合同、订单评审控制程序Word文档格式.doc

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2适用范围

适用于事业部对产品订单或合同签订前后活动的识别和控制的全部活动。

3职责和权限

3.1综合办负责接收合同，以及合同评审流程。

3.2综合办负责依据已经评审通过的合同，核查生产能力，编制生产计划，组织安排生产和交付。

3.3其他各部门根据部门职责，参与合同的评审和实现合同的必要过程。

4工作程序和要求

4.1合同的分类

4.1.1一般合同：

合同涉及产品为事业部定型产品。

4.1.2特殊合同：

需根据顾客的要求，对产品进行更改或新产品的设计和开发。

4.1.3日常订单：

一般指成熟顾客的小量零售，或年度合同的基础上发生的单批次订单。

4.2合同的评审

4.2.1合同评审的内容

4.2.1.1产品要求得到规定。

包括产品品种、数量、价格、交货期、规格、质量标准、包装条件、付款方式、运输条件及其他附加要求。

4.2.1.2实现合同的能力。

包括生产设备、生产人员、原材料、场地库存、生产能力、及技术水平等。

4.2.1.3对新产品（或改进产品）组织制造的可行性进行研究并确认。

包括相关的风险分析，时间安排、开发成本或投资、生产效率、生产节拍等，以及可能的失效或错误发生的可能性等因素。

4.2.1.4满足其他的要求。

包括顾客没有明示的潜在隐含要求或顾客规定的必要的信息和数据，及相关法律法规或行业标准的要求。

4.2.2合同评审的方式

4.2.2.1一般合同的评审

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由综合办组织评审，分别对产品要求、生产能力、制造可行性及其他隐含要求进行评审。

经以上确认，填写《合同评审记录》，提交分管副部长、部长评审。

认为可行的，即完成评审，加盖合同专用章，并反馈顾客。

4.2.2.2特殊合同的评审

对有特殊要求的合同，由综合办组织市场部、科技质量部、采购部等相关部门进行评审。

并最终填写《合同评审记录》，《合同评审记录》中应包含生产部门负责人、技术部门负责人的签字确认，最终提交事业部部长审核。

4.2.2.3日常订单的评审

认定的成熟顾客，订单涉及产品要求均为常规情况，由综合办核对订单信息，确认并标注。

标注后的订单可作为确认记录。

4.3合同的签订和实施

4.3.1订单标注确认后，由综合办组织生产、库存、发货，以及执行合同中约定的其他事项。

4.3.2一般合同评审通过后，由综合办组织签订合同，并按照合同内容组织实施。

4.3.3特殊合同的评审通过后，由综合办组织签订合同。

综合办将相关文件和资料发到需用的相关部门，作为开发、生产、采购、检验和交付的依据。

4.3.4未经签订的合同范本，按照《文件和资料控制程序》的要求，进行编制、更改、批准、审核、收集、储存等工作。

已经签订的合同，按照《记录控制程序》的要求，进行收集、整理、归档和保管等工作。

4.3.5合同中约定的产品付款及交付条款，按照《产品交付和回款控制程序》执行。

4.4合同的变更

4.4.1顾客或公司内部提出修改、变更、撤消合同要求时，综合办应协助顾客，并与顾客沟通，经双方协商一致后，填写《合同变更申请单》。

注明变更内容，按照评审程序，重新组织评审。

4.4.2修改并评审通过的合同，由综合办将修改后的文件或资料，连同《合同变更申请单》一并发到需用的相关部门，及时调整开发、生产、采购、检验和交付的计划。

4.4.3所有的合同变更事宜无法同顾客达成共识时，应报事业部分管副部长、部长决策。

4.5顾客沟通

4.5.1产品信息

4.5.1.1市场部以上门拜访、电话传真、电子邮件、信函、交流会等形式向顾客提供公司产品的信息，了解顾客的需求与期望。

4.5.1.2市场部应向客户提供咨询服务，并及时反馈意见。

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4.5.2合同的处理

4.5.2.1在合同履行过程中，综合办应跟踪合同执行情况，并及时向顾客反馈信息。

4.5.2.2当顾客或公司对产品要求变更时，应按本程序的4.4条款执行。

4.5.2.3在执行过程中，综合办应积极、主动协调顾客办理相关事宜。

4.5.3产品交付及售后服务

4.5.3.1产品交付及回款等，按照《产品交付及回款控制程序》执行。

4.5.3.2市场部应设立售后服务热线，并广泛宣传，及时收集或接待顾客的信息反馈或来访；

或按照顾客的要求方式进行沟通，包括电子信息交换、技术规范、重要文件、数据等。

4.5.3.3对收集的信息或顾客的来访，包括顾客抱怨，应及时作出处理。

收集信息可以参照《顾客满意度测量程序》执行，意见反馈可以参照《售后服务和顾客反馈处理控制程序》执行。

4.5.4顾客档案

4.5.4.1综合办应建立顾客档案，详细记录顾客名称、地址、电话、联系人、年度经营的产品类别、销售额度及顾客信用等级等内容。

并定期完善顾客档案内容，完善内容主要包括顾客历史投诉记录、满意度等信息，以及特殊特性及工程规范等索引信息。

4.5.4.2综合办应每年至少更新一次顾客档案信息。

5过程监测指标

评审及时率

评审准确率。

合同、订单的执行率

6相关文件

·

《售后服务和顾客反馈处理控制程序》

《顾客满意度测量程序》

《产品交付和回款控制程序》

《文件和资料控制程序》

《记录控制程序》

7相关记录

《合同评审记录》

《合同变更申请单》