专业技术人员，采掘两个专业技术员必须分开，便于矿井建设管理的实际操作。

专业技术员、证件必须要同时在煤矿工作岗位上上班，不能挂职、兼职糊弄。

并与市安培中心取得联系，按照通知、安排在岗技术员送培。

整改资金：

2000元；资金管理责任人：

刘德兰

整改责任人：

曹国金；整改跟踪责任：

胡召祥

整改时间：

30天；整改落实与销号责任人：

候井德

预防隐患重复发生的措施：

严格按照上级文件精神，配齐专业技术人员，专业技术工种岗位进行细化分工，而且必须实实在在的人员在岗。

严格按照国总局《煤矿安全培训规定》落实，煤矿制定各岗位、工种培训计划，与上级安培中心同步实施，及时报送培，内训。

隐患整改跟踪销号措施

　　①题按照“整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。

　　②组长胡召祥负责督促隐患排查、整改，副组长曹国金负责当日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

贯彻学习表

组织人

贯彻人

贯彻时间

参加人员：

4、安全生产管理机构文件设置的职能部门在各种文件、制度、职责、措施中出现的名称不一致。

隐患因素分析：

思想上没有一个统一的规划，编制文件、制度措施随意性，各种资料编制后没有组织查阅、校对、审核。

整改措施：

分工、安排详细的编制各类文件、制度、措施，或修改、补充。

整改资金：

1000元；资金保障责任人：

刘德兰

整改责任人：

刘仁仕；整改跟踪责任人：

尹小平

整改时间：

2天；整改销号责任人：

候井德

预防隐患再次发生措施：

煤矿总工程师按照各技术专业实际情况，合理分工编制资料，各编制的采区设计、作业规程、操作规程、安全技术措施必须要有针对性，符合井下工作面实际情况，能起到实际的操作性。

对专业技术人员编制的各种资料进行校对，审查，最后组织会审、审批。

隐患整改跟踪销号措施

　　①按照“整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。

　②组长胡召祥负责督促隐患排查、整改，副组长曹国金负责当日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

贯彻学习表

组织人

贯彻人

贯彻时间

参加人员：

5、未建立安全生产管理人员、特种作业人员培训档案。

隐患因素分析：

由于煤矿启动时间比较仓促，原在职管理人员及特殊工种人员流动性比较大，新聘请的人员证件不全。

整改措施：

及时制定措施，高薪招聘，配齐安全生产管理人员及特殊工种人员，按照年度培训计划进行培训，持证上岗，并建立安全生产管理人员、特殊工种作业人员培训档案、保管。

资金保障措施：

整改资金：

200元。

按照年度培训计划要求，专款专用。

资金保障责任人：

刘德兰；

整改责任人：

刘仁仕；整改跟踪责任人：

候井德；

整改时间：

3天，整改销号责任人：

候井德

隐患预案：

煤矿启动复工前要做好安全生产管理人员，特许工种作业人员的送培，并建立专项档案，确保安全管理到位和落实岗位责任制。

隐患整改跟踪销号措施

　　①按照“整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。

②组长胡召祥负责督促隐患排查、整改，副组长曹国金负责当日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

贯彻学习表

组织人

贯彻人

贯彻时间

参加人员：

6、安全检查员只有2人，不满足安全生产的需求。

隐患因素分析：

由于煤矿启动时间比较仓促，原在职特殊工种人员流动性比较大，都出去外面打工了，新聘人员请存在一定难度。

整改措施：

发动各方面人脉资源及时联系，高新聘请。

按照规定配齐配足人员，并按照年度培训计划对薪聘请人员进行培训，送培。

资金保障措施：

整改资金：

6000元；严格实行培训资金专款专用，资金负责人：

刘德兰；

整改责任人：

曹国金，整改跟踪责任人：

胡召祥；

整改时间：

30天，反馈措施：

实时跟踪，实行整改自检

销号制度，整改反馈销号责任人：

尹小平；

隐患防范措施：

严格落实上级规定。

按照煤矿生产能力配足、配齐各岗位各工种人员，严禁一人多岗，一人多证，必须落实一人一证，一岗双责制度，及时培训到位。

　隐患整改跟踪销号措施

　　①按照“整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。

　②组长胡召祥负责督促隐患排查、整改，副组长曹国金负责当日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

贯彻学习表

组织人

贯彻人

贯彻时间

参加人员：

（二）、管理制度和责任制落实

7、管理制度不齐，无地质灾害普查制度，无井下劳动组织定员制度。

且有两个以上的版本，内容不一致。

隐患因素分析：

思想上没有一个统一的规划，编制文件、制度措施随意性，各种资料编制后没有组织查阅、校对、审核。

整改措施：

分类编制，修改、补充必须一致，最后审核。

资金保障措施：

整改资金：

1000元；实行专款专用，资金保障责任人：

刘德兰

整改责任人：

刘仁仕；整改跟踪责任人：

尹小平

整改时间：

3天；整改自检销号责任人：

候井德

预防隐患再次发生措施：

煤矿总工程师按照各技术专业实际情况，合理分工编制资料，各编制的采区设计、作业规程、操作规程、安全技术措施必须要有针对性，符合井下工作面实际情况，能起到实际的操作性。

对专业技术人员编制的各种资料进行校对，审查，最后组织会审、审批。

隐患整改跟踪销号措施

　　①按照“整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。

　②组长胡召祥负责督促隐患排查、整改，副组长曹国金负责当日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

贯彻学习表

组织人

贯彻人

贯彻时间

参加人员：

8、安全生产责任制不全。

①缺安全管理机构文件设置的职能部门、有关班、队责任制。

②缺机电副矿长、地质测量技术人员、安全检查员、职能部门负责人、生产队负责人等重要岗位的责任制。

③普工的岗位责任制不全。

隐患因素分析：

没有分清各部门由哪些组成，应该要按照什么程序开始正确的编制，文件、制度措施的编制存在随意性，各种资料编制后没有组织查阅、校对、审核。

整改措施：

编制各类文件或制度措施时，要分清部门各岗位、顺序进编制或行补充，编制后由组织会审。

资金保障措施：

整改资金：

1000元；专款专用，资金保障责任人：

刘德兰

整改责任人：

刘仁仕；整改跟踪责任人：

候井德

整改时间：

6天；整改后自检销号责任人：

候井德

预防隐患再次发生措施：

按照各技术专业实际情况，合理分工，编制资料，各编制的岗位责任制、采区设计、作业规程、操作规程、安全技术措施必须要有针对性，符合井下工作面实际情况，能起到实际的操作性。

对专业技术人员编制的各种资料进行校对，最后组织会审。

隐患整改跟踪销号措施

　　①按照“整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。

　②组长胡召祥负责督促隐患排查、整改，副组长曹国金负责当日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

贯彻学习表

组织人

贯彻人

贯彻时间

参加人员：

9、操作规程为网上下载版本，未根据煤矿实际情况进行修改。

隐患因素分析：

参照原摸版版本编制规程、制度、措施随意性，没有认真负责的进行修改。

整改措施：

根据煤矿实际情况进行修改、补充，必须切合实际操作。

资金保障措施：

整改资金：

1000元；专款专用，资金保障责任人：

刘德兰

整改责任人：

刘仁仕；整改跟踪责任人：

候井德

整改时间：

2天；整改自检销号责任人：

候井德

预防隐患再次发生措施：

各技术专业人员下载、参照别人版本来编制的采区设计、作业规程、操作规程、安全技术措施必须要根据矿井实际情况进行部分修改，有针对性进行编制，把好最后审查关口。

隐患整改跟踪销号措施

　　①按照“整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。

　②组长胡召祥负责督促隐患排查、整改，副组长曹国金负责当日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

贯彻学习表

组织人

贯彻人

贯彻时间

参加人员：

10、矿井开展了安全质量标准化自评、考评工作，但不能提供上级管理部门的三级安全质量标准化证明文件或相关等级资料。

隐患因素分析：

安全质量标准意识淡薄，管理漏洞。

整改措施：

煤矿按照上级文件要求，地面做好安全质量标准化的各种资料，组织矿井现场布置采、掘、机、运、通风、排水六大系统及安全监测监控“六大系统”的安全质量标准化建设，首先达标自评要合格，然后向上级申报三级安全质量标准化的评审工作。

整改资金：

30000元；资金投入跟踪：

刘德兰

整改责任人：

候井德

整改时间：

60天；整改自检、销号跟踪：

曹国金

预防措施：

①搞好生产“六大系统”和安全“六大系统”的质量标准化建设的安排工作。

②从源头抓起；先全员培训，贯彻落实安质量标准化的规定要求，树立牢固的安全思想，制定方案措施，安全管理制度并贯彻落实。

③从操作技能上抓安全质量标准化，规范人的操作技术和行为，杜绝隐患事故的发生。

隐患整改跟踪销号措施

　　①按照“整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。

　②组长胡召祥负责督促隐患排查、整改，副组长曹国金负责当日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下发以及监督复查销号等工作。

三、开拓部署与采掘生产（5条）

11、采掘布局不合理。

21采区（-163m～-230m）未形成通风、排水系统，矿方在此采区已安排21511个采煤工作面，21611运输煤平巷、-193南运输巷、-230运输巷作业，属剃头开采；采区未布置正规的专用回风上山。

1、隐患因素分析：

没有严格按照【《煤矿安全规程》第38条规定：

单项工程、单位工程开工前，必须编制施工组织设计和作业规程，并组织相关人员学习。

第95条：

采（盘）区开采前必须按照生产布局和资源回收合理的要求编制采（盘）区设计、并严格按照采（盘）区设计组织施工、情况发生变化时及时修改设计】，煤矿盲目组织生产，属人的行为因素所造成21采区布置不合理，独头作业。

2、领导小组成员分工及相关职责

安全隐患整改职能职责一览表

姓名

职务

职责

胡召祥

矿长

组织、指导、协调、落实整改全面工作

候井德

总工程师

负责整改过程中的技术工作

杨志

掘进技术员

负责整改过程中的现场技术跟踪管理工作

尹小平

通风技术员

协助总工工作及“一通三防”

单宗德

机电技术员

负责整改中机电设备技术指导

刘显智

地测技术员

负责整改中水文地质调查、测量技术工作

刘爱民

生产副矿长

负责安全隐患整改工作的全面落实

曹国金

安全副矿长

负责安全隐患整改工作的安全排查和处理

钟金良

机电副矿长

负责工作面局扇，电器、瓦斯监控设备管理

李奉生

安全检查员

负责现场工作的组织和落实，全力协助安全副矿长工作

胡安成

谭功和

刘德兰

财务主任

负责整改专项资金支配、后勤管理工作

刘仁仕

采煤技术员

负责整改工作日常统计归档和协助办总工程师工作

刘谅章

材料库管员

负责采购所需材料物资及时到位

王方太

掘进队长

负责掘进队劳动力的调配安排，协助生产副矿长工作

资金保障措施：

整改资金：

25万元，专用资金跟踪责任人：

刘德兰

整改责任人：

刘爱民，掘进技术管理责任人：

杨志，

通风技术责任人：

尹小平

日常局扇、电器管理责任人：

单宗德；

整改期限：

60天；

整改期限进度跟踪责任人：

曹国金；

整改反馈措施：

整改工程完成后，组织自检验收销号，责任人：

候井德。

3、整改措施：

由生产技术科组织相关人员编制21采区设计，地质说明，作业规程，报总工程师审批后，组织作业人员和相关管理人员贯彻学习。

按照设计施工。

布置21采区（-193m~-163m段）掘上山回风巷、-193水平排水系统。

布置-230水平四石门迎头后退6米处在左帮开门，掘一上山与-200水平回风巷道贯通，作为-230水平专用回风巷，严格按照作业规程施工。

整改销号反馈责任人：

曹国金

4、施工安全技术措施

（1）作业前，坚持敲帮问顶。

首先找净顶板危岩活矸，找顶时，必须一人找顶，一人看安全并找好安全退路，找顶必须由外往里或由上往下进行。

找顶人员必须站在巷道围岩较好的地方，并事先找好安全退路，找净顶帮危岩活矸后，方可进行施工。

（2）作业过程中，由安全员观察顶帮及安全支护情况，发现掉渣来压等冒顶预兆时，及时通知人员撤至顶板安全地点。

（3）上山清渣时，必须先打好安全挡，严防矸石滚下伤人。

（4）加强运输大巷机车运输管理，严格执行在巷道岔口、转弯点鸣哨示警制度，严禁推车人员埋头推车，严防挤伤自己和他人。

（5）上山掘进打眼放炮时，采用湿式风钻打眼，炮眼深度、装药量和联线严格按《作业规程》执行，每次放炮长度不得低于100米，坚持放炮撤人站岗制度。

5、放炮管理措施

（1）炸药、雷管必须分别装箱上锁，钥匙必须由放炮员本人统一进行管理。

（2）放炮严格执行“一炮三检”和“三人联锁放炮制”，放炮员必须持证上岗，严格实行“自装、自联、自放”的原则，站岗人员被送到位后，必须严守职责，无人撤岗时严禁离岗。

（3）每次放炮前，由班长亲自布岗，撤出警戒区内一切人员。

（4）放炮30分钟后无异常，方可由瓦检员、班长、放炮员逐步深入到工作面检查瓦斯、通风、顶板、支护、爆破效果等，确认无异常后，方可撤岗施工。

（5）瞎炮的处理

如果遇到瞎炮时要在班长的指导下仔细分析，查找原因，采取有效措施，加以消除。

当班瞎炮当班处理，在未处理完毕以前，严禁在该地点进行与瞎炮无关的工作，以确保人身安全，要做好交接班。

6、整改期间通风瓦斯管理

（1）作业点必须加强通风瓦斯检查，禁止无风微风和瓦斯超限作业。

（2）瓦检员对工作面通风、瓦斯检查负责，确保工作面足够供风量。

7、巷道贯通管理

（1）、掘进技术副总随时对工作面进度及技术跟踪管理，及时测量上图。

（2）、上山巷道距-200m水平回风巷20m贯通时，必须通知生产副矿长及掘进队长派人在-200m水平相关的工作面撤人，站岗放哨。

（3）、制定巷道贯通专项安全技术措施。

8、防止隐患重复措施

1、每项开拓（掘进）工程在施工前，必须对项目进行评审，再组织编制设计，作业规程，制定安全措施。

凡掘进巷道每掘100米，必须布置一个上山（平巷）与回风巷贯通，形成区段通风及安全出口。

2、巷道贯通后期工作加强通风管理。

及时调整、合理分配矿井、采区需风量。

3、严禁剃头下山开采，严禁违反《煤矿安全规程》规定违章作业。

4、安全隐患按期整改完成后，由矿长负责组织复查验收，并及时召开安全隐患整改效果的评估会议，对安全隐患整改效果进行评估。

安全隐患整改效果评估领导小组成员和施工队伍及验收负责人参加会议。

确保整改质量，防止隐患的重复发生。

五、隐患整改跟踪销号措施

　　1、每日带班矿长对安全员、瓦检员、班组长当班安排的安全隐患整改工作必须及时安排处理，当班未能处理的问题汇报调度室登记，安排责任人按“五落实”限期整改。

带班领导和值班长下班后认真做好交接班。

　　2、每天、每班自查出的隐患和整改落实情况必须以书面形式登记，对现场未能整改的隐患或问题按照“整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。

3、组长胡召祥负责督促隐患排查、整改，副组长曹国金负责当日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

贯彻学习表

组织人

贯彻人

贯彻时间

参加人员：

12、井下所有采掘作业面无施工管理牌板。

隐患因素分析：

没有按照《安全规程》及《安全生产标准化》要求进行规范管理。

整改措施：

规范施工管理。

制定施工设计图，巷道施工技术参数、巷道设计规格及质量要求、巷道爆破说明书、巷道掘进计划班进度管理牌板并悬挂在距工作面10m的位置，防止放炮被矸石冲击打烂。

资金保障措施：

整改资金：

500元；资金使用跟踪责任人；刘德兰；

整改责任人：

杨志；整改落实跟踪责任人：

尹小平

整改时限：

10天，信息反馈：

整改完成后，自检销号，责任人：

候井德；

预防隐患整改后重复发生措施：

施工管理牌板悬挂后，掘进队长王方太负责日常的管理。

防止放炮冲击破坏，防止施工人员故意打烂、丢失。

各牌板超过距工作面10m外时要及时跟踪悬挂。

隐患整改跟踪销号措施

　　①每日带班矿长对安全员、瓦检员、班组长当班安排的安全隐患整改工作必须及时安排处理，当班未能处理的问题汇报调度室登记，安排责任人按“五落实”限期整改。

带班领导和值班长下班后认真做好交接班。

　　②每天、每班自查出的隐患和整改落实情况必须以书面形式登记，对现场未能整改的隐患或问题按照“整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。

③组长胡召祥负责督促隐患排查、整改，副组长曹国金负责当日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

贯彻学习表

组织人

贯彻人

贯彻时间

参加人员：