质量管理体系贯标表式监理机构用表.docx

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质量管理体系贯标表式监理机构用表

上海新光建设工程监理咨询公司

质量管理体系文件

有效质量记录表式汇编

（质量管理体系表式）

批准：

梁捷

审查：

樊应芳

编制：

邵翠霞

2004-09-30发布2004-10-01实施

XG–4.2.4–1№：

001

有效质量记录表式目录

序号

编号

质量记录表式名称

公司用表

项目用表

1

XG-4.2.3-1

有效文件目录

▲

▲

2

XG-4.2.3-2

（）文件清单

▲

▲

3

XG-4.2.3-4

文件送审单

▲

▲

4

XG-4.2.3-5

收文登记表

▲

▲

5

XG-4.2.3-6

发文登记表

▲

▲

6

XG-4.2.3-7

文件借阅登记表

▲

▲

7

XG-4.2.4-1

有效质量记录表式目录

▲

▲

8

XG-4.2.4-2

（）记录清单

▲

▲

9

XG-4.2.4-3

质量记录表式申请/更改/销毁表

▲

▲

10

XG-4.2.4-4

会议签到表

▲

▲

11

XG-6.3-1

设施、设备领用台帐

▲

▲

12

XG-7.1-2

造价/代理招标项目进度计划表

▲

13

XG-7.4-2

委托试验/合作咨询单位服务质量考核表

▲

▲

14

XG-7.5-1

监理工作交底记录表

▲

▲

15

XG-7.5-2-1

施工单位资质登记台帐

▲

16

XG-7.5-2-2

施工人员资格登记台帐

▲

17

XG-7.5-2-3

建筑工程材料监理监督台帐

▲

18

XG-7.5-2-4

施工机械设备报审登记台帐

▲

19

XG-7.5-3-1

钢材连接（探伤）试验报告登记台帐

▲

20

XG-7.5-3-2

混凝土（砂浆）试块报告登记台帐

▲

21

XG-7.5-3-3

混凝土抗渗试块报告登记台帐

▲

22

XG-7.5-3-4

回填土试验报告登记台帐

▲

23

XG-7.5-3-5

其它试验报告登记台帐

▲

24

XG-7.5-3-6

现场标养室监理检查记录表

▲

25

XG-7.5-4

咨询服务交付记录表

▲

26

XG-7.5-5

监理保修服务计划

▲

27

XG-7.5-6

监理保修服务记录表

▲

XG–4.2.4–1№：

002

有效质量记录表式目录

序号

编号

质量记录表式名称

公司用表

项目用表

28

XG-7.5-8

顾客提供产品验证单

▲

29

XG-7.5-9

顾客提供产品清单

▲

30

XG-7.6-1

采购申请表

▲

▲

31

XG-7.6-2

检测仪器设备台帐

▲

▲

32

XG-8.2.1-1

监理服务顾客反馈表

▲

▲

33

XG-8.2.1-2

造价/代理招标服务顾客反馈表

▲

▲

34

XG-8.2.3-1-1

项目监理机构服务质量检查考核评分表

▲

35

XG-8.2.3-1-2

项目安全监理工作质量检查考核评分表

▲

36

XG-8.2.3-4

监理人员工作测评表

▲

▲

37

XG-8.2.3-9

造价咨询服务质量检查考核评分表

▲

38

XG-8.2.3-10

咨询人员工作测评表

▲

▲

39

XG-8.2.4-2

资料入库单

▲

▲

40

XG-8.2.4-3

造价/代理招标产品校审流程表

▲

▲

41

XG-8.3-1

不合格通知单

▲

▲

42

XG-8.5-1

整改回复单

▲

43

XG-8.5-2

纠正措施验证单

▲

▲

44

XG-8.5-3

预防措施验证单

▲

▲

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

XG-4.2.3-1№：

有效文件目录

序号

文件名称

文件编号

受控编号

页数

备注

XG-4.2.3-2№：

（）文件清单

序号

文件名称

文件编号

受控编号

日期

页数

备注

XG-4.2.3-4№：

文件送审单

文件名称

文件编号

编制部门

编制人

送审日期

编制说明：

审核意见：

审核人：

日期：

审批意见：

批准人：

日期：

XG-4.2.3-5№：

收文登记表

序号

文件名称

文件编号

受控编号

份数

来文单位

收文日期

备注

XG-4.2.3-6№：

发文登记表

序号

文件名称

文件编号

受控编号

份数

发文日期

收文单位

签收人

备注

XG-4.2.3-7№：

文件借阅登记表

序号

文件名称

文件编号

受控编号

借阅部门

借阅人

借阅日期

数量

批准人

归还日期

接收人

XG–4.2.4–1№：

有效质量记录表式目录

序号

编号

质量记录表式名称

公司用表

项目用表

XG–4.2.4-2№：

（）记录清单

序号

编号

内容摘要

日期

页数

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

XG-4.2.4-3№：

质量记录表式申请/更改/销毁表

表式名称

表式编号

申请部门

申请□更改□销毁□

理由：

申请人：

日期：

审批意见：

审批人：

日期：

XG-4.2.4-4№：

会议签到表

会议名称：

会议日期：

序号

签到者

工作单位

职务

联系电话

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

XG-6.3-1№：

设施、设备领用台帐

部门（机构）名称：

序号

名称

编号

型号

数量

领用日期

使用人

保管人

保管地点

检定日期

有效期

备注

XG-7.1-2№：

造价/代理招标项目进度计划表

编号：

工程名称

工程地址

建设单位

施工单位

委托合同编号

签订日期

项目负责人：

日期：

XG–7.4–2№：

委托试验/合作咨询单位服务质量考核表

单位名称

工程名称

服务内容

项目总监

检查日期

检

查

内

容

1

合同执行

□严格□较严格□较差

2

服务态度

□认真□较认真□较差

3

服务水平

□高□较高□较差

4

信息管理

□好□较好□较差

5

质量控制

□严格□较严格□较差

6

进度控制

□严格□较严格□较差

7

投资控制

□严格□较严格□较差

8

安全文明

□严格□较严格□较差

检查意见：

总监/项目经理：

日期：

审查意见：

工程部/咨询部：

日期：

审核意见：

总工办：

日期：

审批意见：

总经理：

日期：

备注：

委托试验单位考核前四项，合作监理单位全部考核。

XG-7.5-1№：

监理工作交底记录表

工程名称：

交底单位（部门）

交底内容

被交底单位（部门）

交底时间

交底内容提要：

交底人：

被交底人：

XG-7.5-2-1№：

施工单位资质登记台帐

序号

单位名称

承包内容

营业执照注册号

资质证书编号

资质等级

进沪许可证编号

生产许可证编号（材料分包）

备案证编号

（材料分包）

备注

XG-7.5-2-2№：

施工人员资格登记台帐

序号

姓名

职务

性别

出生年月

职称

岗位资格证书编号

资格等级

发证时间

复证时间

备注

XG-7.5-2-3№：

建筑工程材料监理监督台帐

工程名称：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工单位：

　　　　　　　　　　　　　监理单位：

序号

材料

名称

规格

品种

生产单位

供应

单位

进货

日期

报审

签认

日期

使用

部位

施工现场监督

质量检验

监理签名

备注

送货单编号

验收数量

准用/许可/备案证编号

质保书编号

交易凭证编号

产品标志标识

外观质量状况

检验日期

报告编号

检验结果

XG-7.5-2-4№：

施工机械设备报审登记台帐

序号

设备名称

生产厂家

规格

型号

生产许可证编号

进场时间

数量

使用范围

检验报告编号

验收单编号

（合格证）

备注

XG-7.5-3-1№：

钢材连接（探伤）试验报告登记台帐

序号

工程部位

规格型号

连接方法

送样日期

报告日期

报告编号

试验结论

焊工姓名

见证人

备注

XG-7.5-3-2№：

混凝土（砂浆）试块报告登记台帐

序号

工程部位

设计

强度

成型日期

试验日期

报告日期

报告编号

实际

强度

达到设

计强度

见证人

备　注

XG-7.5-3-3№：

混凝土抗渗试块报告登记台帐

序号

工程部位

设计强度

抗渗标号

龄期

成型日期

报告日期

报告编号

检验结论

见证人

备注

XG-7.5-3-4№：

回填土试验报告登记台帐

序号

工程部位

设计要求

成型日期

试验日期

报告日期

报告编号

实际结果

试验结论

见证人

备注

XG–7.5–3-5№：

其它试验报告登记台帐

工程名称：

序号

试验项