北海市铁山港区食品药品监督管理局.docx
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北海市铁山港区食品药品监督管理局
北海市铁山港区食品药品监督管理局
2015年部门决算
第一部分：
铁山港区食品药品监督管理局概况及部门决算情况说明
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、2015年度收入支出决算总体情况。
四、2015年度一般公共预算支出决算情况。
五、2015年度政府性基金支出决算情况。
六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第二部分：
铁山港区食品药品监督管理局2015年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算支出决算表（按功能分类科目细化到项级）
表六：
一般公共预算基本支出决算明细表（按经济分类科目细化到款级）
表七：
一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金收入支出决算表
北海市铁山港区食品药品监督管理局2015年度部门决算及“三公”经费决算编制说明
第一部分：
部门概况
一、主要职责
（一）整合的职责
1.将北海市铁山港区工商行政管理局承担的食品流通环节监督管理职责,划入北海市铁山港区食品药品监督管理局。
2.将北海市质量技术监督局铁山港区办事处承担的铁山港区食品生产加工小作坊的监督管理职责,划入北海市铁山港区食品药品监督管理局。
3.将北海市铁山港区工业和信息化局承担的酒类食品安全监督管理职责,划入北海市铁山港区食品药品监督管理局。
（二）加强的职责
1.转变管理理念,创新管理方式,充分发挥市场机制、社会监督和行业自律作用，建立让生产经营者成为食品药品安全第一责任人的有效机制，构建食品药品安全监督社会共治格局。
2.加强食品安全制度建设和综合协调，优化有关行政许可管理流程，健全食品药品风险预警机制和监督检查机制，构建防范区域性、系统性食品药品安全风险机制。
3.加强食品药品行政执法建设，完善行政执法与刑事司法有效衔接的机制，推动加大对食品药品安全违法犯罪行为的依法惩处力度。
（三）主要职责
根据以上职责调整,北海市铁山港区食品药品监督管理局（北海市铁山港区食品安全委员会办公室）的主要职责是：
1.贯彻执行国家、自治区和北海市食品（含食品添加剂、保健食品、下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品在流通、消费环节监督管理的法律法规、政策及技术标准,推动食品、药品企业落实安全主体责任，落实食品药品（重大）信息报告制度，着力防范有效应对区域性、系统性食品药品安全风险。
2.负责全区食品生产加工小作坊登记备案（自治区第一批备案品种）及监督管理；实行食品生产许可证的产品委托加工备案及监督管理。
3.负责全区个体工商户食品流通许可证核发及监督管理。
4.负责全区除大型以上餐馆、跨区连锁经营的餐饮服务单位总部、集体用餐配送单位、中央厨房、供餐人数300人以上学校（指社会办学的具有中学教育以上资质的）食堂、供餐人数500人以上的驻市机关和企事业单位、市直机关事业单位食堂以外的餐饮服务单位的监督管理；负责全区建筑工地食堂监督管理；负责区级重大活动餐饮服务食品安全保障工作，配合市局做好本辖区内市级以上重大活动餐饮服务食品安全监督保障工作。
5.负责全区单体药店监督管理；负责全区药品经营零售企业《药品经营许可证》事项变更审批的收件和初审；负责全区执业药师注册的收件和初审；负责对区卫生主管部门发证管理的医疗机构药房的监督管理。
6.负责全区医疗器械零售企业（专营和兼营）监督管理;负责全区《医疗器械经营许可证》注销的收件和初审；负责全区医疗器械（二、三类）经营企业变更（企业名称或法定代表人、企业负责人）的收件和初审;负责对区卫生主管部门发证管理的医疗机构的医疗器械监督管理。
7.负责全区保健食品（不含批发和专营）的备案登记、化妆品经营企业和使用单位的监督管理；负责全区经营保健食品化妆品的单体药店监督管理;负责全区经营保健食品化妆品美容美发美体机构和洗（足）浴中心监督管理;负责对区卫生主管部门发证管理且使用保健食品化妆品医疗机构的监督管理。
8.负责全区酒类零售备案登记及监督管理。
9.依法查处全区监管范围内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品违法犯罪行为以及上级部门指定查处的案件。
10.负责落实执行食品安全隐患排查治理工作,制定落实全区食品安全检查年度计划和专项整顿治理方案。
建立全区食品安全信息统一公布制度。
11.配合实施药品、化妆品的经营、使用质量管理规范。
配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施处方药和非处方药分类管理制度。
依法实施中药品种保护制度。
建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测工作。
12.负责落实全区食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理稽查制度,组织开展问题产品召回和处置工作。
13.负责全区食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
14.负责制定全区食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动全区电子监管追溯体系应用和信息化建设。
15.组织开展食品药品安全宣传、教育工作,落实诚信体系建设。
16.指导各镇食品药品监督管理工作,依法行政,落实联合执法机制,完善行政执法与刑事司法衔接机制。
17.承担区食品安全委员会日常工作。
负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。
督促检查各镇履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
18.承办区委、区人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
铁山港区食品药品监督管理局共有下属单位1个，派出机构3个，行政单位1个，区属参照公务员管理事业单位4个。
行政单位是铁山港区食品药品监督管理局本级。
区属参照公务员管理事业单位分别是：
铁山港区食品药品稽查大队、南康镇食品药品监督管理所、兴港镇食品药品监督管理所、营盘镇食品药品监督管理所
铁山港区食品药品监督管理局本级内设办公室、食品安全监管股、药品医疗器械监管股共3个职能股室。
三、人员构成情况
铁山港区食品药品监督管理局（北海市铁山港区食品安全委员会办公室）行政编制7名。
领导职数3名，其中核定局长1名（兼任铁山港区食安办主任），副局长2名（为建立药品与医疗卫生系统统筹衔接密切配合机制，其中1名副局长兼任铁山港区卫生局副局长）。
具体情况如下：
1.铁山港区食品药品监督管理局本级。
行政编制7人，实有财政供养人员3人，其中行政编制在职人员3人。
2．铁山港区食品药品稽查大队。
事业编制12人，实有财政供养事业编制在职人员8人。
其中事业编制在职人员8人。
3．南康镇食品药品监督管理所。
事业编制5人，实有财政供养事业编制在职人员5人。
其中事业编制在职人员5人。
4兴港镇食品药品监监督管理所。
事业编制3人，实有财政供养事业编制在职人数3人， 其中事业编制在职人员3人。
5．营盘镇食品药品监督管理所。
事业编制5人，实有财政供养人员4人，其中事业编制在职人员4人。
一、2015年收支总体情况
（一）收入决算说明。
2015年收入总决算111.7万元，为港区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出决算说明。
2014年基本支出结余2.7万元，2015年支出总决算111.7万元，其中：
年末结转和结余19万元，基本支出95.3万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余
1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
（1）医疗卫生与计划生育类科目支出决算94万元；占支出总决算的98.63%；
（2）住房保障支出类科目支出决算1.3万元；占支出总决算的1.36%。
（3） 社会保障和就业支出类科目支出决算0.1万元；占支出总决算的0.1%
2．按支出经济分类划分，共分为三类 ，其中
（1）工资福利支出决算22.8万元；占基本支出决算23.92%；
（2）商品和服务支出决算71.2万元；占基本支出决算74.72%；
（3）对个人和家庭的补助支出决算1.3万元；占基本支出决算1.36%。
二、2015年部门决算中“三公”经费决算情况
2015年部门决算中支出“三公”经费支出预算0万元。
比2014年减少0.14万元公务接待费。
原因是2015年本单位没有发生公务接待。
第二部分：
铁山港区食品药品监督管理局2015年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
111.7
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
……
四、其他收入
八、社会保障和就业支出
0.1
九、医疗卫生与计划生育支出
94
……
十九、住房保障
1.3
本年收入合计
111.7
本年支出合计
95.4
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
2.7
年末结转与结余
19
收入总计
111.4
支出总计
114.4
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
111.70
111.70
208
社会保障和就业支出
0.11
0.11
20803
财政对社会保险基金的补助
0.11
0.11
2080304
财政对工伤保险基金的补助
0.07
0.07
2080305
财政对生育保险基金的补助
0.04
0.04
210
医疗卫生与计划生育支出
110.33
110.33
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
2.4
2.4
2100101
行政运行
2.4
2.4
21005
医疗保障
0.81
0.81
2100501
行政单位医疗
0.81
0.81
21010
食品和药品监督管理事务
107.12
107.12
2101001
行政运行
33.57
33.57
2101002
一般行政管理事务
6.96
6.96
2101016
食品安全事务
4.5
4.5
2101099
其他食品和药品监督管理事务
62.09
62.09
221
住房保障支出
1.26
1.26
22102
住房改革支出
1.26
1.26
2210201
住房公积金
1.26
1.26
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
95.3
95.3
208
社会保障和就业支出
0.1
0.1
20803
财政对社会保险基金的补助
0.1
0.1
2080304
财政对工伤保险基金的补助
0.06
0.06
2080305
财政对生育保险基金的补助
0.04
0.04
210
医疗卫生与计划生育支出
94
94
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
2.4
2.4
2100101
行政运行
2.4
2.4
21005
医疗保障
0.8
0.8
2100501
行政单位医疗
0.8
0.8
21010
食品和药品监督管理事务
90.7
90.7
2101001
行政运行
33.6
33.6
2101002
一般行政管理事务
7
7
2101016
食品安全事务
4.5
4.5
2101099
其他食品和药品监督管理事务
45.7
45.7
221
住房保障支出
1.3
1.3
22102
住房改革支出
1.3
1.3
2210201
住房公积金
1.3
1.3
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
111.70
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
……
19
3
八、社会保障和就业支出
20
0.1
0.1
4
九、医疗卫生与计划生育支出
21
94
94
5
……
22
6
十九、住房保障支出
23
1.3
1.3
7
……
24
8
……
25
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
111.70
本年支出合计
29
95.3
年初财政拨款结转和结余
13
2.7
年末结转和结余
30
19
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
114.4
合计
34
114.4
表五：
一般公共预算支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
95.3
95.3
208
社会保障和就业支出
0.1
0.1
20803
财政对社会保险基金的补助
0.1
0.1
2080304
财政对工伤保险基金的补助
0.06
0.06
2080305
财政对生育保险基金的补助
0.04
0.04
210
医疗卫生与计划生育支出
94
94
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
2.4
2.4
2100101
行政运行
2.4
2.4
21005
医疗保障
0.8
0.8
2100501
行政单位医疗
0.8
0.8
21010
食品和药品监督管理事务
90.7
90.7
2101001
行政运行
33.6
33.6
2101002
一般行政管理事务
7
7
2101016
食品安全事务
4.5
4.5
2101099
其他食品和药品监督管理事务
45.7
45.7
221
住房保障支出
1.3
1.3
22102
住房改革支出
1.3
1.3
2210201
住房公积金
1.3
1.3
表六：
一般公共预算基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
95.3
24.1
71.2
工资福利支出
22.8
22.8
基本工资
6.51
6.51
津贴补贴
6.6
6.6
奖金
3.84
3.84
社会保障缴费
5.85
5.85
商品和服务支出
71.2
71.2
办公费
31.62
31.62
印刷费
3.45
3.45
邮电费
1.34
1.34
差旅费
5.82
5.82
维修（护）费
1.50
1.50
租赁费
5.79
5.79
培训费
0.59
0.59
劳务费
11.29
11.29
委托业务费
0.36
0.36
其他交通费用
5.39
5.39
其他商品和服务支出
4.05
4.05
对个人和家庭的补助
1.3
1.3
……
住房公积金
1.3
1.3
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出
表七：
一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
单位：
万元
项目
全口径
其中：
一般公共预算
2014年决算数
2015年决算数
2015年比2014年增减%
2014年决算数
2015年决算数
2015年比2014年增减%
1
2
3
4
5
6
合计
0.14
0
0-100%
0.14
0
-100%
一、“三公”经费小计
0.14
0
-100%
0.14
0
-100%
（一）因公出国（境）费
0
0
0
0
0
（二）公务接待费
0.14
0
-100%
0.14
0
-100%
（三）公务用车费
0
0
0
0
0
0
1.公务用车运行费
0
0
0
0
0
0
2.公务用车购置费
0
0
0
0
0
0
二、会议费
0
0
0
0
0
0
三、培训费
0
0
0
0
0
0
表八：
政府性基金收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
类
款
项
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