一体化手册.doc
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*管理手册编号：
ZFHL/GLSC-2016第48页共49页
质量环境职业健康安全
管理手册
文件编号：
ZFHL/GLSC-2016
版本：
B版
编写：
**
审核：
**
批准：
**
2016年1月20日发布2016年1月20日实施
*发布
手册条款
内容目录
页码
0.1
手册颁布令
4
0.2
管理方针和目标
5
0.3
管理者代表任命书
6
0.4
企业概况
7
0.5
一体化管理体系组织结构图
8
0.6
一体化管理体系过程职能分配表
9
0.7
一体化管理手册的管理
12
1
范围
14
2
规范性引用文件
15
3
术语和定义
16
4
组织环境
17
4.1
理解组织及其环境
17
4.2
理解相关方的需求和期望
17
4.3
确定管理体系范围
17
4.4
管理体系及其过程
17
5
领导作用
18
5.1
领导作用和承诺
18
5.2
管理方针
19
5.3
组织的角色、职责和权限
19
6
策划
19
6.1
应对风险和机遇的措施
19
6.1.1
总则
20
6.1.2
环境因素、危险源辨识，风险评价和风险控制的策划
20
6.1.3
合规义务
21
6.2
目标及其实现的策划
22
6.2.1
目标
22
6.2.2
管理方案
22
6.3
变更的策划
23
7
支持
23
7.1
资源
23
7.1.1
总则
23
手册条款
内容目录
页码
7.1.2
基础设施
23
7.1.3
过程环境
23
7.1.4
监视和测量资源
24
7.1.5
知识
24
7.2
人力资源
24
7.3
沟通和交流
25
7.4
文件化信息
26
8
运行
28
8.1
运行策划和控制
28
8.2
产品和服务的要求
29
8.3
产品和服务的设计和开发
30
8.4
外部提供过程、产品和服务的控制
30
8.5
生产和服务提供
31
8.5.1
生产和服务提供的控制、运行控制
31
8.5.1.1
生产和服务提供的空寂
31
8.5.1.2
环境和职业健康安全运行控制
32
8.5.1.3
应急准备与响应
33
8.5.2
生产和服务提供过程的确认
34
8.5.3
标识和可追溯性
34
8.5.4
顾客财产
35
8.5.5
产品防护
35
8.5.6
更改控制
36
8.6
产品和服务的放行
36
8.7
不合格输出的控制
37
9
绩效评价
37
9.1
监视、测量、分析和评价
37
9.1.1
总则
38
9.1.2
顾客满意
38
9.1.3
分析和评价
38
9.1.4
环境和职业健康安全的监视和测量
38
9.1.5
合规性评价
39
9.2
内部审核
39
9.3
管理评审
40
10
改进
41
10.1
总则
41
10.2
不符合与纠正措施
41
10.3
持续改进
41
0．1手册颁布令
公司一体化管理手册，是依据ISO9001:
2015《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO14001:
2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》制定的，阐述了公司的管理方针，对质量、环境和职业健康安全一体化管理体系做了具体描述，是指导全公司实施质量、环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行动准则，是持续改进管理体系的依据。
现正式发布，望公司全体员工认真遵照执行。
总经理：
**
2016年1月20日
48
0.2管理方针和目标
质量、环境和职业健康安全管理方针
严格管理、规范施工、确保工程质量；
信守合同、持续改进、增强顾客满意；
遵守法律、防止污染、立足安全发展。
质量、环境和职业健康安全管理目标、指标
单项工程交验合格率100%
合同履约率100%
顾客满意度90%
污染排放达标率100%（废水、废气、固体废弃物、噪声）
安全生产达标率100%
重伤、死亡事故为0
轻伤（千人负伤率）≤5‰
资源、能源执行计划率100%
0.3管理者代表任命书
为全面贯彻实施ISO9001:
2015《质量管理体系要求》，ISO14001:
2015《环境管理体系要求及使用指南》，GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》，使公司管理工作与国际管理标准接轨，全面提高管理水平，现委托公司副总周春艳为公司管理者代表。
管理者代表履行的职责：
1、确保质量/环境/职业健康安全管理体系过程的建立、实施和保持；
2、向最高管理者报告质量/环境/职业健康安全管理体系的业绩，包括改进的需求；
3、在全公司内促进满足顾客要求、污染预防、节约资源及职业健康安全意识的形成和提高；
4、审核《管理手册》、审批《程序文件》和其它体系文件。
5、就质量/环境/职业健康安全管理体系有关事宜对外联络。
总经理：
**
2016年1月20日
0.4企业概况
0.5一体化管理体系组织结构图
总经理
工程部
办公室
管理者代表
财务部
销售部
0.6体系过程职能分配表
质量／环境管理体系过程职能分配表
部门
GB/T19001要求
管理层
工程部
办公室
销售部
采购部
项目部
4.1
理解组织及其环境
★
○
○
○
○
○
4.2
理解相关方的需求和期望
★
○
○
○
○
○
4.3
确定管理体系范围
★
○
○
○
○
○
4.4
管理体系及其过程
★
○
○
○
○
○
5
领导作用
★
○
○
○
○
○
5.1
领导作用和承诺
★
○
○
○
○
○
5.2
管理方针
★
○
○
○
○
○
5.3
组织的角色、职责和权限
★
○
○
○
○
○
6
策划
★
○
○
○
○
○
6.1
应对风险和机遇的措施
★
○
○
○
○
○
6.1.1
总则
★
○
○
○
○
○
6.1.2
环境因素、危险源辨识，风险评价和风险控制的策划
★
○
●
○
○
○
6.1.3
合规义务
★
○
●
○
○
○
6.2
目标及其实现的策划
★
○
●
○
○
○
6.2.1
目标
★
○
●
○
○
○
6.2.2
管理方案
○
●
○
○
○
6.3
变更的策划
★
○
○
○
○
○
7
支持
★
○
○
○
○
○
7.1
资源
★
○
○
○
○
○
7.1.1
总则
★
○
○
●
○
○
7.1.2
基础设施
●
○
●
○
○
7.1.3
过程环境
●
○
●
○
○
7.1.4
监视和测量资源
●
○
○
○
○
7.1.5
知识
★
○
○
○
○
7.2
人力资源
○
●
○
○
○
7.3
沟通和交流
○
●
○
○
○
质量管理体系体系过程职能分配表
部门
GB/T19001要求
管理层
工程部
办公室
销售部
采购部
项目部
7.4
文件化信息
○
●
○
○
○
8
运行
○
○
○
○
○
8.1
运行策划和控制
●
○
○
○
○
8.2
产品和服务的要求
○
●
○
8.3
产品和服务的设计和开发
○
○
○
8.4
外部提供过程、产品和服务的控制
○
○
○
●
8.5
生产和服务提供
●
○
○
○
●
8.5.1.1
生产和服务提供的控制
●
○
○
○
●
8.5.1.2
环境和职业健康安全运行控制
★
●
●
●
●
●
8.5.1.3
应急准备与响应
○
●
○
○
○
8.5.2
生产和服务提供过程的确认
●
○
○
8.5.3
标识和可追溯性
●
○
○
○
●
8.5.4
顾客财产
●
○
○
○
●
8.5.5
产品防护
●
○
○
●
8.5.6
更改控制
●
○
○
○
●
8.6
产品和服务的放行
★
●
○
○
○
●
8.7
不合格输出的控制
●
○
○
○
○
9
绩效评价
★
○
○
○
○
9.1
监视、测量、分析和评价
★
○
○
○
○
9.1.1
总则
★
○
○
○
○
○
9.1.2
顾客满意
○
●
○
○
9.1.3
分析和评价
○
●
○
○
○
9.1.4
环境和职业健康安全的监视和测量
○
●
○
○
○
9.1.5
合规性评价
○
●
○
○
○
9.2
内部审核
○
●
○
○
○
9.3
管理评审
★
○
○
○
○
○
10
改进
★
○
○
○
○
10.1
总则
★
○
○
○
○
10.2
不符合与纠正措施
○
●
○
○
○
10.3
持续改进
★
○
●
○
○
○
职业健康安全管理体系过程职能分配表
部门
GB/T28001条款
管理层
工程部
办公室
预决算部
/销售部
财务部
采购部
项目部
4.1
总要求
★
○
○
○
○
○
4.2
职业健康安全方针
★
○
●
○
○
○
○
4.3.1
危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定
○
●
○
○
○
○
4.3.2
法律法规和其他要求
○
●
○
○
○
○
4.3.3
目标和方案
★
○
●
○
○
○
4.4.1
资源、作用、职责、责任和权限
★
○
●
○
○
○
○
4.4.2
能力、培训和意识
○
●
○
○
○
4.4.3
沟通、参与和协商
★
○
●
○
○
○
○
4.4.4
文件
★
○
●
○
○
○
4.4.5
文件控制
○
●
○
○
○
4.4.6
运行控制
●
●
●
●
●
●
4.4.7
应急准备和响应
●
●
●
●
●
●
4.5.1
绩效测量和监视
○
●
○
○
○
○
4.5.2
合规性评价
○
●
○
○
○
○
4.5.3
事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
★
○
●
○
○
○
○
4.5.4
记录控制
○
●
○
○
○
○
4.5.5
内部审核
○
●
○
○
○
○
4.6
管理评审
★
○
●
○
○
○
○
0.7一体化管理手册的管理
1.手册的用途
1.1确定公司的管理方针和目标，引用相关程序条款或给出程序要求，并描述管理体系。
1.2提供一体化管理体系的控制方法，促进质量、环境、职业健康安全活动的有效开展。
1.3作为一体化管理体系内审或评价的基本依据。
1.4对内、外部介绍或证实公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效的主要依据。
1.5对公司承建的项目从投标报价到竣工验收、保修服务等全过程的质量、环境、职业健康安全进行管理，也适用于第二方审核和第三方认证审核。
2.手册的标识
2.1管理手册的编号
ZFHL/GLSC-2016
发布年
管理手册
公司简称
2.2本手册属公司机密文件，受控文件采用分发号作为受控标识。
2.3在文件的页脚修订状态栏表明更改状态。
3.手册发放对象
3.1总经理、副总经理、管理者代表、公司各职能部门、项目部及项目管理人员。
3.2认证机构。
3.3其它人员（包括外单位）需借阅、持有手册的，须经管理者代表批准。
4.持有受控手册部门、人员的责任
4.1有责任维护手册的法规性，履行手册规定的要求。
4.2未经管理者代表批准，不得将手册外传、借阅和复印。
4.3有责任按《文件控制程序》的要求及时修改手册的内容。
4.4发现有不适宜之处，有责任向办公室提出修改意见。
4.5管理者代表负责每年组织一次对管理手册的适宜性进行评审，对手册的修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
5.手册的管理
5.1手册由办公室起草，管理者代表审核，最高管理者批准签发，确定生效日期。
5.2手册由管理者代表组织实施，办公室具体负责手册的管理、解释和监督检查工作。
5.3每本手册必须有统一编排的发放受控编号，在公司范围内不允许使用没受控编号的手册。
5.4手册的发放和回收由办公室负责办理相应的签收登记手续。
5.5受控的手册限定在全公司范围内使用，任何部门和个人不得擅自对外交流、外借、外送，不得擅自翻印和复制，内部工作人员因工作需要复印手册时，应经管理者代表批准。
5.6受控的手册的持有者在其调离单位或不担任相应职务时，必须将手册交回办公室，并办理回收登记手续。
5.7手册的持有者应使手册保持完整、清洁、不得丢失、沾污、损坏。
一旦发生丢失、损坏现象应及时到办公室办理申请补领手续。
手册丢失原编号作废，经管理者代表批准后予以换发并重新编号。
5.8非受控的手册可发给招标单位、顾客、认证机构及其他对外交流的单位。
5.9手册的使用者在使用时，发现问题，应将意见或建议反馈到办公室，经管理者代表批准，向有关部门下达修改指令。
手册未经管理者代表授权，任何部门或个人不得随意更改，没有最高管理者签发的更改通知文件，任何修改均属无效。
5.10手册修改次数或修改内容较多时重新印刷，更换版本，换版后的手册由公司最高管理者重新批准、签发。
5.11手册在使用过程中，凡违反本规定的，管理者代表视情节轻重进行处理。
1范围
1.1总则
1.1.1本手册依据ISO9001:
2015《质量管理体系要求》标准、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO14001:
2015《环境管理体系要求及使用指南》标准和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，建立健全了管理体系，修订了《一体化管理手册》，并做出具体规定和要求。
1.1.2本手册阐明了公司的管理方针，系统地描述了质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，是公司所有单位和员工必须共同遵照执行的企业管理基本原则。
1.1.3建立一体化管理体系的目的是为了通过管理体系的有效运行，以证实公司有能力稳定地提供满足顾客与适用法律法规要求的产品，并通过一体化管理体系的持续改进，增进顾客满意，保护生态环境，减少职业健康安全风险，确保职工的健康安全。
1.1.4ISO9001:
2015《质量管理体系要求》标准、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO14001:
2015《环境管理体系要求及使用指南》标准和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》是三个相互协调的管理体系，其中有可融合之处，三个体系整合有利于减少管理体系建设的工作量和三个管理体系要求之间的重复，保证管理体系的协调、统一、有序，提高管理效能，因此公司决定编写一套管理体系文件。
1.2范围
1.2.1适用于公司被体系覆盖的公司最高管理层及所有部门（见本手册一体化管理体系机构图）；适用于公司内部体系审核、管理评审；适用于顾客或第三方对公司进行认证及外部审核。
1.2.2本手册适用于公司机电设备安装过程的控制。
1.2.3本公司从事机电设备安装工程施工，没有设计开发资质，也不负责施工过程中的设计开发，所以对GB/T19001-2015标准8.3条款予以删减，GB/T50430-2007标准10.3条款不适用。
2规范性引用文件
2.1手册引用标准
2.1.1ISO9000:
2015《质量管理体系基础及术语》
2.1.2ISO9001:
2015《质量管理体系要求》
2.1.3GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》
2.1.4ISO14001:
2015《环境管理体系要求及使用指南》
2.1.5GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》
2.2本公司机电设备安装工程施工主要参照《RFJ01-2002人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《电气装置安装工程施工及验收规范》标准。
3术语和定义
3.1本手册引用下述标准中的术语、定义：
3.1.1ISO9000:
2015《质量管理体系基础及术语》
3.1.2GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》
3.1.3ISO14001:
2015《环境管理体系要求及使用指南》
3.1.4GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》
3.2本手册还采用其它术语和定义
施工方案：
针对工程项目中的某一个重点部位、关键工序或“四新”（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编成的施工文件。
技术交底：
施工企业传统的技术管理制度之一，于施工前进行。
其内容大体是：
工程概况；设计要求；图纸做法；施工组织设计与施工方案的要求；设计变更和洽商（如有时）；规范、规程和工法的要求；施工顺序；施工方法；质量要求及验收标准等。
隐蔽工程：
指在施工过程中，将被下一道工序或其他分项工程所掩埋覆盖而无法直接检查的工程项目。
防护：
指对施工中和完工后（交付前）形成的工程成品、半成品的保护。
售后服务：
在工程交付使用后，在规定的期限内，公司对顾客所提供的服务。
特殊工种作业人员：
执行特殊工序操作的人员（如焊工、电工、起重工等）。
重要岗位人员：
指与工程质量、确定的重要环境因素和重大危险源直接相关的岗位人员或与应急准备和响应直接相关的人员（如质检员、内审员、安全员、消防人员、电工、焊工等）
3.3公司采用供应链为：
供方——公司——顾客
4组织环境
4.1理解组织及其环境
本公司在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，已经确定了外部（包括法规、先进技术、产品和服务使用者的文化、经济性及市场环境等）和内部（企业的经营理念、企业文化等）情况。
在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司考虑了以下方面的信息：
a）可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；
b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；
c）公司管理、战略优先、内部政策和承诺；
d）资源的获得和优先供给、技术变更。
4.2理解相关方的需求和期望
公司识别了与管理体系有关的相关方，这些相关方的要求和期望；
公司重点考虑了以下相关方：
a）直接顾客；
b）最终使用者；
c）供应链中的供方、分销商、零售商及其他；
d）立法机构；
e）其他
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。
满足相关方的需求。
公司定期对相关方及其要求进行监视和评审。
4.3确定质量管理体系的范围
公司界定了质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
在确定管理体系范围时，充分考虑了以下因素：
a）公司内外部情况；
b）相关方的需求和期望。
本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的范围为：
位于北京市朝阳区京顺东街6号23号楼、所从事的机电设备安装工程施工。
4.4管理体系及其过程
4.4.1总则
为了确保产品和服务满足相关方需求和期望，本公司采用过程方法对产品和服务形成的各过程进行管理，同时按照ISO9001：
2015、GB/T50430-2007、ISO14001:
2015和GB/T28001-2011标准要求及本公司实际情况，建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，并采取必要的措施以确保管理体系运行的有效性，并对过程加以实施、保持并持续改进。
4.4.2过程方法
为了满足管理体系过程的控制要求，本公司将过程方法应用于所识别出来的管理体系过程，建立了过程控制准则，用以描述实施管理体系所需要的过程的控制：
a）确定管理体系所需的过程及其在管理体系中的应用；
b）明确过程的输入、转化、输出；
c）确定过程的相互影响及顺序及其在组织中的地位：
d）识别过程中预期和非预期的输出，同时对过程进行控制，确保失效状态的反映机制，同时制定控制措施减少对产品、服务和顾客满意所带来的风险；
e）为所识别出来的过程规定运行准则，并进行监视和测量，对绩效指标进行分析，确保过程按预期要求运行，同时为改进提供依据；
f）确保过程所需资源和信息的获得；
g）实施过程策划的控制措施，并对过程进行监控，确保实施符合策划的要求；
h）在对过程分析的基础上，针对要求进行必要的变更，以确保过程持续符合期望的结果；
i）持续改进这些过程。
5领导作用
5.1领导作用与承诺
5.1.1针对管理体系的领导作用与承诺
公司的最高管理者通过以下方面证实其管理体系的领导作用与承诺：
a）确保管理方针和管理目标得到建立，并与组织的战略方向保持一致；
b）确保管理方针在公司内得到理解和实施；
c）确保管理体系的要求纳入到公司的业务动作；
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