工作时间与考勤.docx
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工作时间与考勤
第三章工作时间与考勤
一、工作时间
1、各部门每周工作工时配合政府规定之基本工时为原则。
2、各地可根据服务区站营业时间不同自行调整，但总工时不得高于政府部门规定。
3、不同班次人员每天相应扣除0.5小时至1小时用餐时间。
二、出勤管理
1、各同仁上下班应刷卡、签到或打卡。
2、出差与公出
1）划分
出差：
赴外执行与职务有关的工作或训练，且无法于上班或下班之规定时间返回工作岗位执勤者称之。
公出：
于当班时段需赴外执行与职务有关的工作或训练，且须返回公司依出勤规定办理签到退或刷卡者称之。
2）出差与公出作业流程
①从业人员因职务需要而出差或公出，凡出差者须填写“出差申请单”一式两联、“请假单”。
公出者须填写“临时外出申请单”或“外出登记表”呈核决主管核准后，送人力资源部办理相关手续。
②从业人员出差之签证、机票、保险等相关业务由管理中心办理。
③预借旅费者，应另填写“员工借据”呈核决主管签核后，连同“出差申请表”送人力资源部/管理中心，审核后核发借支款项，旅费预支依《德和公司权限表》经权责主管签核。
若为国外出差，尚可委由财务部代为办理外币兑换。
④出差人员在国外出差形成以核定之路程为限，如有核定外路程之报支费用需呈总（副）经理核准，使得报支。
⑤“出差申请表”第一联由人力资源部存查、第二联由员工暂行自存，呆返回时据以报销（申请）旅（车）费。
⑥出差返回后，三日内应填报“出差旅费报支表”及“费用申请表”（送至财务部）与“出差工作报告书”（送至人力资源部），呈单位主管及部门主管审核后，送人力资源部及财务部审核后，再送核决主管核准，最后送财务部结算差旅费。
⑦如未于当月报销者，财务部应先从其当月薪资中扣取预借差旅款项，报支时再行核付。
⑧公出返回后报支公出车费及餐费者，需在“费用申请单”后附“临时外出申请单”。
3）出差费用报支核决权限：
依德和公司权限办理。
4）出差费用报销支标准
①国内出差
项目
总经理
副总经理
处级主管
部级主管
其他人员
备注
住宿费
400
400
400
350
250
1、左述住宿费仅适用北京、上海、深圳等三个特区，其余地区依左列标准减20%。
2、左列金额为最高可核销金额，报支须依实际发生之凭证以利核报。
3、一次或定点出差1个月以上者，膳食费以左列标准7折报支。
交通费
实支
实支
实支
实支
实支
膳食费
早餐
30
25
20
15
10
午餐
30
30
30
25
20
晚餐
30
30
30
30
30
手机漫游补助费
20
15
12
10
8
本补助仅跨省份始得申请
备注1：
报销须凭证始得报销，若无检附相关凭证，恕无法申请报销之。
备注2：
私车公用于公务车使用申请范围者，需填具“私车公用申请单”，经部门直属主管及权责主管审核后，油费补贴为1.2元/公里，过路费、停车费等凭票据实报实销。
②国外出差
职位等级
处级主管以上
部级主管
其他人员
飞机票
经济舱
经济舱
经济舱
火车、轮船
一等
一等
一等
【注】护照、签证、机场税等费用按实据列报，并得以公费投保40万旅平险。
5）国内出差住宿费报支相关规定
①出差地点若备有住宿场所时，不得报支住宿费。
②住宿费以当地协议酒店为优先考虑。
③若有二人以上一同出差，则以二人同住一间房间为准则，报支亦以一间之费用申报之。
④住宿费报支，需检附发票及清单。
⑤其他特别费用应检附凭证。
⑥住宿费采上限内实报实销为原则。
6）国内出差交通费报支相关规定
①国内出差可在一天内返回者，则以路上交通工具为原则。
②若搭乘飞机者，应事先于出差申请表上详细说明，并依核决权限核准后，方能成行。
③驾驶公务车者，依实际耗费油资具实报支出。
④交通费之报支，需检附来回车票或油资证明、过路费、停车费、机场税费收据等，作为报支之依据。
7）国内出差膳食费、杂之费报支相关规定
①各餐报支之时间限制
A、上午七时前出差者得报支早餐
B、中午十二时以后返差者，得报支午餐。
C、晚上六十三十分后返差者得报支晚餐。
D、遇有招待宾客用餐情形时，应检附凭证申请交际费报支，且不得重领膳食费。
②出差地点若已供膳食者，不得报支膳食费。
协议酒店如已提供早餐者，不得另行申报早餐费用。
8）国内公出费用报支白标准：
①公出交通费报支标准
A、外出乘坐交通工具分三类：
公共交通工具（地铁、公车、火车）；公务车；出租车。
B、外出以搭乘公共交通工具为主，但无公共交通工具者，德搭乘出租车，车资据实报支。
C、使用公务车者，得按补充油料的凭证报支。
②公出午餐费报支标准
每餐以10元计算标准，公出时间在用餐时间后（即12：
00或18:
30）返差者，可分别报支一餐午餐费。
9）国外出差规定
①费用支出5000（含）元以上者，于出差前先签订“服务同意书”，其服务必要之年限为：
A、出差费用5000~12000元，则需于返差国后服务满三个月。
B、出差费用12001~20000元，则需于返差国后服务满六个月。
C、出差费用20001~25000元，则需于返差国后服务满一年。
②出差时间长达三个月以上者，于出差前先签订“派驻海外服务同意书”。
③出差需签约之人员约期未满离职者，依服务期间比例赔偿旅费金额。
10）出差〈公出〉或返差时间应以从办公室之起迄〈返达〉时间为准，如遇有特殊原因必须从其他地点出发，或返回办公室以外之其他地点，则须事先呈报所属主管核准。
若因突发事件或时间紧迫者，请先以电话报备主管及人事单位，后续相关手续请于返差后二日内办理。
11）国内出差期间遇逢排定休假者，并实际出差上班者，不得报支加班费但可申请调休或依加班申请规定事先填写加班核批。
以上均需提前申请主管核准，如主管未同时出差，则还需当地主管及人力资源部或管理中心会签，以确定实际上班时间。
12）出差及公出需事前申请，如因紧急事件亦必须于返回后二日内提出申请，超请者一率依事假处理
3、迟到、早退与忘刷（打）卡规定：
凡已到上班时间本人尚未到岗视为迟到，凡未到下班时间，提前离岗视为早退，如员工打卡或签到后，没按规定时间到达指定工作岗位同样视为迟到。
员工上下班均需打卡，且到岗、离岗时均需到部门主管处签到，以部门主管签到表时间为准，打卡钟或刷卡钟为参照。
未依公司规定之上下班时间打卡或刷卡者，则相关扣薪事宜如下说明：
1）迟到/早退5分钟以上10分钟（含）以内扣除其当日基本薪资10%。
2）迟到/早退11分钟以上29分钟（含）以内扣除其当日基本薪资20%。
3）迟到/早退30分钟以上又无充分理由办理补假手续者，视为旷工（4小时以内按旷工半天计，超过4小时按照旷工一天计）
4）每月累计迟到或早退超过（含）3次者，扣除当月全勤奖。
5）上下班漏刷卡，经主管核准补“刷卡遗漏证明单”者，同旷工（职）论。
4、旷工（职）规定：
1）未经办理请假手续或假满未经续假，而无故擅不出勤者，以旷工（职）论。
2）在工作时间内未经准许及办理请假手续，无故擅离工作场所或外出者，该缺勤期间以旷工（职）论。
3）员工在工作时间内未经准许及办理请假或公出手续无故离岗30分钟以上4小时以内视为旷工半天，无故离岗4小时以上视为旷工一天。
4）旷工半天，扣除当日薪资。
旷工一天扣除2日薪资，并给与申戒处理，扣除9日薪资，并给于记小过处理。
5）旷工3日，公司有权解雇之。
若确有改过之诚恳，且公司裁定不解雇者，扣除9日薪资，并给于记大过处理。
6）旷工4日以上（含）视为自动离职。
5、凡当月有旷工、漏刷卡或请事病假记录者，不得享受当月全勤奖。
三、加班规定
本公司有使员工在正常工作时间以外工作之必要者，可指派员工加班。
特殊情况需要加班的，公司应安排调休或给于加班费。
1、申请流程：
各部门人员需加班，原则上应于加班日前事前申请填写“加班（兼差）申请单”，并经权责主管同意始得加班；临时加班者，于两日内补办加班申请程序。
除特殊原因外，逾期未送或不符合本办法有关规定者不得计算加班时数。
2、加班时数计算
1）正常上班日：
加班原则上以下班后半小时后起算。
（惟公务无法中断时，得依经核准之时即下班后算起。
）
2）公休日加班以实际工作时数计算，遇用餐时间应扣除一小时用餐时间。
3）加班时数起算以一小时起算，超过一小时后使得以半小时计，未满半小时不记。
4）加班累计时数均优先以补休假方式替代，当年度无法休毕者，再依公司相关规定办理或以薪津方式补偿计算发放。
具体计算方法依据公司制度与国家相关法令规定。
5）加班时数及午餐费用每月统计一次，依实际情况，公告或并入当月薪资中核发。
6）未经核准之加班（兼差）申请单，不得累计加班时数费。
四、国定假
按国家规定，员工每年均享有11天法定的有带薪假如：
新年1天（公历1月1日）
春节3天（农历除夕、正月初一、初二）
清明节1天（农历清明当日）
劳动节1天（公历5月1日）
端午节1天（农历端午当日）
中秋节1天（农历中秋当日）
国庆节3天（公历10月1日、2日、3日）
五、请假
1、从业人员请假应于事前请假，并觅妥职务代理人，经主管核准，始得请假。
2、假别及给薪
请假分为：
特休假、事假、普通伤病假、工伤假、婚假、丧假、产假等，相关准假日数及工资给付如下：
特休假：
员工于本公司继续工作满一定期间者，每年均依下列规定给予特别休假者：
1）1年以上10年未满5日
2）10年以上20年未满10日
3）20年以上15日
前项员工之工作年资自受雇当日起算，休假日期应由本公司与员工协商排定之，因年度终结或终止合同而未休，并归责本公司原因者其应休未休之日数，由本公司发给工资。
但职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：
1）累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；
2）累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；
3）累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。
事假：
员工因事必须亲自处理者，得请事假，一年内合计不得超过十日。
事假期间不给工资。
普通伤病假：
员工因普通伤害、疾病或生理原因必须治疗或休养者，得依下列规定请普通伤病假，请假1日需附挂号证明或收据，请假连续2日（含）以上者须附缴诊断证明书。
（普通伤病假1年内合计未超过20日部分，工资折半发给。
）
1）未住院者，1年合计不得超过20日
2）住院者，1年合计不得超过50日
普通伤病假超过前款规定之期限，经以事假或特别休假抵充后仍未痊愈者，得予留职停薪。
工伤假：
员工因职业灾害而致残废、伤害或疾病者，其治疗、休养期间，依给予工伤假，相关工伤假依劳动部《企业职工患病或非因工负伤医疗期间规定》及医师诊断证明实行之。
婚假：
员工结婚者给予婚假3日，工资照给，相关实行细则均依当地法令规定实行之。
丧假：
员工直系亲属离开逝给予3天丧假，工资照给并于百日内休毕。
产假：
女性员工生育期间享有90天产假且须应附正规医院证明，相关实行细则均依当地法令规定实行之。
员工请特别休假、婚假、丧假、工伤病假、公假、产假者，仍发给全勤奖金。
3、请假标准、应缴证件相关说明如下：
假别
说明
给假日数
薪资
应缴证件
备注
特休假
从业人员依其服务年资给予特休假
照给
须事先申请
事假
因事必须亲自处理而不适合请其他假者
一年内合计不得超过十日
无
超过者得以特休假抵充，无特休假抵充者以旷职论
普通伤病假
有医生证明
普通伤病假1年内合计未超过20日部分，工资折半发给
50%
医生诊断证明书
工伤假
因执行勤务中受伤须治疗者
依各省规定办理，且依各事业处公告为主
依据政府的相关规定
相关单位工伤证明
公司根据政府相关规定发放工伤补贴
婚假
本人结婚
依各省规定办理，且依各事业公告为主
依据政府的相关规定
喜帖或证书
丧
假
父母，养父母、继父母，子女配偶丧亡者。
依各省规定办理，且依各事业处公告为主
照给
附死亡证明书及全户户籍本，子女丧亡限已申报户籍者为限
祖父母/外祖父母或配偶的祖父母/父母/养父母/继父母丧亡者
依各省规定办理，且依各事业处公告为主
无
兄弟姐妹丧亡者
依各省规定办理，且依各事业处公告为主
无
产假
分娩前后停止工作
依各省规定办理，且依各事业处公告为主
依照法令规定
补出生证明或诊断证明
妊娠3个月以上流产
依各省规定办理，且依各事业处公告为主
配偶生产
依各省规定办理，且依各事业处公告为主
照给
须双方都是晚婚晚育
公假
法令明文规定
依所定日数
照给
参照出差公出管理办法
加班补休假
请参考出勤管理办法
照给
依核准之加班申请单
4、附则：
1）人员因突发事件不能事先请假时，应于当天上午9：
00前以电话联络职属主管、代理人或人力资源部，并于销假翌日亲自补办手续，若未按规定办理或证件不全者，以旷职论。
2）请假理由不充分或有妨碍工作时，主管得斟酌情形不予核准或缩短假期或暂缓请假。
3）如有捏报请假理由蒙请准假，经查明属实者以旷工职论，并依奖逞办法予以惩处。
4）特休假、事假、病假日数之核给均由自受雇当日起算。
5）特休假每次至少半天。
6）事假、普通伤病假、补休假每次至少1小时。
超过一个小时候始得申请半小时。
5、请假手续
从业人员请假应于事前填具“请假卡”，并觅妥职务代理人（由职务代理人签认），经权责主管核准，始得休假。
第四章薪资
一、薪资结构
1.工资=应发工资-请假扣薪-个人应缴纳各项保险-福利金-个人所得税
2.发放日：
每月10日发放工资，若逢假定国定假日则提前发放。
二、年终奖金
1．发放对象：
每年凡12月31日前已通过试用期的在职员工；且年终奖金发放日仍在职之同仁均享有年终奖金。
2.发放原则：
由公司根据当年度营运状况及综合考虑个人薪资、考绩、奖惩、到职日期等因素核发。
发薪人员未满一年者，按到职月数的比例核发；满半月者从当月起算；未满半月者从下个月起算。
3、发放日期：
并农历春节休假前之发薪作业一起发放。
三、调薪
1.试用期满依个人之考核成绩、工资现况及公司营运绩效，作为是否调整之依据。
2.年度调薪：
每年七月按公司获利状况、同业标准、物价指数及个人考绩、在职期间职称（位）变动等因素予以调整，试用期未满者及当年度已调整过工资者不适用。
3.晋升特别调薪：
因工作表现、专业能力、职务变动及培训状况（参照《教育训练管理办法》）等因素，而酌于调薪。
4．不于调薪：
一年度内受记大过一次以上处分且无功积可抵消者，以及于调薪作业当月份离职（含留职停薪）者不于调薪。
第五章绩效考核与晋升
一、绩效考核
1.考核目的：
为考核在职员工之工作表现及评定未来发展之潜力，以作为制定激励政策，进而促成工作创新与改善，其结果并作为调薪、升迁、任免、培训、年终奖金发放之重要依据。
2、考核时间
1）年中考核：
系指1月1日至6月30日时间段的考绩，6至7月完成考核作业。
2）年终考核：
系指7月1日至12月31日时间段的考绩，12至次年1月完成考核作业。
3.考核原则：
每位员工之考核分数由核决主管审定。
4．下列同仁不列入考核：
1）新进员工试用期未届满者。
2）考核办理期间尚在留职停薪者。
3）考核期间因公休假而工作日为达三个月者。
二、晋升
1.晋升分为职等晋升和职称晋升
2.办理时间：
每年4月、10月为统一办理晋升时间，由各级主管提报，4月底及10月底前完成所有程序。
惟有特殊绩效表现者，方可特别提报。
第六章教育训练
一、教育训练分类
教育训练体系依目的、内容分为新进人员训练、专业职业训练、在职训练、晋级、提升能力的在职训练、主管训练、自我训练和专业课题讲座、研修班、海外考察等（项目培训项目）。
二、各单位职责
1.教育训练计划：
人力资源部、管理中心及部门主管等相关人员。
2.训练的执行：
部门主管、人力资源部、管理中心等相关人员。
3.训后评估：
受训员工、部门主管、人力资源部及管理中心等相关人员。
三、人力资源单位负责办理事项
1、依教育训练体系内容，于每月11月30日前，提出年度教育训练计划呈报上级核准后实施。
2、支持、协助各单位在职训练（OJT）之举办，并将其相关资料制成培训文件并记录。
3、建立教育训练档案，并记录相关数据。
4、项目培训活动，受训对象之遴选，依训练类别，规定，由人力资源单位协助确定相关受训人选，选各单位主管同意后执行。
5、外派之选派及管理。
四、新进员工培训
新进员工上岗后，人力资源部应督促其任用部门主管根据岗位职责，工作内容进行在职培训。
五、培训时数
各级主管，必须提供直属员工每年至少20小时，主管人员35小时的在职专业际遇训练课时，指定员工必须参加的训练，原则上应在工作时间以内安排。
六、培训考核、评估
培训结束后，通过学员意见调查，课程实施情况、培训心得报告、学员课前课后的差别以及绩效考核等方式评估，并进行总结。
受训员工应配合主办单位提供当次培训员工工作的意见、建议，并做好训练考评工作。
训练考核成绩将作为转正、晋升、调薪的依据。
第七章异动
一、离职
1.核决
职称
核决权限
提出时间
一般职员
处级主管
二周
副主任级以上干部
事业群主管
三周
副理级
总经理
一个月前
经理级
董事长
二个月前
协理（含）级以上
总裁
二个月前
2、流程
离职申请→单位/部门主管签核→人资会签→核决主管签核→移交手续（移交清册）→结算未结款项→离职→薪资结算→退工/保险封存手续
1）离职人员由人力资源按离职当月之服务天数（以实际离职日为准）按比例计算，具体发放日依照各省、市之法规规定。
2）按正常程序办理离职者，其核准之员工离职申请书送至人力资源单位后，人力资源单位据以办理退工、保险封存等业务。
二、调任
1.调任系指，从业人员调任至其他单位及迁调到任用地以外其他省市（自治区），在同一地区工作三个月以上者。
2.调任人员出任前，应由其直属主管会同人力资源单位填写《个人职务、薪资异动核定表》，并依核决权限呈请相关主管核准。
3．公司将向调任人员给予补助，调整薪金。
驻外期间还将享受到一次性安家补助、派外津贴、住房津贴、探亲假和其他福利。
第八章财务报销制度
一、差旅费报支
1.差旅费报支流程
出差申请→填写出差申请表，若需借支需并员工借据→主管核准→核定借支→出差→报销差旅费→人资审核冲销假→财务审核核销费用→主管核准→结算差旅费
2.需要提交报告
《出差旅费报支单表》及相关凭证
3.出差相关规定，依出差管理办理规定实行之。
二、实际费报支
报销时依据不同的金额，有不同的核决权限。
标准请详见《德和核决权限表》
第九章办公用品管理
一、文具
办公用品文具为员工日常办公所用文具、办公自动化所需的耗材（含光盘、色带、墨盒等）。
有文具需求者，需填报文具需求单/领料单，由部门主管审核后在每月5日前交至管理部，统一购买及分发办公文具。
1.物品领用
①员工领用办公物品应填写“领料单”
②各部门需在每月10日前将所申报办公用品领回。
③员工领用办公物品，须经部门主管核准同意。
④凡领取用品时，须以旧换新，使得领取，除非为新申请之用品文具。
2.物品使用
①严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
②员工离职时应将所领物品一并退回（消耗品除外）
③凡属各部门或部室员工共享有的办公用品应指定专人负责保管。
④公司员工应本着节约的原则使用办公用品。
⑤办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿
二、图书数量
部门须购买图书数量，应报请部门主管，凡批准后进行购买。
第十章公司资产管理
一、事务机房
复印机、传真机、打印机、碎纸机置于办公室，为使办公室设备经常处于良好、整洁的状态，请不要将文件留置散落办公室，以上设备不得用于私用。
二、软件、硬设备
1.公司分配给员工的计算机，包括计算机上安装的系统和各种办公应用软件属于公司财产。
员工因私人使用造成计算机的软件和硬件的损坏，员工应负责赔偿。
员工不得用公司的网络浏览与工作无关的网站，或下载与工作无关的软件，以免造成公司网络的速度下降，甚至堵塞。
2.员工不得在公司的计算机上安装盗版或没有安装许可的软件（包括各种windows以外的屏幕保护），因此引起的计算机系统损坏或版权纠纷，由员工自己负责。
3.员工因工作需要，要购买和安装公司标准以外的软件，请先于网络部联系，由技术人员认可不会与公司系统不会发生冲突，才可安装。
4.不要用公司给每个员工提供的电子邮件信箱发送和接收与工作无关的信件，以减少公司网络被病毒和黑客攻击的机率。
5．公司的标准软件不得安装在公司以外的计算机上。
三、公司车辆的使用管理
1.申请范围
1）洽办公司业务者
2）出席各项有关公务（例如：
开会、外训、出差）之事项。
3）经核准交办事宜
4）接送外宾
5）探视同仁或游客因病住院或急病就医等
2.公务车申请流程
1）填具“派车单”及“临时外出申请”
2）部门直属主管及权责主管审核
3）加油实报核销
3.相关注意事项
1）车辆使用相关规定：
①严禁酒后驾车
②驾驶者应具备驾驶执照，于行驶前作妥基本检查，并随时反应车况之异常处。
③车辆使用人应按核准之使用时间与地点内使用，不得于途中增加或拖延时间，以免影响车辆之调派；如变更行程或增加时间者，则：
A.使用期间应随时电知单位/部门主管及管理部/管理中心
B.事后未经核准者，其全程耗用油量不得报销。
C．所发生之行车事故，均由车辆使用人负责，直致车辆恢复行使后，始解除其责任负担。
④车辆使用完毕后，应将实际使用里程数填入“车辆使用记录表”，连同钥匙、行驶执照缴回保管人，使用人不得做不实之签认，如有不实之记载或签认，应予以小过一次予以惩戒，并注销一切公出费用。
⑤由于使用不当或疏忽致车辆损坏、失窃、或肇事赔偿、违规受罚、保险范围外，经鉴定责任系属使用人或保管人维护不妥时，应依情节之轻重，由使用人或保管人负担部分或全部费用。
⑥车辆未经调派不得擅自使用，违者应受惩戒处分，并追缴使用里程汽油费及车辆维修清洁费用，肇事应自行负责一切赔偿，严重者以大过一次予以惩戒。
4.公务车交回前，请使用单位或个人勿将个人用品或垃圾留至车内，务必维持车厢清洁。
5.公务车交回前，请保管单位做整体检查。
6.车辆检查与保养维护
1）每日行车前：
应检查车身钣金、冷热气系统、机油、煞车（油）、汽油、电瓶、轮胎、离合器、灯光及喇叭等。
2）临时检查：
使用人如发现车辆任一部分发生异常时，应即详加检查，倘若具有危及行车安全之可能性，应即停驶并作适当之处置，事后并应告知相关人员参考。
3）定期保养：
按各车型之规定行驶里数，洽请厂商办理更换机油、打黄油、换滤清器及各机件等定期保养。
4）定期大修：
依据各车型之规定里数标准与车辆实际状况，请洽厂商估价，并依采购程序办理大修。
5）车辆之里程表随时保持正常运作，遇有故障得及时维护，并提供详实之里程数据。
7.公务车应由保管单位定期每周清洗一次。
第十一章安全与保护
一、办公室安全
1.上下班前认真进行安全检查，消除各种隐患
2.不得在禁烟区吸烟
3.严禁私自安装各种电器设备和乱拉电线
4.爱护消防设施。
不得
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