石化检修单位QHSE管理一体化手册.doc
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南京××××机电安装检修公司
QMSEMSOHSAS
一体化管理手册
DD/SC-2011
第A版
依据GB/T19001-2008idtISO9001:
2008、GB/T50430-2007
GB/T24001-2004idtISO14001:
2004和GB/T28001-2001编制
受控状态：
发放编号：
编制：
综合科
审核：
×××
批准：
×××
2011年6月1日发布实施
管理手册修改控制
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修改人
审核人
批准人
批准日期
目录
01企业简介
02一体化管理手册发布令
03管理者代表任命书
04公司一体化方针、目标
05产品实现流程图
06公司一体化管理体系结构图
07.1QMS职能分配表
07.2专业质量管职能分配表
07.3EMS职能分配表
07.4OHSMS职能分配表
08一体化管理手册说明
1目的和适用范围
1．1目的
1．2适用范围
1．3删减说明
2引用标准
3术语和定义
4质量、环境和职业健康安全管理体系
4．1总要求
4．2文件要求
4．2．1总则
4．2．2管理手册
4．2．3文件控制
4．2．4记录控制
5管理职责
5．1管理承诺
5．2以顾客和相关方为关注焦点
5．3一体化方针
5．4策划
5．4．1一体化目标
5．4．2一体化管理体系策划
5．4．3管理方案
5．4．4环境因素和危险源识别和评价
5．4．5法律法规和其他要求
5．5职责、权限和沟通
5．5．1职责和权限
5．5．2管理者代表
5．5．3信息沟通
5．6管理评审
5．6．1总则
5．6．2评审输入
5．6．3评审输出
6资源管理
6．1资源提供
6．2人力资源
6．3基础设施
6．4工作环境
7产品实现
7．1产品实现的策划
7．2与顾客有关的过程
7．2．1与产品有关要求的确定
7．2．2与产品有关要求的评审
7．2．3与顾客及其他相关方沟通
7．3设计和开发（删减）
7．4采购
7．4．1采购过程
7．4．2采购信息
7．4．3采购产品的验证
7．5生产和服务提供
7．5．1生产和服务提供的控制
7．5．2生产和服务提供过程的确认
7．5．3标识和可追溯性
7．5．4顾客财产
7．5．5产品防护
7．5．6运行控制
7．5．7应急准备和响应
7．6监视和测量设备的控制
8测量、分析和改进
8．1总则
8．2监视和测量
8．2．1顾客及相关方满意
8．2．2内部审核
8．2．3过程的监视和测量
8．2．4产品的监视和测量
8．2．5环境因素和职业健康安全绩效的测量、监测和监督
8．2．6合规性评价
8．3不合格及不符合控制
8．3．1不合格品控制
8．3．2不符合控制
8．4数据分析
8．5改进
8．5．1持续改进
8．5．2纠正措施
8．5．3预防措施
8．5．4质量管理创新
附件1：
程序文件目录
附件2：
GB/T19001：
2008与GB/T50430：
2007标准对照表
附件3：
GB/T50430规范要求的管理制度与体系文件对照表
南京××××机电安装检修公司一体化管理手册—A/O
01企业简介
“恪守诚信，与时俱进，创建优质工程，追求顾客认同；以人为本，全员参与，创建文明环境，保护员工安康；消减污染，节约能源，实现清洁生产，倡导绿色检修。
”是我们的一体化管理方针，也是我们对社会的承诺。
我们将进一步加强企业内部管理，练好内功，提高素质，大力培养技术人才，坚持安全第一、质量第一、用户第一为经营理念，使我公司不断发展壮大，在社会主义社会两个文明建设中作出更大贡献。
公司经理×××携全体员工衷心感谢社会各界的关心、支持热情期盼各界朋友与我公司紧密合作，共创美好未来。
公司地址：
邮政编码：
联系电话：
公司经理：
36
02《一体化管理手册》发布令
本公司依据GB/T19001-2008idtISO9001：
2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004、GB/28001-2001标准的规定和要求，建立了本公司的一体化管理体系，并编制了《一体化管理手册》第A版，现予以批准颁布实施。
本手册是公司一体化管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施一体化管理体系的纲领和行动准则，本公司全体员工必须遵照执行。
本手册自2011年06月01日起正式实施。
公司经理：
×××
2011年06月01日
03管理者代表任命书
为了贯彻执行GB/T19001-2008idtISO9001：
2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004、GB/T28001-2001标准、加强对一体化管理体系运行的领导、推动公司一体化管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境和职业健康安全管理有关问题，确保公司管理体系有效实施和保持，特任命副经理×××为公司管理者代表。
管理者代表职责：
1、确保按照以上四个标准的要求建立、实施与保持一体化管理体系。
2、向经理汇报一体化管理体系的运行情况，提出一体化管理体系的改进需求。
3、确保在公司内提高满足顾客要求、环境保护和职业健康安全的意识。
4、负责就管理体系有关事宜与外部方进行联络。
公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行一体化职责，以确保公司一体化管理体系有效运行和持续改进。
公司经理：
×××
2011年6月1日
04质量、环境和职业健康安全方针、目标
一、本公司的质量、环境和职业健康安全方针是：
恪守诚信，与时俱进，创建优质工程，追求顾客认同；
以人为本，全员参与，创建文明环境，保护员工安康；
消减污染，节约能源，实现清洁生产，倡导绿色检修。
二、质量、环境和职业健康安全方针的内含是：
“恪守诚信，与时俱进，创建优质工程，追求顾客认同”是指以诚信守法为立足之本；靠技术创新、产品创新，促进企业的持续发展；检修应该是艺术，在我们这个精英荟萃的企业，完全有能力将顾客的要求转化为技术艺术，创造检修艺术精品，不断增强顾客满意。
“以人为本，全员参与，创建文明环境，保护员工安康”以人为本，预防为主，全员参与，搞好安全生产，企业为员工创造文明的工作环境，保护员工的身心健康，对员工负责。
“消减污染，节约能源，实现清洁生产，倡导绿色装饰。
”是指“我们只有一个地球，地球是人类唯一的家园”，节约资源、消减污染，实现清洁生产、倡导绿色检修，走可持续发展战略，是我们的共同责任。
三、质量、环境和职业健康安全管理目标：
1、工程项目竣工验收合格率达100％
2、顾客与相关方满意度达88%（每年提高0.5%）
3、重大环境污染事故为0
4、重大人身、设备事故为0
05产品实现流程图
一、机电设备安装
施工准备→测量放线定位→图纸预审→构件预制→构件组对→
安装焊接→检查→试运行→验收交付
二、机电设备检修
制定检修方案→开工审批→解体→检查→试运行→验收交付
三、防腐保温工程
施工准备→拆除部分保温→表面清理→油漆→安装保温层→验收交付
→
06质量、环境和职业健康安全管理体系结构图
经理
管理者代表
综合科
安技科
项目部
07.1QMS职能分配表
质量管理体系要求
领导层
综合科
安技科
项目部
4.1质量管理体系总要求
●
○
○
○
4.2.1文件要求的总则
●
○
○
○
4.2.2质量手册
●
○
○
○
4.2.3文件控制
○
●
○
○
4.2.4记录控制
○
●
○
○
5.1管理承诺
●
○
○
○
5.2以顾客为关注焦点
●
○
○
○
5.3质量方针
●
○
○
○
5.4.1质量目标
●
○
○
○
5.4.2质量管理体系策划
●
○
○
○
5.5职责、权限和沟通
●
○
○
○
5.6管理评审
●
○
○
○
6.1资源提供
●
○
○
○
6.2人力资源
○
●
○
○
6.3基础设施
○
○
●
●
6.4工作环境
○
○
●
●
7.1产品实现的策划
○
○
●
○
7.2与顾客有关的过程
○
●
○
○
7.3设计和开发（删减）
7.4.1采购过程
○
○
●
○
7.4.2采购信息
○
○
●
○
7.4.3采购产品的验证
○
○
●
○
7.5.1生产和服务的控制
○
○
●
●
7.5.2生产和服务提供过程的确认
○
○
●
●
7.5.3标识和可追溯性
○
○
○
●
7.5.4顾客财产
○
○
○
●
7.5.5产品防护
○
○
○
●
7.6监视和测量设备的控制
○
○
●
●
8.1测量、分析和改进的总则
●
○
○
○
8.2.1顾客满意
○
●
○
○
8.2.2内部审核
○
●
○
○
8.2.3过程的监视和测量
○
○
●
○
8.2.4产品的监视和测量
○
○
●
○
8.3不合格品控制
○
○
●
○
8.4数据分析
○
○
●
○
8.5.1持续改进
●
○
○
○
8.5.2纠正措施
○
○
●
○
8.5.3预防措施
○
○
●
○
主要职能●相关职能○
07.2专业质量管理职能分配表
质量管理
体系要求
领导层
综合科
安技科
项目部
质量管理
体系要求
领导层
综合科
安技科
项目部
3.1.1
●
○
○
○
6.2.1
○
○
●
○
3.1.1
●
○
○
○
6.2.2
○
○
●
○
3.1.2
●
○
○
○
6.2.3
○
○
●
○
3.1.3
●
○
○
○
6.2.4
○
○
●
○
3.2.1
●
○
○
○
6.3.1
○
○
●
○
3.2.2
●
○
○
○
7.1.1
○
●
○
○
3.2.3
●
○
○
○
7.1.2
○
●
○
○
3.2.4
●
○
○
○
7.2.1
○
●
○
○
3.3.1
●
○
○
○
7.2.2
○
●
○
○
3.3.2
●
○
○
○
7.3.1
○
●
○
○
3.3.3
●
○
○
○
7.3.2
○
●
○
○
3.4.1
●
○
○
○
7.3.3
○
○
●
○
3.4.2
○
○
●
○
7.3.4
○
●
○
○
3.4.3
●
○
○
○
8.1.1
○
○
●
○
3.5.1
○
●
○
○
8.2.1
○
○
●
○
3.5.2
○
●
○
○
8.2.2
○
○
●
○
3.5.3
○
●
○
○
8.2.3
○
○
●
○
4.1.1
●
○
○
○
8.2.4
○
○
●
○
4.2.1
●
○
○
○
8.2.5
○
○
●
○
4.2.2
●
○
○
○
8.3.1
○
○
●
○
4.3.1
●
○
○
○
8.3.2
○
○
●
○
4.3.2
●
○
○
○
8.3.2
○
○
●
○
4.3.3
●
○
○
○
8.3.3
○
○
●
○
4.3.4
●
○
○
○
8.4.1
○
○
○
●
5.1.1
○
●
○
○
8.4.2
○
○
○
●
5.1.2
○
●
○
○
8.4.3
○
○
○
●
5.2.1
○
●
○
○
8.4.4
○
○
○
●
5.2.2
○
●
○
○
8.5.1
○
○
○
●
5.2.3
○
●
○
○
8.5.2
○
○
○
●
5.3.1
○
●
○
○
9.1.1
○
○
●
○
5.3.2
○
●
○
○
9.1.2
○
○
●
○
5.3.3
○
●
○
○
9.2.1
○
○
●
○
6.1.1
○
○
●
○
9.2.2
○
○
●
○
07.2专业质量管理职能分配表
质量管理
体系要求
领导层
综合科
安技科
项目部
质量管理
体系要求
领导层
综合科
安技科
项目部
9.3.1
○
○
●
○
11.3.3
●
○
○
○
9.3.2
○
○
●
○
11.4.1
○
○
●
○
9.3.3
○
○
●
○
11.4.2
○
○
●
○
10.1.1
○
○
●
○
11.4.3
○
○
●
○
10.1.2
○
○
●
○
11.4.4
○
○
●
○
10.2.1
●
○
○
○
11.5.1
○
○
●
○
10.2.2
○
○
●
○
12.1.1
○
○
●
○
10.2.3
○
○
●
○
12.2.1
○
○
●
○
10.2.4
○
○
●
○
12.2.2
○
○
●
○
10.2.5
○
○
●
○
12.2.3
○
●
○
○
10.3
不适用
12.2.4
●
○
○
○
10.4.1
○
○
○
●
12.2.5
○
○
●
○
10.4.2
○
○
○
●
12.2.6
○
●
○
○
10.4.3
○
○
○
●
13.1.1
○
○
●
○
10.5.1
○
○
○
●
13.1.2
○
○
●
○
10.5.2
○
○
●
○
13.1.3
●
○
○
○
10.5.3
○
○
○
●
13.1.4
●
○
○
○
10.5.4
○
○
○
●
13.2.1
○
○
●
○
10.5.5
○
○
○
●
13.2.2
○
○
●
○
10.6.1
○
○
○
●
13.2.3
○
○
●
○
10.6.2
○
○
●
○
13.2.4
●
○
○
○
10.6.3
○
○
●
○
13.3.1
○
○
●
○
10.6.4
●
○
○
○
13.3.1
○
○
●
○
11.1.1
○
○
●
○
13.3.2
●
○
○
○
11.1.2
○
○
●
○
13.3.3
●
○
○
○
11.2.1
○
○
●
○
11.2.2
○
●
○
○
11.2.3
○
○
●
○
11.2.4
○
○
●
○
11.3.1
○
○
●
○
11.3.2
○
○
●
○
主要职能●相关职能○
07.3EMS职能分配表
环境管理体系要求
领导层
综合科
安技科
项目部
4.1总要求
●
○
○
○
4.2环境方针
●
○
○
○
4.3.1环境因素
●
●
●
●
4.3.2法律与其他要求
○
●
○
○
4.3.3目标和指标和管理方案
●
○
●
●
4.4.1组织机构和职责
●
○
○
○
4.4.2培训、意识和能力
○
●
○
○
4.4.3信息交流
●
○
○
○
4.4.4环境管理体系文件
●
○
○
○
4.4.5文件控制
○
●
○
○
4.4.6运行控制
●
●
●
●
4.4.7应急准备与响应
○
○
●
●
4.5.1监视和测量
○
○
●
○
4.5.2合规性评价
○
○
●
○
4.5.3不符合，纠正与预防措施
○
○
●
○
4.5.4记录
○
●
○
○
4.5.5环境管理体系审核
○
●
○
○
4.6管理评审
●
○
○
○
主要职能●相关职能○
07.4OHSMS职能分配表
职业健康安全管理体系要求
领导层
综合科
安技科
项目部
4.1总要求
●
○
○
○
4.2职业健康安全方针
●
○
○
○
4.3.1对危险源辨识、风险评价
和风险控制的策划
●
●
●
●
4.3.2法律与其他要求
○
●
○
○
4.3.3目标
●
○
○
○
4.3.4职业健康安全管理方案
○
○
●
●
4.4.1组织和职责
●
○
○
○
4.4.2培训、意识和能力
○
●
○
○
4.4.3协商与沟通
●
○
○
○
4.4.4文件
●
○
○
○
4.4.5文件和资料控制
○
●
○
○
4.4.6运行控制
●
●
●
●
4.4.7应急准备与响应
○
○
●
●
4.5.1绩效测量和监视
○
○
●
○
4.5.2事故、事件、不符合、纠正
和预防措施
○
○
●
○
4.5.3记录和记录管理
○
●
○
○
4.5.4审核
○
●
○
○
4.6管理评审
●
○
○
○
主要职能●相关职能○
08《质量、环境和职业健康安全管理手册》说明
《质量、环境和职业健康安全管理手册》是本公司依据GB/T19001-2008idtISO9001:
2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004、GB/T28001-2001标准的要求组织编制的。
手册确定了一体化管理体系的范围，规定了所应控制的一体化管理要求，包括删减的理由，对形成文件的程序的引用，描述了过程顺序及相互作用，反映了公司一体化管理体系的总体框架和思路，通过对公司一体化方针以及目标、指标和管理方案的内容的描述，展示了公司一体化管理体系的总的原则和意图，并明确规定了公司各层次职责和权限。
手册中的一体化方针及目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足顾客和相关方及员工的承诺，是对持续改进的承诺，是对遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺。
手册是公司实施一体化管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。
手册由综合科负责组织编写，管理者代表审核，经理批准发布实施。
手册分为“受控”和“非受控”两种版本状态。
受控版本在其封面上加盖“受控”章，因需要提供给外部的为非受控版本，均按《文件控制程序》的规定执行。
手册发放和回收工作，由综合科负责统一办理。
每本手册均有统一编排的分发号，对内发放时加盖受控状态印章，发放、回收时按规定办理签字、登记手续。
手册限定在公司范围内使用，未经经理批准，任何部门和个人不得将手册提供给公司以外人员。
手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。
当手册持有者调离公司或不再担任相应职务时，要及时将手册交回综合科。
手册使用期间如有修改建议，应及时反馈到综合科，公司应定期对手册的适应性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
缩略语：
“质量、环境和职业健康安全管理手册”以下简称“手册”；
“质量、环境和职业健康安全管理体系”以下简称“一体化管理体系”。
1．范围
1.1目的
本手册用于证实公司有能力稳定地向顾客提供满足其需求和期望的产品；有能力持续地向社会做出节约资源和保护环境的承诺；有能力不断地向员工做出改进生产工艺和改善工作环境，关爱员工安全与健康的保证；确保产品或服务的实现过程中遵守适用的法律法规和其他要求；通过一体化管理体系的有效运行，坚持预防为主和持续改进，以满足顾客、社会、员工等相关方的需求；为第三方提供审核依据。
1.2适用范围
本手册适用于机电设备的安装、检修和防腐工程的施工及服务全过程的质量、环境和职业健康安全及相关活动的管理。
1.3删减说明
因本公司产品是根据发包方提供的图纸施工，不承担其设计开发责任，故对GB/T19001-2008标准中对“7.3设计和开发”以予删减。
GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求不作删减。
2．引用标准
2.1GB/T19000-2008idtISO9000：
2005《质量管理体系基础和术语》
2.2GB/T19001-2008idtISO9001：
2008《质量管理体系要求》
2.3GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》
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