健康安全与环境管理体系记录清单及表样.docx
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健康安全与环境管理体系记录清单及表样
健康、安全与环境管理体系
记录清单及表样
XX有限公司
HSE记录清单
编号：
序
程序文件
记录名称
编号
1
危险源辨识、风险评价和风险控制程序
作业活动危害分析记录表
安全检查表
危险源调查及其风险评价表
中、高度危险源及其控制措施汇总表
QPCCCL/HSE—JL—CX—01—01
QPCCCL/HSE—JL—CX—01—02
QPCCCL/HSE—JL—CX—01—03
QPCCCL/HSE—JL—CX—01—04
2
环境因素识别、评价控制程序
环境因素调查登记表
环境因素汇总评价表
重要环境因素及控制措施汇总表
QPCCCL/HSE—JL—CX—02—01
QPCCCL/HSE—JL—CX—02—02
QPCCCL/HSE—JL—CX—02—03
3
法律、法规和其他要求控制程序
法律法规和其他要求获取渠道一览表
适用的法律法规和其他要求清单
重要环境因素法规对照表
QPCCCL/HSE—JL—CX—03—01
QPCCCL/HSE—JL—CX—03—02
QPCCCL/HSE—JL—CX—03—03
4
目标、指标、管理方案控制程序
年度目标、指标分解表
年度目标、指标、管理方案一览表
管理方案
目标、指标、管理方案实施情况检查表
（不定格式和编号）
QPCCCL/HSE—JL—CX—04—01
QPCCCL/HSE—JL—CX—04—02
QPCCCL/HSE—JL—CX—04—03
5
能力、培训和意识
控制程序
HSE培训需求调查表
HSE年度培训计划
职工HSE培训情况登记表
会议（培训）签到表
HSE培训考核记录表
HSE培训后取得的资格证书的记录
员工培训档案
与HSE管理相关的关键性岗位工作能力
评价报告
培训效果评估表
新员工安全教育卡
QPCCCL/HSE—JL—CX—05—01
QPCCCL/HSE—JL—CX—05—02
QPCCCL/HSE—JL—CX—05—03
QPCCCL/HSE—JL—CX—05—04
QPCCCL/HSE—JL—CX—05—05
（不定格式和编号）
（不定格式和编号）
（不定格式和编号）
QPCCCL/HSE—JL—CX—05—06
QPCCCL/HSE—JL—CX—05—07
6
协商和沟通控制程序
信息交流单
重要环境因素与外部交流记录及确认表
职工代表名单
职工代表大会会议记录材料
QPCCCL/HSE—JL—CX—06—01
QPCCCL/HSE—JL—CX—06—02
7
文件控制程序
受控文件清单
受控文件发放范围清单
文件发放/回收登记表
文件销毁申请单
文件/记录借阅复制登记表
文件修改申请表
QPCCCL/HSE—JL—CX—07—01
QPCCCL/HSE—JL—CX—07—02
QPCCCL/HSE—JL—CX—07—03
QPCCCL/HSE—JL—CX—07—04
QPCCCL/HSE—JL—CX—07—05
QPCCCL/HSE—JL—CX—07—06
8
设施完整性控制程序
检维修计划
（不定格式和编号）
9
承包方和供应商
控制程序
对相关方环境和职业健康安全的要求
承包（租赁）合同
（不定格式和编号）
（不定格式和编号）
10
危险作业许可控制程序
动土作业票
高空作业票
设备、油罐检（维）修作业票
临时用电作业票
准许用火票
施工用火申请表
节日加班施工用火申请表
机动车辆准入生产区作业票
装置、罐区停检用火确认表
有限空间作业票
QPCCCL/HSE—JL—CX—10—01
QPCCCL/HSE—JL—CX—10—02
QPCCCL/HSE—JL—CX—10—03
QPCCCL/HSE—JL—CX—10—04
QPCCCL/HSE—JL—CX—10—05
QPCCCL/HSE—JL—CX—10—06QPCCCL/HSE—JL—CX—10—07
QPCCCL/HSE—JL—CX—10—08
QPCCCL/HSE—JL—CX—10—09
QPCCCL/HSE—JL—CX—10—10
11
员工职业健康控制程序
作业场所安全卫生监测记录（外来）
员工健康监护体检表（外来）
劳保用品发放记录
（不定格式和编号）
（不定格式和编号）
QPCCCL/HSE—JL—CX—11—01
12
安全运行控制程序
特种作业人员管理台帐
安全检查记录
压力容器检定记录（外来）
压力容器档案（外来）
安全技术装备台帐
防雷、防静电设施检测记录（外来）
特种设备检定记录（外来）
QPCCCL/HSE—JL—CX—12—01QPCCCL/HSE—JL—CX—12—02
（不定格式和编号）
（不定格式和编号）
（不定格式和编号）
（不定格式和编号）
（不定格式和编号）
13
消防安全控制程序
安全检查记录
消防重点平面图
消防设施配置台帐
QPCCCL/HSE—JL—CX—12—02（不定格式和编号）
QPCCCL/HSE—JL—CX—13—01
14
交通安全管理控制程序
驾驶员档案
车辆技术档案
派车单
QPCCCL/HSE—JL—CX—14—01QPCCCL/HSE—JL—CX—14—02QPCCCL/HSE—JL—CX—14—03
15
危险化学品安全管理
控制程序
危险化学品清单
MSDS清单（外来）
危险化学品使用台帐
危险化学品采购申请单
危险化学品销毁申请表
QPCCCL/HSE—JL—CX—15—01（不定格式和编号）
QPCCCL/HSE—JL—CX—15—02QPCCCL/HSE—JL—CX—15—03（不定格式和编号）
16
环境保护控制程序
隐患整改通知单
废弃物收集台帐
废弃物处置记录
QPCCCL/HSE—JL—CX—22—01（不定格式和编号）
QPCCCL/HSE—JL—CX—16—01
17
能源资源管理控制程序
能源资源消耗统计报表
QPCCCL/HSE—JL—CX—17—01
18
变更管理控制程序
变更申请表
设备（工艺）变更申请表
新设备或变更设备HSE审核项目表
变更验收表
项目变更实施计划
QPCCCL/HSE—JL—CX—18—01QPCCCL/HSE—JL—CX—18—02QPCCCL/HSE—JL—CX—18—03QPCCCL/HSE—JL—CX—18—04
（不定格式和编号）
19
应急准备和响应
控制程序
应急演练记录
应急演练总结和评价报告
QPCCCL/HSE—JL—CX—19—01
（不定格式和编号）
20
绩效测量和监视控制程序
HSE监测与测量计划表
员工健康体检报告（外来）
安全检查记录
环境监测报告单（外来）
压力容器检验报告（外来）
安全阀检验报告（外来）
防雷监测报告（外来）
QPCCCL/HSE—JL—CX—20—01
（不定格式和编号）
QPCCCL/HSE—JL—CX—12—02
（不定格式和编号）
（不定格式和编号）
（不定格式和编号）
（不定格式和编号）
21
合规性评价控制程序
合规性评价报告
QPCCCL/HSE—JL—CX—21—01
22
不符合、纠正措施和预防措施控制程序
隐患整改通知单
不符合报告
QPCCCL/HSE—JL—CX—22—01QPCCCL/HSE—JL—CX—22—02
23
事故、事件报告、调查和处理控制程序
事故快报表
事故调查报告
QPCCCL/HSE—JL—CX—23—01（不定格式和编号）
24
记录控制程序
HSE记录清单
QPCCCL/HSE—JL—CX—24—01
25
内部审核控制程序
年度内部审核计划
审核实施计划
审核检查表
不符合报告单
会议（培训）签到表
审核报告
QPCCCL/HSE—JL—CX—25—01QPCCCL/HSE—JL—CX—25—02QPCCCL/HSE—JL—CX—25—03QPCCCL/HSE—JL—CX—22—02QPCCCL/HSE—JL—CX—05—04
QPCCCL/HSE—JL—CX—25—04
26
管理评审控制程序
管理评审计划
管理评审报告
管理评审会议记录
会议（培训）签到表
QPCCCL/HSE—JL—CX—26—01QPCCCL/HSE—JL—CX—26—02QPCCCL/HSE—JL—CX—26—03
QPCCCL/HSE—JL—CX—05—04
QPCCCL/HSE—JL—CX—01—01
作业活动危害分析记录表
作业活动：
区域/部位/设备：
分析人员：
审核人：
日期：
年月日
序号
作业
步骤
危险源或潜在事件
可能产生的后果（事故）
现有控制措施
风险评价
风险等级
建议改正/
后果的严重性（S）
可能性及频率（L）
风险度（D）
控制措施
1
作业前准备
2
3
4
5
作业（按过程、流程列出并分段）
6
7
8
9
10
作业后清理
11
12
13
14
应急
15
QPCCCL/HSE—JL—CX—01—02
安全检查表
部门：
设备设施：
区域：
交叉作业：
安全资格证：
检查人员：
审核人：
日期：
检查项目
检查内容
存在的危险源/产生的偏差
产生的后果
现有控制措施
风险评价
建议改正/
后果的严重性（S）
可能性及频率（L）
风险度（D）
需增补措施
QPCCCL/HSE—JL—CX—01—03
危险源调查及其风险评价表
填报单位：
填报人：
审核人：
序号
作业活动
区域/部位/设备
作业步骤
岗位
危险源
可能产生的后果（事故）
现有措施
风险指数矩阵
风险等级
需增补措施
后果的严重性（S）
可能性及频次（L）
风险度（D）
QPCCCL/HSE—JL—CX—01—04
中、高度危险源及其控制措施汇总表
序号
作业活动
区域/部位/设备
危险源
涉及部门
风险等级
控制措施
QPCCCL/HSE—JL—CX—02—01
环境因素调查登记表
填报部门：
填报人：
日期：
活动/产品/服务
序号
环境因素
环境影响
时态
状态
控制现状
建议改进措施
（明确污染因子/物质/组分）
水体
大气
固废
噪声
能源
资源
其他
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
QPCCCL/HSE—JL—CX—02—02
环境因素汇总评价表
序号
环境因素
环境影响
时态
状态
存在主要的区域、部门或活动
环境因素评价
是否为重要环境因素
直接判断
打分判断
1
2
3
4
A
B
C
D
E
总分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
QPCCCL/HSE—JL—CX—02—03
重要环境因素及控制措施汇总表
编号：
序号
重要环境因素
环境影响
分布部门
控制措施
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
QPCCCL/HSE—JL—CX—03—01
法律法规和其他要求获取渠道一览表
序号
单位名称
联系人
地址
邮编
电话
网站
传真
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
QPCCCL/HSE—JL—CX—03—02
适用的法律、法规和其他要求清单
汇总部门：
汇总/更新日期：
序号
法律法规名称
颁布部门
颁布日期
执行日期
修订日期
获取渠道
适用条款
适用部门
备注
QPCCCL/HSE—JL—CX—03—03
重要环境因素法规对照表
编号：
填写部门：
填写人：
填写日期：
类别
重要环境因素
法律法规
名称
条例说明
应用状况
QPCCCL/HSE—JL—CX—04—01
年度目标、指标、管理方案一览表
序号
中高度危险源
（重要环境因素）
目标
指标
方法、措施
现场
完成时间
责任部门
资金
负责人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
升级会员 