安全生产标准化《十三要素实施汇总表》.docx
《安全生产标准化《十三要素实施汇总表》.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全生产标准化《十三要素实施汇总表》.docx（21页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
安全生产标准化《十三要素实施汇总表》
一、安全生产目标
重点要素落实的具体措施
1目标
1.1安全生产目标的管理制度。
（见制度汇编）
1.2以公司正式文件形式发布生效。
1.3以公司正式文件印发年度安全生产目标与指标；
关于公布公司安全生产方针和目标的通知
关于印发2012年度安全生产目标的通知
安全生产承诺书
1.4逐级签订年度安全生产目标责任书：
公司2012年度安全生产目标责任书
班组负责人安全目标责任书
员工安全目标责任书
1.5建立年度安全生产目标责任书档案。
2监测与考核
2.1各目标单位要制定年度安全目标实施计划和考核办法。
安全生产目标和指标的实施计划和考核办法
2.3按照制度规定，对安全生产目标和指标实施情况进行检查，每半年检查一次，并做好监测记录。
安全生产目标实施情况检查、监测记录表
2.4定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，评估和考核结果应形成文字报告并加以保存。
安全生产目标完成实施情况考核记录表
年度安全生产目标考核表
安全生产目标完成效果评估报告
2.5根据企业安全目标的变动，及时调整实施计划；调整后的目标与指标以及实施计划要以文件形式颁发。
二、组织机构和职责
重点要素落实的具体措施
1组织机构和人员
1.1设置安全管理机构或配备安全管理人员（文件）。
关于设立安全生产部的通知
1.2设立安全生产领导机构（文件）；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员。
关于成立安全生产领导小组的通知
安全生产管理网络图
1.3制定安全生产会议制度（见制度汇编）
安全生产领导小组会议记录表
安全生产工作会议记录表
安全生产调度会议记录表
2职责
2.1建立、健全安全生产责任制（文件发布）
关于印发《安全生产责任制》和《安全生产规章制度》的通知
《安全生产责任制》和《安全生产规章制度》发布令
2.2定期对安全生产责任制落实情况进行考核，并做好考核记录。
部门安全生产责任制考核表
员工安全生产责任制考核表
2.3企业主要负责人熟悉安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务（座谈）。
2.4各级人员应掌握本岗位的安全生产职责（座谈）。
三、安全投入
重点要素落实的具体措施
1.安全生产费用
1.1建立安全生产费用提取和使用管理制度。
制度中应具有部门职责、工作流程、使用范围和检查等内容。
1.2建立安全生产费用使用台账
1.3制定年度安全生产费用的使用计划、使用范围。
安全生产费用提取及使用台帐
安全生产专项费用使用申请表
安全生产费用使用台账
2.相关保险
2.1工伤保险、安全生产责任险（缴费凭证复印件）。
2.2存有有关保险评估、年费、赔偿等资料（财务缴费档案资料）
安全生产奖惩管理台帐
四、法律法规与安全管理制度
重点要素落实的具体措施
1.法律法规、标准规范
1.1建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度；（见制度汇编）
1.2各职能部门和基层单位识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范评估表；
获取安全生产法律法规标准规范符合性评估表
1.3获取的安全生产法律法规、标准规范清单；
安全生产法律法规标准规范清单
相关方领取《安全生产法律法规标准规范清单》记录表
1.4安全生产法律法规、标准规范文本或电子版；（见书籍或文档）
1.5制定安全生产法律法规、标准规范培训计划；（见计划）
安全生产法律法规培训计划
度安全生产法律法规培训计划一览表
1.6组织制定安全生产法律法规、标准规范培训、考核，做好培训记录。
年度安全生产法律法规知识考试试题
安全生产法律法规、标准和其他要求的宣传、培训记录
安全生产法律法规、标准和其他要求的宣传、培训签到表
2.规章制度
2.1以文件形式发布安全生产规章制度；（见文件、汇编）
2.2安全生产规章制度清单（见汇编和清单）
2.3做好规章制度执行检查记录
安全生产规章制度执行情况检查表
2.4将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容（现场核查），做好发放记录。
安全生产规章制度、操作规程发放登记表
3.操作规程
3.1岗位安全操作规程清单（见汇编和清单）
3.2向员工下发岗位安全操作规程、重点部位规程上墙（现场核查）做好发放记录。
（见安全生产规章制度、操作规程发放登记表）
4.评估
4.1每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估,
4.2编制评估报告
安全生产法律法规标准规范
符合性年度评估报告
安全生产法律法规标准规范符合性评估结果
不符合项报告
法律法规不符合项整改完成情况报告
安全管理制度和操作规程执行情况评估记录
5.修订
5.1安全生产管理规章制度和操作规程进行修订
5.2留存修订记录
安全生产规章制度评审记录表
安全操作规程评审记录表
安全生产规章制度与操作规程修订记录表
6.文件和档案管理
6.1建立文件和档案的管理制度,（见制度汇编）
6.2建立以下安全生产资料实行档案管理：
安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。
五、教育培训
重点要素落实的具体措施
1教育培训管理
1.1以文件形式发布《安全教育培训的管理制度》（见汇编）
1.2定期识别安全教育培训需求，编制识别报告。
安全培训教育计划
及识别安全培训教育需求分析
年度安全培训需求表
1.3制定年度安全生产培训计划。
年度安全培训教育计划
年的安全培训教育计划一览表
1.4编制安全培训效果评估报告
年度一季度安全培训教育效果评价报告
1.5做好培训记录，并建立档案。
2安全生产管理人员教育培训
2.1企业主要负责人培训登记表（见登记表、复印件）
2.2建立安全管理人员培训登记表（见登记表、复印件）
安全生产组织机构人员统计表
主要负责人及安全管理人员登记表
主要负责人、安全管理人员资格证管理台账
3操作岗位人员教育培训
3.1建立职工“三级”安全教育，建立档案（卡）
新工人“三级”安全教育卡
3.2对新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，岗位操作人员进行专门的安全教育培训，建立档案（卡）
换岗、复工、“四新”安全教育记录表
3.3对转岗、离岗者进行培训考核，建立档案（卡）
员工换岗、复工、“四新”情况登记表
4特种作业人员教育培训
4.1《特种作业人员安全管理制度》（见制定汇编）
4.2建立特种作业人员培训登记表、台账、档案，存作业证书证书复印件
特种作业人员培训考核记录
特种作业人员取证情况一览表
5其他人员教育培训
5.1全体职工进行安全教育培训，建立全员教育培训档案（培训登记、考试成绩）
职工安全生产教育培训台账
5.2对相关方的作业人员进行安全教育培训。
建立培训档案（培训登记、考试成绩）。
职工安全宣传教育培训登记表
全员安全生产知识教育培训记录
5.3对外来参观、学习等人员进行安全教育培训，建立培训档案（培训登记、考试成绩）
外来人员安全培训签到表
6安全文化建设
6.1开展企业安全文化建设，印发文件
6.2现场营造安全氛围
关于开展安全文化建设实施方案的通知
六、生产设备设施
重点要素落实的具体措施
1.生产设备设施建设
1.1建立建设项目安全设施“三同时”管理制度（见制度汇编）。
1.2新、改、扩建设项目应有安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案等资料；（有新、改、扩建设项目的提供资料）
1.3消防设计审核和消防验收意见书。
（见意见书）
1.4厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风喷淋设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂房照明、人员通行安全路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求。
（现场核查）
2.设备设施运行管理
2.1建立设备、设施的运行、检修、维护、保养的管理制度。
（见制度汇编）
2.2建立设备设施运行台账，制定检维修计划。
年度安全设施检修计划
年度设备综合检维修计划
设备设施一览表（台账）
2.3制定检维修应方案；对检修人员进行安全教育和施工现场安全交底；做好检维修记录并应归档。
设备检查维修保养记录表
2.4生产现场的机电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。
（查现场）
2.5设备通用要求：
（查现场）
3.特种设备管理
3.1建立特种设备管理制度。
（见制度汇编）
3.2特种设备按规定登记、建档，按期由特种设备检验检测机构定期检验。
特种设备一览表（台账）
3.3档案资料含生产、安装、验收、登记、使用、维护等。
3.4压力容器：
包括空气压缩机、气泵、储气罐等：
应有《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。
压力表、安全阀定期检验，有检验报告，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用。
管道、设备着色符合改进标准规定。
3.5工业气瓶管理：
对购入气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人。
3.6起重机械设备
3.7场（厂）内专用机动车辆：
安装厂内机动车辆牌照并粘贴安全检验合格标志。
技术资料和档案、台账齐全，无遗漏。
每年检验一次，检验数据齐全有效。
4.新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废
4.1建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废管理制度。
（见制度汇编）
4.2按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。
4.3按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。
（见拆除记录）
4.4未执行作业许可的；未进行作业前的安全、技术交底的；
4.5资料保存不完整的。
七、作业安全
重点要素落实的具体措施
1生产现场管理和生产过程控制
1.1建立危险作业的作业安全管理制度（见制度汇编和操作规程）
1.2对生产现场和生产过程、环境存在的事故隐患进行排查、评估分级，并制定相应的控制措施。
（见8.隐患排查和治理：
隐患排查、评估报告）
1.3制作应禁止与生产无关人员进入生产操作现场告知牌（在危险品生产、储存区域、原料仓库、产品仓库、配电室、变压器、公司生产区大门等设安全警示告知牌）。
1.4进入受限空间作业安全许可要求：
（见进入受限空间作业过了制度和进入受限空间作业作业规范）
1.5仓库作业安全要求：
（见仓库安全管理制度）
1.6危险化学品使用安全要求：
（见危险化学品安全管理制度，危险化学品档案）
1.7生产过程控制：
建立交接班制度并做好交接班记录。
在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，进入作业现场前，应按规定使用个体防护装备。
（见交接班制度、现场核查安全防护用品、消防设施与器材）。
交接班记录
2作业行为管理
2.1对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。
需要规范的作业行为主要包括：
（现场核查执行岗位责任制、操作规程情况）
2.2检查危险作业管理制度，执行工作票制度。
（查作业票过了档案）
动火安全作业证
进入受限空间安全作业证
高处作业证
大型吊装安全作业证
临时用电作业许可证
2.3电气、高速运转机械等设备，应实行操作牌制度（现场挂操作安全警示牌）。
2.4按规定为从业人员配备与工作岗位相适应的个体防护装备，（现场核查使用佩戴、使用情况）。
3警示标志和安全防护
3.1建立警示标志和安全防护的管理制度。
（见制度）
3.2建立警示标志和安全防护档案（见档案）
3.3现场核查警示标志和安全防护装置
安全警示标志台帐
全警示标志检查表
作业现场安全警示标志检查表
4相关方管理
4.1建立有关承包商、供应商等相关方管理制度。
（见制度）
4.2建立有关承包商、供应商等相关方档案。
（见档案）
5变更
5.1建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度。
（见制度）
5.2对变更的设施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的隐患进行排查、评估和控制。
（见安全生产变更记录、风险分析、控制记录），
变更申请表
变更风险分析记录及变更风险控制措施
八、隐患排查和治理
重点要素落实的具体措施
1隐患排查
1.1建立隐患排查治理的管理制度（见制度）
1.2制定隐患排查工作方案，方案应明确排查的目的、范围、方法和要求等。
（见隐患排查方案）
安全生产隐患排查治理工作实施方案
1.3对排查出来的隐患进行汇总，制作隐患排查汇总表。
综合安全检查
电气专项安全检查表
消防专项安全检查表
季节性防火安全检查表
季节性用电安全检查表
节假日安全检查表
日常安全检查表
1.4对隐患进行评估分级，编制评估报告。
事故隐患评估报告
事故隐患发现报告表
1.5建立隐患登记档案资料。
隐患整改通知书
2排查范围与方法
2.1制定隐患排查方案，排查范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。
2.2制定隐患排查检查表，检查表要有针对性；检查表应有检查人和被检查单位负责人签字。
（见隐患排查表）
安全生产一般、重大事故隐患排查表
3隐患治理
3.1制定隐患治理方案，内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。
（见隐患排查方案）
3.2在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。
3.3按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。
事故隐患排查整改登记台账
隐患整改通知书下达登记表
1.4安全生产预警系统
安全预警指数系统
九、重大危险源监控
重点要素落实的具体措施
1辨识与评估
1.1建立重大危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。
（见制度汇编）
1.2对本单位的生产设施或场所进行重大危险源辨识、评估，确定重大危险源。
出具重大危险源评估报告。
（编制重大危险源辨识评估报告或出具无重大危险源证明材料）
2登记建档与备案
2.1对确认的重大危险源进行登记建档。
2.1对确认的重大危险源进行登记建档。
（见以下报格）
重大危险源登记备案申请表
生产经营单位基本情况表
生产经营单位基本情况表
生产场所基本特征表
危险化学品重大危险源详细情况表
储罐区（储罐）基本特性表
压力管道基本特征表
锅炉基本特征表
压力容器基本特征表
重大危险源周边环境基本情况表
2.2构成重大危险源的，应向当地安监部门备案。
（见安全监管部门备案证明）。
重大危险源登记备案表
3监控与管理
3.1对构成的重大危险源采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）
3.2对构成重大危险源的现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。
3.3相关人员应按规定对重大危险源进行检查，并做好记录。
重大危险源设备设施检查记录
十、职业健康
重点要素落实的具体措施
1职业健康管理
1.1建立职业健康的管理制度。
（见制度汇编）
1.2为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。
（现场检查）。
1.3职业健康档案和员工健康监护档案。
（见下表）
职业卫生档案目录
作业场所职业危害申报表；
作业场所职业病危害申报回执；
工艺流程图；
厂、车间、班组级安全培训工作计划表；
企业从业人员安全培训登记卡；
企业从业人员（全员）安全培训统计表；
职业病防护设施一览表；
职业病危害防护设施检修、维护记录表；
各工种劳动防护用品发放情况
劳动防护用品发放领用清单
关于职业病危害因素检测与评价结果的报告
职业病危害因素浓度（强度）测定结果
超标原因分析与整改
职业危害事故记录表
事故应急救援预案演练记录
其他有关职业卫生管理的资料或者文件
1.4定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。
（见表十一、十二）
1.5存在粉尘、有害物质、噪声、高温、低温等职业危害因素的场所和岗位应按规定进行专门管理和控制。
现场制作职业健康告知栏。
（制作职业健康告知栏或危险因素告知栏安装在现场）
1.6对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品。
（现场配备）
1.7指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，对定期校验和维护记录存档保存。
（见表）
职业健康防护器具保管、检查、定期校验和维护记录
1.8指定专人负责职业健康的日常监测及维护监告知。
专职人员应经过专业培训，取得资格证书。
（见培训资格证书复印件）
1.9对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。
对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。
（见治疗证明或无职业病证明）
2职业危害告知和警示
2.1与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。
（见劳动合同中内容）
2.2对员工进行职业健康教育培训，做好宣传和培训记录。
2.3对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）的要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。
标志和说明内容（含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等）（现场制作危害警示标识，见图）
3职业危害申报
3.1按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。
3.2下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：
（1）新、改、扩建项目。
（2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化。
（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。
（发生重大变化申请变更，未变化的，提供说明证明）。
十一、应急救援
重点要素落实的具体措施
1应急机构和队伍
1.1事故应急救援制度（见制度汇编）
1.2建立安全生产应急管理机构（见文件）。
关于成立应急管理领导小组的通知
1.3建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。
1.4定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。
制定训练计划，做好训练记录。
年度应急救援演练计划
2应急预案
2.1制定生产安全事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。
（按应急救援预案编制导则编制）。
2.3定期评审应急预案，并进行修订和完善。
编制定期评审报告或相关记录的。
应急救援预案评审记录表
应急救援演练、评审记录
2.2根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。
（见备案证明）
2.3定期评审应急预案，并进行修订和完善。
编制定期评审报告或相关记录的。
3.2对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，并做好检查、维护、保养记录。
应急救援器材台帐
应急救援器材检查维护记录
4.1按照年度生产安全事故应急演练计划进行演练。
4.2编制应急演练方案。
生产安全事故应急救援演练方案
4.3组织开展应急救援演练，制作演练记录和签名表。
留存演练图像或照片。
安全生产应急救援演练登记表
应急救援演练记录表
4.2对应急演练的效果进行评估，编制评估报告。
年度应急预案演练评估报告
5事故救援
5.1发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。
5.2应急结束后应分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，编制应急救援报告。
十二、事故报告、调查和处理
重点要素落实的具体措施
1事故报告
1.1按规定进行事故月报制度，编制生产安全事故月报表。
1.2企业发生事故后，应规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。
（无事故，予以说明，按缺项处理）。
职工伤亡事故报告登记表
生产安全事故报告登记表
2事故调查和处理
2.1按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理。
2.2应按“四不放过”处理事故，出具事故调查报告（无事故，予以说明，按缺项处理）。
2.3定期对事故、事件进行统计、分析。
职工伤亡事故登记表
生产安全事故调查报告登记表
3事故案例教育
3.1制定员工事故案例教育计划。
编制、收集相似企业事故典型案例教材或教案。
关于开展安全生产典型事故案例警示教育活动的通知
十三、绩效评定和持续改进
重点要素落实的具体措施
1绩效评定
1.1企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。
印发《安全生产标准化绩效评定的通知》，由主要负责人为评定组组长。
关于组织开展安全生产标准化绩效评定的通知
1.2将年度《安全生产标准化绩效考核评定报告》印发给个部门、车间。
年度公司安全生产标准化绩效考核评定报告
2持续改进
进行安全标准化系统持续改进总结，制定完善安全标准化工作计划和措施；完成持续改进总结报告。
安全标准化系统持续改进工作总结
升级会员 