气瓶充装质量手册含程序文件合集Word文件下载.doc

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7.气瓶充装管理体系要素控制程序 28

7.1文件和记录控制程序NJHM/CX-01-2022 29

7.2设备控制程序NJHM/CX-02-2022 34

7.3充装介质质量控制程序NJHM/CX-03-2022 36

7.4气瓶充装质量控制NJHM/CX-04-2022 37

7.5人员管理程序NJHM/CX-05-2022 38

7.6信息追踪和质量FUWU控制程序NJHM/CX-06-2022 39

7.7执行TEZHONG设备许可制度程序NJHM/CX-07-2022 40

文件编号：

NJHM/SC-2022

受控状态：

受控√非受控

版本：

B/0

发放编号：

HM008

气瓶充装TSG07体系

质量手册

本TSG07体系含有程序文件

编制：

XXX

审核：

批准：

XXX

南京XXX惠民能源有限公司

2023年3月21日发布2023年4月21日实施

文件编号

NJHM/SC0.0-2022

气瓶充装质量手册

版本状态

第2版第0次修改

主题

修改页

实施日期

2023年4月21日

0.0修改页

序号

修改章节

修改内容

修改人/日期

审批人/日期

1

XXX

2

全部

全面改版依据TSG07-2019

2023-3-21

5

南京XXX惠民能源有限公司

NJHM/SC0.1-2022

企业简介

0.1企业简介

南京XXX惠民气体有限公司是XXXXXX公司投资，具有法人资格的全资子公司。

该公司主营XXXXXXX，公司有一支技术成熟的研发、制造及安装团队。

公司注册资本8000万元，现有办公面积XXXX平方米，生产车间面积XXXX平方米，改装厂三座，气体XXX充装站共XXX座，现有职工XXX人，具有大学本科以上文化程度XXX人，占在职职工XXX,具有GAOJI职称XXX人，中级职称XXX人，公司现有加工设备XXX台套，设备原值XXX万元，公司致力于发展城市车用天然气加气站，秉承“XXXXX”的宗旨，为城市的蓝天工程和城市公共交通提供优质的FUWU。

公司地址：

XXXXXXXX街XXX号

法人代表：

XXX

联系人：

联系电话：

XXXXXXXX

邮编：

XXXXXX

邮箱：

XXXXX

网页:

NJHM/SC0.2-2022

管理手册颁布令

0.2颁布实施令

关于XXX气瓶充装质量管理手册的颁布令

XXX字（2023）05号

★

为了实现科学规范管理，BUDUAN提高XXX气瓶充装质量和安全，本公司为使XXXX气体充装工作在质量管理体系监控下有效运作，依据《TEZHONG设备安全法》、《TEZHONG设备安全监察条例》、TSG07-2019《TEZHONG设备生产和充装单位许可规则》及《气瓶安全技术监察规程》等法律法规，现JIEHE本公司实际情况,在原2019年第1版《XXXX气瓶充装质量管理手册》的基础上进行全面改版，编制XXX站《XXXX气瓶充装质量管理手册》2022年第2版第0次修改，现已完成审批工作，并予以颁布。

《XXXX气瓶充装质量管理手册》（2023版）阐明了公司质量管理体系的质量方针和目标,真实的描述了本公司XXXX气瓶充装HUODONG中的质量管理体系YAOQIU，明确了各部门和各级人员的管理职责、工作任务及标准,是本公司XXXX气瓶充装开展质量管理的规范性文件，是一部充装的纲领性文件。

本《XXXX气瓶充装质量管理手册》2023年第3版现予以发布，自2023年4月21日正式实施，各部门和全体员工必须认真学习、并贯彻执行。

经理：

2023年3月21日

NJHM/SC0.3-2022

质量方针及目标

0.3质量方针和质量目标

0.3.1质量方针

质量为先、顾客为上、BUDUAN创新、追求卓越。

0.3.1.1质量为先、顾客为上的内涵：

（1）生产、经营的输入必须是充分理解和符合顾客的需求和期望，质量是企业的生命；

（2）生产、经营的输出必须是满足顾客的需求和期望的FUWU，务必做到视顾客为上帝。

0.3.1.2BUDUAN创新、追求卓越的内涵：

（1）确保持续满足顾客的需求和期望并BUDUAN超越；

（2）持续改进，全员参与技术和管理方法的创新，使本公司产品在同行业中处于LINGXIAN地位。

0.3.2质量目标

（1）气体质量合格率：

99%；

（2）气瓶安全充装合格率：

99%；

（3）气瓶充装记录和问题整改率：

（4）顾客投诉处理满意率：

99%。

（5）气瓶充装安全事故：

0.3.3质量目标的分解：

（1）加气机有效充装率和压缩机有效运行率98%；

-----各充装站、设备部

（2）顾客满意度不低于98%；

---市场部

（3）储气瓶组、LNG储罐安全运行99%；

----XXX部

（4）输气、输液管线防渗漏99%；

（5）卸气安全率99%；

-----各充装站

（6）自动控制安全率99%；

----各充装站

（7）气体泄漏报警率99%；

----设备部

（8）隐患排除率99%；

（9）使用文件有效率99%；

----综合室

（10）安全培训合格率99%；

（11）持证上岗率99%。

-----综合室

NJHM/SC0.4-2022

责任人员任命书

0.4责任人员任命书

关于XXX气瓶充装站质量管理体系责人员任命的文件

XXX字（2023）07号

为了实现科学规范管理，BUDUAN提高XXX气瓶充装质量和安全，本公司为使XXX气体充装工作在质量管理体系监控下有效运作，依据《TEZHONG设备安全法》、《TEZHONG设备安全监察条例》、TSG07-2019《TEZHONG设备生产和充装单位许可规则》及《气瓶安全技术监察规程》等法律法规，现JIEHE本公司实际情况，为保证质量管理体系的正常运行，经研究决定，任命：

XXX同志为三站技术负责人；

XXX同志为三站充装安全管理责任人；

XXX同志为XXX气瓶检查责任人

XXX同志为XXX气瓶检查员

XXX同志为XXX气瓶充装责任人；

XXX同志为设备及计量管理责任人；

XXX同志为XXX气瓶收发责任人；

XXX同志为XXX气体质量兼罐车卸车责任人；

XXX同志为档案资料管理责任人。

总经理：

40

NJHM/SC2.0-2022

气体充装质量保证体系

1.气瓶充装质量手册的管理

1.1总则

《XXXXX气瓶充装质量手册》是本公司XXX气瓶充装质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，因此必须予以有效控制和管理。

本《XXXXX气瓶充装质量手册》规定了本公司质量管理体系的YAOQIU，明确了本公司的质量方针和质量目标，制定了有关程序文件和管理制度。

目的是：

（1）贯彻XXX保证本公司气瓶充装安全质量符合YAOQIU；

（2）通过质量管理体系的有效运行和持续改进，旨在增强XX和顾客满意，保证充装过程安全以及用户使用过程安全。

1.2手册的管理

1.2.1管理手册的批准发布

本《XXXXX气瓶充装质量手册》为本公司的受控文件，综合部组织编制，技术负责人审核，由经理批准颁布执行。

1.2.2管理手册的发放

（1）管理手册发放由经理批准，未经经理批准，任何人不得将《XXXXX气瓶充装质量手册》提供给本本公司以外的单位或人员。

（2）《XXXXX气瓶充装质量手册》的发放由技术负责人负责，并履行签字手续。

（3）《XXXXX气瓶充装质量手册》的发放范围为：

本公司经理、质量负责人、充装检查人员、安全员。

1.2.3《XXXXX气瓶充装质量手册》的使用和保管

（1）《XXXXX气瓶充装质量手册》是本公司气瓶充装质量和安全控制的纲领文件，全体人员必须严格遵照执行。

（2）《XXXXX气瓶充装质量手册》持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。

（3）《XXXXX气瓶充装质量手册》持有者调离工作岗位时，应将《XXXXX气瓶充装质量手册》交还技术负责人，办理核收登记。

1.2.4《XXXXX气瓶充装质量手册》修改和换版

1.2.4.1在《XXXXX气瓶充装质量手册》使用期间，如有修改建议，应及时反馈给技术负责人，经本公司经理批准，方可进行修改。

1.2.4.2技术负责人负责收回需更改的质量《XXXXX气瓶充装质量手册》，并换发更改后的质量《XXXXX气瓶充装质量手册》。

1.2.4.3《XXXXX气瓶充装质量手册》换版后，持有者应将旧《XXXXX气瓶充装质量手册》交回，由技术负责人换发新《XXXXX气瓶充装质量手册》。

旧《XXXXX气瓶充装质量手册》收回后，除少量留存并做出“作废”标识外，其余销毁。

以下情况《XXXXX气瓶充装质量手册》必须修订换版：

（1）企业的组织机构发生变化，引起质量职责发生重大改变时；

（2）法律法规YAOQIU发生变化时（如《XXXXX气瓶充装质量手册》依据的标准换版时）。

1.3范围

本管理手册所描述的质量管理体系YAOQIU，适用于本公司气瓶充装质量和安全控制。

1.4引用标准规范

本管理手册依据下列法规和标准：

（1）《TEZHONG设备安全法》

（2）《TEZHONG设备安全监察条例》

（3）《气瓶安全监察规定》

（4）《气瓶安全技术监察规程》

（5）《TEZHONG设备生产和充装单位许可规则》TSG07-2019

（6）《气瓶安全技术条件》GB27550－2011

（7）《TEZHONG设备使用管理规则》TSG08-2017

（8）《气瓶附件安全技术监察规程》TSGRF001-2009

（9）《气瓶警示标签》GB16804-2011

（10）《气瓶阀通用技术YAOQIU》GB15382-2009

（11）《气体气瓶充装规定》GB14193-2009

（12）汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）。

（13）压缩天然气汽车专用装置的安装YAOQIU（GB/T19240-2003）。

（14）压缩气体充装规定

（15）TEZHONG设备XX报告和调查处理规定。

（16）车用气瓶安全技术监察规程（TSGR0009-2009）。

（17）压缩XXXX气瓶充装安全管理规范

（18）XXX省气瓶充装安全监督管理规定

1.5术语和定义

本管理手册质量管理体系采用：

（1）《特设法》：

《TEZHONG设备安全法》

（2）《条例》：

《TEZHONG设备安全监察条例》的简称。

（3）《规定》：

《气瓶安全监察规定》的简称。

（4）《规程》：

《气瓶安全技术监察规程》的简称。

（5）《许可规则》：

《TEZHONG设备生产和充装单位许可规则》的简称。

（6）CNG：

压缩天然气的英文缩写

（7）LNG:

液化天然气的英文缩写

（8）LPG：

液化石油气的英文缩写

气瓶充装质量保证体系

2.气瓶充装质量保证体系

2.1要QIU

本公司依据TSG07-2019《TEZHONG设备生产和气瓶充装单位许可规则》的进行全面改版的，JIEHEXXXX气瓶充装的其他法规、标准的要QIU，建立了和本公司质量方针一致的质量体系，形成文件实施和保持，确保质量体系的有效运行，保证XXXX气瓶充装的质量和安全。

2.2气瓶充装质量保证体系

2.2.1本公司气瓶充装质量管理手册2022版正式颁布实施，质量管理手册规定了本单位充装介质的来源、运输、充装、销售FUWU全过程的质量、安全管理，是本公司气瓶充装安全质量管理的纲领性文件。

质量管理手册2022版根据有关法规、标准和本单位的实际情况的变动、充装工艺的改进而及时进行修改。

2.2.2质量管理体系根据我单位的实际情况建立，绘制了质量管理体系图（见3.1章节）和本公司组织机构图（见3.2章节），本公司气瓶充装质量管理体系实行经理、技术负责人和充装站及作业人员四级负责制，能够确保正确有效地控制气瓶充装质量和安全。

2.2.3质量管理体系文件

1）质量保证手册2022版

2）程序文件

3）管理制度

4）安全技术操作规程

5）质量记录

6）相关法规标准目录

NJHM/SC3.0-2022

3.质量体系框图和组织机构框图

3.1质量体系框图

经理

技术负责人

气瓶检查责任人

安全管理责任人

气瓶充装责任人

档案资料管理责任人

设备及计量管理责任人

气瓶收发管理责任人

气体质量及卸车责任人

充装站责人

安全安全员

气瓶检查员员

3.2组织机构框图

总经理

管理者代表

设备部

安全部

XXX车间

运营部

财务部

行政部

办公室

XX车间

生产部

NJHM/S碳4.0-2022

管理承诺、质量方针及目标分解与考核

4、管理承诺、质量方针及目标分解与考核

4.1总则

本章阐述了经理的承诺及本公司的质量方针和质量目标，表述了本公司的组织机构，规定了体系责任人员的职责。

4.2管理承诺

4.2.1经理对XX的承诺

4.2.1.1向员工宣传贯彻并严格执行气瓶充装方面的相关法规、标准，满足XX及用户的需求。

4.2.1.2在许可的范围内从事气瓶充装工作，并保证充装安全和充装质量。

4.2.1.3接受各级质监部门的监督管理，按时上报充装统计情况和气瓶检验数量。

4.2.2经理对社会的承诺

4.2.2.1保质保量按时完成客户的充装任务。

4.2.2.2做好充装前后检查，保证使用符合法规要QIU的合格气瓶。

4.2.2.3采取不同的方式同客户沟通交流和搞好FUWU信息反馈工作。

4.2.3经理对员工的承诺

4.2.3.1为员工创造良好的工作环境，为充装人员创造安全文明的生产环境。

4.2.3.2为充装人员发放劳动保护用品和配备应急救援器具。

4.2.3.3保证员工的工资FULI等待遇。

4.3本公司的质量方针和质量目标

质量方针应是全局性、战略性的，是本公司的宗旨与方向。

质量目标是质量方针具体化的奋斗目标。

本公司的质量目标应与质量方针相一致，在同行业中有竞争力，并且必须能够兑现。

质量目标定量化，以便于测评考核。

4.3.1质量方针

4.3.2质量目标

（1）XXX气体质量合格率：

4.3.3质量目标的分解

（2）顾客满意度不低于95%；

----充装站

（5）卸气、卸液安全率99%；

----各充装站、设备部

-----综合室、充装站

4.3.4方针及目标的发布

经理将质量方针和质量目标进行发布，使每一GE员工掌握和理解质量方针，并在各自的岗位上遵照执行。

4.3.5充装介质规定

保证气体气瓶充装质量符合XXX相关法规标准规定，每GE气瓶合格，所充充装介质符合标准。

4.3.6投诉与改进规定

用户至上，强化FUWU，做好用户FUWU信息反馈，听取用户意见，及时改进不足，顾客投诉每年少于3次，认真FUWU，确保顾客满意度95%以上，并逐年递增0.5%。

4.3.7质量目标分解与考核

4.3.6.1目的

a.坚持以提高经济效益为ZHONGXIN，以FUWU安全为目的，建立以质量管理为基础,坚持创新管理,优化管理,执行TSG07-2019《TEZHONG设备生产和充装单位许可规则》等法规，推进企业质量管理工作的持续改进,确保公司质量目标的实现。

b.建立全员、全过程、全方位的系统控制方法，提高企业管理水平，有效地实现企业质量方针和质量目标。

4.3.6.2职责

（1）每年由经理组织职能部门负责人研究讨论,确定公司质量目标。

（2）生产部为质量目标管理实施的归口部门。

（3）各部门参与实施。

4.3.6.3目标分解与考核

质量目标确定后,由企管部对质量目标进行层层分解。

质量目标分解尽量要量化，目标应是可测量的。

表1.部门质量目标分解情况

部门

质量目标

公司总目标

1．XXX气体质量合格率：

2．气瓶安全充装合格率：

3．气瓶充装记录和问题整改率：

4．顾客投诉处理满意率：

5．气瓶充装安全事故：

企管部

1.采购任务完成率99%

2.入库合格率99%

1.设备完好率98%

2.气瓶充装过程合格率97%-98%

3.完成工作计划率99%

4.进货验证率99%

5.气体交付合格率99%

市场部

1.合同评审率99%

2.顾客满意度不低于95%；

综合部

1.完成计划人员培训率99%

2.改进措施落实率99%

3.使用文件有效率99%

4.安全培训合格率99%

5.持证上岗99%

充装站

1.工艺文件执行率98%

2.生产计划完成率99%

3.加气机有效充装率和压缩机有效运行率98%；

4.自动控制安全率99%；

5.储气瓶组、LNG储罐安全运行99%；

6.卸气、卸液安全率99%

7.输气、输液管线防渗漏99%；

8.持证上岗99%

1.加气机有效充装率和压缩机有效运行率98%；

2.储气瓶组、LNG储罐安全运行99%；

XXX部

1.气体泄漏报警率99%；

2.自动控制安全率99%；

3.储气瓶组、LNG储罐安全运行99%；

4.隐患排除率99%；

4.3.6.4管理实施

（1）根据质量目标层层授权,做到责任到人,权力到位,便于各责任部门及GE人及时处理GEZHONG事务和关系。

（2）生产部制定各部门、各级人员职责权限。

（3）过程管理

①　针对各级质量目标制定相应的实施计划,计划应包括:

目标值、措施内容，责任人等。

②　企管部成立检查小组，每年进行YICI检查与考核。

③　各部门按YAOQIU进行目标完成情况统计,报生产部。

④　由企管部对总的质量目标实现情况进行总结分析。

⑤　在管理评审中对质量目标完成情况进行总结、评价，以决定是否对质量目标进行改进。

⑥　计算标准：

a.完成气体充装瓶数/总计划气体瓶数*99%；

b.调查表满意数/FACHU调查表数*99%；

c.完成采购数/计划采购数*99%；

d.检验合格数（批次）/入库总数*99%；

e.设备完好数/总设备数*99%；

f.中间气瓶检验合格数/中间气瓶检验数*99%；

g.完成生产计划气瓶数/生产计划气瓶数*99%；