QP07合同评审控制程序.doc
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合同评审控制程序
1目的
明确客户的需求，通过评审以确保能达到这些需求，从而满足客户需求。
2范围
适用于本公司所有销售合同（订单）的评审控制。
3职责
3.1营销部是合同评审的归口管理部门，负责识别并确认顾客及相应法律法规的要求，必要时组织相关部门对合同进行评审。
3.2技术部、质管部、生产部、财务部等相关部门负责对产品的技术要求、质量要求、
生产能力、物料要求等进行评审。
3.3总经理负责合同的审批、协调和检查合同的执行。
4术语
4.1常规合同：
指已和本公司签定长期销售合同的客户发来的“采购定单”或电话、传真。
4.2特殊合同：
指新产品合同，有特殊要求或有附加的技术要求的订单。
5作业程序
5.1销售合同来源于客户的书面合同、订单、设计委托书、电话、传真、口头协议等。
口头合同或协议必须最终形成书面记录，必要时经客户确认。
5.2产品要求的确定。
营销部负责确定产品要求，包括：
a.顾客规定的要求，包括产品本身的质量要求，也包括交付与交付后的要求，如交货期
限，交货方式及地点，付款方式及交付后服务提供等；
b.顾客未明确规定的要求，但预期或规定用途所必须的要求。
c.适用的法律法规要求；
d.本公司附加的质量要求与对客户的责任。
5.3合同的评审
5.3.1评审方式：
会签、会议
5.3.2常规合同由营销助理根据业务员的接到的客户采购定单开具“生产订单（合同）评审表”按评审会签顺序下发相关部门按5.4.5相关要求做出评审意见，于指定时间内完成各项评审后报总经理审批，经批准后按5.7执行。
5.3.3特殊合同由营销部组织相关部门：
设计部、技术部、生产部、质管部、财务部，以会议方式按5.4.5要求进行评审，并将形成的评审结果报总经理批准；
5.3.5合同评审的内容及要求：
营销部经理组织相关部门对合同/订单的所有相关要求进行评审，以确保理解合同的要求及具备满足合同的能力。
评审内容包括：
a.营销部对所有合同的合法性、完整性、客户资信与履约能力进行评审，并在规定范
围内对其业务协调性及价格进行评审，超出范围的提交总经理进行评审。
b.设计部对顾客委托设计的合同进行设计能力评审。
c.技术部对所有翻版产品和新产品合同进行翻版能力与技术能力评审。
d.质管部对订单有关的质量要求进行评审。
e.财务部对所有订单进行物料供应能力的评审。
f.生产部对所有订单进行生产能力评审。
5.4合同签定
5.4.1营销部根据合同草案及评审结果，负责与客户商签合同，有关的细则按文件《合同管理》执行。
5.4.2评审结果未被客户接受且协商不成时，应上报总经理决定是否签约。
5.4.3与客户签定了长期合同的，在每次客户发来“采购订单”时按本程序的常规合同进行评审。
5.5合同变更
5.5.1合同的更改应符合有关法定条件或合同约定的更改条件。
合同发生变更后，必须经双方书面确认。
5.5.2顾客提出的变更要求，业务员应及时通知相关部门，必要时重新进行评审。
5.5.3本公司提出的更改，由业务员及时与客户联系，取得顾客同意后，及时进行更改。
5.5.4合同更改后，营销部填写《订单/合同更改通知单》及时发至所有执行合同的相关部门。
5.6合同信息传递及协调
5.6.1合同正式签定后，营销部应及时将合同信息传达至执行部门。
营销助理将评审通过的《生产订单（合同）评审表》复印分发至技术部、生产部、质管部、财务部组织生产。
5.6.2营销部经理应协调和检查合同的执行情况，并采取有效措施保证合同的执行。
5.7合同保管
正式签定后的合同，应由营销部核对并做登记，留存一份备案，交一份给财务。
5.8在合同评审过程中形成的质量记录和文件资料，由营销部负责收集、整理，按《质量记录控制程序》、《文件控制程序》执行。
6相关文件
6.1《记录控制程序》
6.2《文件控制程序》
6.3《合同管理》
7.记录
生产订单（合同）评审表；
订单/合同更改通知单
Ø合同评审流程图：
客户
能否满足
客户需求
是否常规合同
常规合同评审
客户信息
结束
签定合同
组织有关部门识别客户需求编制准备合同草地案
能否达到
客户要求
组织生产
与客户协调、沟通
长期合同：
根据客户的采购定单，按常规合同进行评审并组织生产。
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