情人谷游乐园健身活动基地项目可行性研究报告Word格式.docx
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资金来源：
企业自筹。
1.1.5主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标
序号
名称
单位
数量
备注
1
项目总投资
万元
2571.6
1.1
其中：
固定资产投资
2271.6
1.2
建设期利息
1.3
铺底流动资金
300
达产年值
2
年销售收入
871.43
达产平均
3
税后利润
412.86
4
投资利税率
%
16.1
5
财务内部收益率
31.7
6
投资回收期
年
6.23
1.2可行性报告编制依据
1.2.1政策依据
1、《中华人民共和国城市规划法》
2、《中华人民共和国土地管理法》
3、《中华人民共和国自然保护区条例》
4、《中华人民共和国地表水环境质量标准（GHZB1－1999）》
5、建设部颁布的（《城市规划编制办法》实施细则）
6、《国家发改委投资项目可行性研究指南》（计办投资[2002]15号）
7、《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T18972—2003）
8、《旅游规划通则》（GB/T18971—2003）
9、《风景名胜区规划规范》（GB50298—1999）
10、《全国红色旅游发展规划纲要》
11、《河北省风景名胜区管理条例》
12、《XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
13、《XX县旅游发展总体规划》
1.2.2技术依据
1、《XX县2010年国民经济统计资料》
2、国家有关部委关于编制建设工程项目可行性研究报告的有关规定和标准
3、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
4、国家现行的产业政策、财会、税收制度
5、由项目建设单位提供的其它项目基础材料
1.2.3编制原则
1、与城镇发展相协调
旅游开发与城镇发展相衔接、与城镇公共基础设施相配套，还要协调好旅游与环境保护、农田水利之间的关系，使旅游开发与经济社会发展协调一致。
2、因地制宜，适度超前
由于地理环境和历史文化环境的影响，旅游景观和文脉的趋同性已成为制约旅游发展的重要因素。
为此，旅游规划应与XX县XX镇经济社会发展规划相衔接，依托本地资源，明确优势，抓住机遇，预见未来发展的可能性，高起点和高标准地引导旅游区的发展。
旅游规划在充分研究本地文化的基础上，要因地制宜，突出特点，强调个性，通过创意和策划，塑造具有明显差异性的独特旅游产品与形象。
同时，旅游开发在遵循城镇经济发展规律的前提下，适度超前规划，强调规划的前瞻性、发展中的弹性和实施中的可操作性。
3、可持续发展原则
XX的突出优势就是环境与景观好。
因此在规划设计和开发过程中，要突出“环境就是生产力”的原则，进一步加强对生态环境的保护和建设，保持人与自然的和谐关系。
以可持续发展为目标，保护、开发、利用相结合，实现生态、经济、社会效益的综合协调。
1.3综合评价
项目实施后，年实现门票等直接收入871.43万元，综合经济社会效益千万元。
有利于推进XX风景区体育休闲产业和旅游业的共同发展，有利于加强旅游资源开发、保护自然生态环境，有利于实现体育健身与旅游业的良性互动发展，促进当地产业结构的优化调整，提高老区经济发展水平。
本项目的建设实施，将产生良好的经济、社会、生态效益。
第二章项目建设必要性和可行性
2.1项目建设背景
2.1.1XX基本情况
XX景区位于河北省XX县西南部深山区，距北京175公里，天津240公里，保定45公里，东与京赞线公路相接，交通便利。
景区保护范围200平方公里，建设控制范围30平方公里。
东起西山北乡的沙岭、菜园村，西至XX镇的北管头、甘河、五勇村，南到XX镇的XX村，西山北乡的石家统、南娄山村，北以牛岗乡边界为界。
XX景区涉及两个乡镇、8个行政村、1.2万人，人均耕地0.8亩，2004年底项目区人均收入2250元，粮食达到自给有余，主导产业为旅游业、林果业。
XX县县委、政府立足实际，以发展XX红色旅游为重心，加大对旅游业、林果业的投入，极大提高了农民收入，促进旅游区经济快速发展。
2.1.2革命事件及遗存
1、革命事件
XX是一座革命的山、英雄的山，是中华民族不屈不挠反击外来侵略者精神的象征。
抗战时期，XX周围的人民群众为抗击日寇侵略，抛头颅、洒热血，做出了巨大的牺牲。
聂荣臻、杨成武、罗元发等老一辈无产阶级革命家都曾在这里战斗、生活过。
一九四一年九月二十五日，日本侵略者向晋察冀抗日根据地发动了大规模军事进攻，XX五勇士马宝玉、葛振林、胡福林、胡德才、宋学义，为了保卫红色政权、保护广大人民群众安全转移，将日寇引向XX的悬崖峭壁，在弹尽路绝的情况下，毅然舍身跳崖，谱写了一曲气壮山河的英雄之歌。
五勇士崇高的爱国主义精神，激励着几代人奋发图强，五勇士崇高的献身精神震撼了五湖四海，五勇士英雄的鲜血染红了XX，XX下的老区人民也为革命事业作出了巨大贡献，XX因此更加雄伟壮丽，成为一座英雄的山，现为河北省爱国主义教育基地，五勇士纪念塔为国家级纪念建筑物保护单位。
2、遗址遗迹
（1）五勇士纪念塔
座落于棋盘坨主峰（海拔1105米），历经三次建塔。
一九四二年九月，为纪念马宝玉、胡德林、胡福才壮烈牺牲而建XX三烈士纪念塔，后被日寇击毁。
碑文为晋察冀军区一分区总务科文印股长葛一同志书；
1958年重修，塔高20米，五层五角虚心，正面刻有聂荣臻元帅手书：
“XX五勇士纪念塔”。
塔门上方镶嵌着杨成武司令员等领导署名的“三烈士碑文”。
塔内二层周围墙壁上和塔身东西侧石阶上刻有聂荣臻、罗瑞卿、杨成武、罗元发等10位首长的题词。
左右两边各建五角凉亭一个。
后毁于文革；
1986年重修，塔高21米，塔底直径3.1米，五层五棱虚心，黄琉璃瓦盖顶，钢筋水泥结构，塔前雕有五勇士头像。
碑楼走廊左端建有五角凉亭一座，内有六棱二层大理石碑一座，分别刻有彭真、聂荣臻、杨成武、刘澜涛、罗元发、郑淮山、魏巍、史进前、朱良才、王道邦、陈正湘和李耕涛等首长的题词。
1998年XX县人民政府再次拨出专款进行了装修。
（2）五勇士跳崖处
位于纪念塔以西莲花瓣，由五座状似莲花的山峰组成，跳崖处在第五座莲花座顶峰，俗称万年灯。
万年灯。
万年灯三面是悬崖，左边为万丈深渊的牛角鹄，现有简XX铝合金标志塔一座。
（3）石门、欢喜台、棋盘阻击战遗址
分别位于西天门、欢喜台和棋盘坨处，为XX战役三次阻击战遗址。
（4）老君堂遗址
老君堂遗址为当年杨成武将军指挥作战的地方。
（5）北娄山烈士陵园
位于北娄山村，建于1958年，面积12.5亩，植柏树1156株，葬有1156名抗日战争中牺牲的烈士。
其中有1941年9月在XX战斗中牺牲的烈士443名，马宝玉、胡德林、胡福才三烈士亦长眠于园中，被叛徒赵玉昆杀害的定兴县委农会主任于江也安葬在陵园内。
2.1.3XX旅游接待情况
XX集“红色”教育和“绿色”旅游为一身，在各级领导的关怀和当地党委、政府的努力下，从2000年开始步入快速的发展轨道。
每年都接待3～5万名军人、学生和党团员开展爱国主义、国防教育和党建活动，2003年游客人数达到10万多人次，门票收入也由44万元达到130多万元。
近年来，XX镇党委政府根据自身区位特点，整合资源优势，制定实施了“旅游兴镇，林果富民，民生固本，党建强基”的总体发展思路，努力打造红色旅游品牌，并大力扶持XX脚下的XX村依托独有的资源和区位优势发展红色旅游，从而进一步延伸红色旅游链条，真正起到旅游拉动当地经济，富裕老区人民的目的。
目前，XX中凯大酒店，占地面积60000平方米，建筑面积2500平方米。
其中别墅一套，标间190套，套间35套，豪华标间73套，可同时接纳800人入住。
用餐有200-1000元的包桌，豪华别致的中餐厅、各式中餐包房，可同时容纳1000人就餐。
主要以当地绿色食品为主，以其他菜肴为辅，形成了自己独特的风格。
还开创了露天烧烤广场，备有滋补火锅、自主烧烤等。
XX村共发展农家游80户，床位1800张，就餐能力5000人，2009年全年接待游客3万人次，农家游收入450万元。
今年以来，随着XX景区强化管理、转换机制、加大宣传，景区接待游客增速明显，仅XX村农家游就接待游客8万多人次，农家游收入700多万元。
2.1.4XX景区发展进程
1993年5月XX景区被评为“省级爱国主义教育基地”。
自1996年5月正式成立XX风景区管理处并接待游客以来，累计投入7000余万元，先后完成了五勇士陈列馆、山下旅游路改扩建、山上步游路、西水循环路开发、游客中心、旅游厕所及山上凉亭、宾馆、酒店等工程建设，并于2005年4月开通XX索道。
2005年12月XX景区被评为“国家级森林公园”，2005年被列为“全国百家红色经典景区”之一，2006年被央视评为“完美假期十佳旅游线路”。
2007年4月央视4套《走遍中国——走进保定》栏目组对XX进行拍摄，制作播出了主题栏目《XX背后的故事》。
2008年4月XX被批准为国家AAAA级景区，2010年8月央视2套《寻宝》栏目成功在XX举行了题为“《寻宝》——走进XX”的大型现场鉴宝活动。
2000年由河北省体育局、河北省旅游局主办，XX县县委、县政府承办，河北省佐丹奴公司赞助的“佐丹奴杯”河北省XX登山节举办成功，XX景区知名度大大提高，一个体育旅游项目雏形逐渐勾勒显现出来。
自2005～2011年连续7年成功举办XX登山节活动，特别是自2006年起以提档次、上水平、增影响为出发点，积极向国家体育总局登山运动管理中心申请，将XX县XX登山节纳入全国群众登山健身大会登山活动，由国家体育总局登山中心、河北省体育局、河北省旅游局主办，每年都举办登山节活动，参与人数由当初的12支参赛队伍300余人，达到2010年80余支参赛队伍2000余人。
XX县县委、县政府被中国登山协会授予“全国优秀组织奖”、“全国最佳组织奖”等荣誉称号。
通过不断建设与发展，加强与全国群众登山健身活动的紧密对接，XX县XX已成为一个非常成熟的景区景点，成为环京津、辐射全国的户外健身活动的好去处。
2.2项目建设的必要性
旅游是一项集经济、社会、生态效益于一体的现代朝阳产业，目前旅游业已经成为我国国民经济新的增长点，加大旅游资源开发力度，配套完善旅游服务设施已经成为形势发展的必需。
以“吃、住、行、游、购、娱”为一体的旅游活动对经济社会的加快发展有着巨大的带动和促进作用，据专家分析，一个人的一次外出旅游活动，为其直接服务的部门有17个，为其直接拉动的行业高达120多个。
旅游业在第三产业中被认为的发展最迅速，效益最明显的行业，依托于旅游可以发展带动各种类型不同的制造业和服务性行业，发展旅游真可谓一业兴、百业旺。
XX旅游业已初具规模，开拓新的旅游健身、户外体验项目，对旅游配套设施的完善和旅游服务水平的提高、满足游客需求，增加旅游收入，解决景区交通问题及旅游车辆停车都有重大意义。
2.2.1旅游休闲是实施全民健身活动的有效载体
户外健身活动方式多样，随着物质生活水平的不断提高，旅游休闲正在日益成为人们生活的重要组成部分。
全民健身活动是保障人民身心健康的重要手段，人们越来越重视对体育长远效益的追求，也就是说要把握进行旅游休闲的有利时机，锻炼身体，进行健身活动，达到休闲度假与健身活动相统一，以便以强健的体魄、充沛的精神来更好的生活、工作和学习，为社会创造更多的价值。
旅游休闲集健身的科学性、趣味性于一体，从而使旅游休闲成为较便利的科学锻炼身体的有效载体之一。
从对社会参加全民健身活动锻炼群众的基本调查可以看出，外出旅游、休闲、度假人群的以社会成功人士为多，这些人群的健身意识较强，以旅游休闲方式进行健身、体验、训练是可以大力推广的健身方式。
2.2.2旅游休闲的健身方式能满足不同人群的锻炼要求
全民健身活动应根据其科学性、实用性、趣味性、安全性原则，依据不同年龄、性别、身体状况进行制定。
可根据人体素质的分类，制定出发展不同身体素质的路径，如速度素质路径、力量素质路径、柔韧素质路径、协调素质路径以及综合组织路径。
对于不同锻炼年龄群体，应设置强度大小不一的路径，以满足不同年龄层次人群的锻炼要求，而旅游休闲的健身方式恰恰具有广泛的适应性和良好的健身效果。
2.2.3旅游健身活动基础设施建设落后
XX景区休闲健身配套设施不完善。
一是停车场面积不足。
XX景区仅有两个小型停车场，只能停靠大小车辆不足100辆。
到旅游高峰期，由于停车场狭小，车辆无处停放，车辆只能沿路停放，造成了严重的旅游拥堵现象，有的只能放在2公里以外的山下，给游客造成诸多不便，造成了很多游客，尤其是回头客源的流失。
二是上下山步游路偏窄，很难满足大量游客和群众健身活动的需要。
三是休憩设施不足，特别是公厕数量少、规模小。
四是户外活动健身项目单一，成规模的只有登山活动，其他体验活动项目明显不足。
五是整个旅游区内无完整的供排水系统和消防系统，除管理处和XX宾馆有部分给排水设施外，各景点的生活用水取自附近山泉之水，由于山泉水受季节和气候影响较大，而且未加整治，无贮水设施，故供水无保证。
旅游区内现有公厕均为旱厕，无排水系统及处理设施，垃圾池（箱）较少，其它餐饮等生活污水及垃圾也无组织地排放（倾倒）入附近河沟，环境卫生状况较差，不利于可持续发展。
基础设施建设是旅游观光和全民健身户外活动的基本条件，没有与良好资源相适应的基础设施，要进一步做大做强旅游产业、发展户外体育活动项目是不可能的。
XX景区的旅游娱乐基础设施较落后，也没有成规模、成体系的休闲健身设施，不能满足游客“旅游、休闲、健身、体验”多方位的需求，经济社会效益因此而大受影响。
随着XX旅游区的发展和全民健身活动的深入开展，游客和当地群众参加体育锻炼的热情高涨，但由于XX的拓展活动项目少、配套基础设施不完备、场地有限、设施和器材不足等问题无法保证户外体育锻炼的需要，更无法满足游客休闲消费、参加锻炼的需要，阻碍了全民健身户外活动的开展。
2.3项目建设的可行性
2.3.1生态优势明显
XX是一座绿色名山。
地处太行山脉，由五坨三十六峰组成，主峰莲花瓣海拔1105米，由于大自然亿万年的神奇造化孕育出雄奇险峻、气势磅礴、巍伟壮观的自然景观。
XX地形起伏较大，沟壑纵横，雨量集中在6～8月份，受地形影响形成了独特的小气候，尤其是夏季，空气清新湿润，年平均气温11.90C，最热月7月平均气温为26.2℃，全年无霜期180天左右。
XX的山岳景观、绿色资源、文化特色正逐步被人们所认识，山峰雄奇险峻，景点众多，风格各异。
风光绮丽的“郎山竞秀”为古燕十景之一，素有北方“小黄山”之称，漫山遍布苍松翠柏，古洞幽谷，羊肠小道曲折盘旋，拥有“红玛瑙溶洞”、“仙人桥”、“饮虎池”、“棋盘坨”、“南天门”等50多个天然景观。
不同季节景色各异：
春季山花烂漫、草木葱郁，夏季山泉淙淙、气候凉爽，秋季天高气爽、漫山红叶，冬季银装素裹、分外妖娆。
丰富的自然景观，使XX具有极高的游览价值。
XX是绿色的天堂，天然植被丛生，现为国家级森林公园。
千百年生长的大量野生植物，覆盖着千沟万壑，产生了大量的负离子层，具有神奇的强身健体功效，使之成为绿色疗养佳所——森林浴公园，是休闲健身运动的最优场所。
2.3.2政策环境良好
2009年12月，国务院发布了《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发[2009]41号）。
《意见》按照科学发展观的要求，对旅游业提出了全新的定位，指出把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业的宏伟目标，并就新时期旅游业发展进行了全面部署，明确了具体的发展目标。
《意见》提出了放宽旅游市场准入，打破行业、地区壁垒，简化审批手续，鼓励社会资本公平参与旅游业发展，鼓励各种所有制企业依法投资旅游产业，调动社会各方面力量广泛参与到旅游业发展建设中。
近年来，在国家、省市各有关部门的大力支持下，XX县县委、县政府以建设京南生态旅游文化名城为目标，坚持把旅游业作为调整产业结构、转变发展方式的主要产业来抓，突出旅游与体育、观光与健身的有机结合，积极抓好XX县XX建设及登山节等体育旅游项目。
2011年2月，胡锦涛总书记来XX县慰问老区干部群众，称赞XX是英雄的山，希望广大干部群众将老区建设的更加美好。
为落实胡总书记重要讲话精神，加快老区经济和社会事业快速发展，必须进一步加强XX景区各方面的建设，特别是进一步丰富完善旅游观光项目和体育健身设施建设，不断拓宽XX风景区旅游项目，提升XX风景区旅游休闲、体育健身服务水平和形象，更好地满足游客观光旅游、户外体验、健身活动的需求，为推动全民健身活动广泛开展做出贡献。
2.3.3政府部门支持
本项目既是“十二五”的开局之作，也是“十二五”期间乘势而上进行旅游开发的好项目，得到了当地政府的大力支持，根据XX县县委、县政府的总体工作部署，有关部门在土地收储、交通通讯、给排水、供电等基础设施建设方面提供有力支持。
1、本项目符合《XX县旅游发展总体规划》要求，实施本项目有规划依据。
2、本项目作为开发XX旅游资源、提升旅游设施水平、完善丰富旅游观光项目（看鹊桥相会塑像、观云海日出、采生态果品、吃住农家）、户外体验项目（溜索、走吊索桥）、休闲健身项目（骑马、攀岩）等活动的好项目，县委、县政府高度重视，有关部门大力支持，保障项目的顺利实施。
3、项目建设单位运营管理理念先进，经验丰富，具备较好的基础，完全有能力胜任本项目的组织实施工作。
4、政府、游客、当地群众对本项目建设非常关注，普遍支持，认同度高。
随着景区基础设施改造的实施，景区旅游服务设施得到完善，旅游环境条件得到改善，品位提高，客观上为景区周边的商贸经营提供了有利条件，人气聚集，商业氛围也将逐步得到加强。
5、本项目建设所需的水泥、钢筋、砂、石等主要材料，当地均能生产和采购，且价格稳定，汽车可直接运抵。
施工条件好，交通便利。
景区内水、电有保障，项目建设外部协作条件优越。
6、当地有建设和管理经验丰富、技术过硬的工程项目管理人才和施工队伍，可保证项目顺利实施。
从发展趋势看，经济社会发展对旅游业的需求是不断增加的，项目区良好的自然与人文环境为项目的建设和发展提供了有力的支撑、保障。
本项目建设本着增加景区活动内容，添补硬件设施空白的指导思想，通过开拓新的旅游休闲、运动健身活动项目，强化要素配置，完善服务功能，提升旅游接待能力，逐步把XX景区打造成设施齐全、功能完备、服务优良、环境优美的精品景区和休闲健身场所。
项目顺应了潮流的发展，符合国家有关政策精神和人民群众日益增长的旅游、健身、体验活动需求，在旅游发展外部环境条件上较为成熟，项目建设可行性较强。
第三章建设条件
3.1项目选址
本项目选址在XX镇XX村，位于XX景区XX入口主干路以西，区位优势明显。
3.2建设条件
1、场地条件
拟建项目场址地处太行山脉，地势落差较大，属山区、浅山丘陵地带，表面粘土地下砂石，粗中砂石层，河卵石等。
根据场址附近已建工程情况，该区域未发现不良地质现象，地质结构稳定。
土壤以沙壤为主，属褐土和潮褐土亚类，有机质含量0.7-0.9%，全氮含量0.05-0.06%，碱解氮30-40PPM，速效磷15PPM，速效钾60PPM，PH值为7.2。
2、气候条件
属温带季风型大陆气候，为半干旱地区，春季降水较少，空气干燥；
夏季热而多雨；
秋季天高气爽，气候宜人；
冬季寒冷干燥，降雪较少；
年主导风向为西南风，平均风速为1.9米/秒。
年平均气温13.5℃；
历年极端最高气温39.6℃；
历年极端最低气温-25.1℃；
年平均相对温度60%；
无霜期186天
年平均降水量512.3mm；
历年最大积雪厚度26mm；
历年最大冻土浓度68mm；
历年平均蒸发量1707.1mm；
年平均雷暴日数31.2天；
年平均大雾日数21.5天；
地震烈度7°
3、水源供应
水源供应为地表水和地下水，地下水主要用于生活用水，可补充生产用水不足。
经化验，水质优良，各种微生物、化学成份和矿物含量都符合国家饮用水标准。
4、交通条件
XX县地处京、津、保腹地，县境内交通便利，京昆高速公路、张石高速公路、112国道、京赞线等国省干线纵横交汇，XX定、XX黄、独管等公路网四通八达。
本项目位于XX县XX镇XX村，交通十分便利。
第四章市场分析
4.1旅游特征分析
目前，全国上下掀起一股红色旅游热潮，红色旅游已成为我国旅游业中一个非常热门的话题。
2004年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《2004-2010年全国红色旅游发展规划纲要》，强调指出，“红色旅游是指以中国共产党领导人民在革命战争时期形成的纪念地、标志物为载体，以其所承载的革命历史、事迹和精神为内涵，组织接待旅游者开展缅怀学习、参观游览的主题性旅游活动”。
从目前国内已有的度假地来看，度假市场一般存在以下几个特点：
1、客源市场构成中以周边近程游客为主；
2、客源市场具有明显的周期性（季节性差异、节假日）；
3、旅游形式上以散客和家庭团体为主。
4.2生态优势分析
“回归自然、享受绿色”越来越成为人们追求的时尚，XX景区生态特色显著（XX景区现为国家级森林公园），是理想的绿色疗养胜地，也越来越被熟悉的游客所推崇。
XX不仅有丰富的旅游休闲资源，同时XX也是XX县的林果主产区，仅XX一个镇年果品产量就达3000多万斤。
本项目实施完成后，随着游客量的迅速提升，现场采摘活动也会活跃起来，果品还未下树便卖了出去，且采摘的价格比市场价要高，仅此一项就可使每斤果品增值0.3～0.5元。
建设项目既巩固了景区生态优势，又为休闲、健身、采摘、体验等旅游项目的拓展创造了良好的环境条件。
4.3旅游市场分析
市民出游一般以周边目的地为主，近程市域游游客占出游总数的80%。
出游动机主要为双休日、节假日的休闲、娱乐、度假观光。
近几年来，五一、国庆、春节假期，国内很多居民都是举家出游，国内风景区、旅游点、宾馆、饭店爆满，仅此一项旅游消费高达几百亿元，说明休闲健身业在我国具有相当大的潜力。
区位优势更是XX景区获得休闲健身市场的特色，XX景区是华北旅游大县——XX县五大景区之一，东侧45公里为古城保定，北侧涞水县的野三坡景区，东侧满城汉墓、白洋淀景区均有丰厚的旅游客源，加上距北京、天津等特大城市均在200公里左右，其周边城市客源数量不可低估。
本项目实施完成后，有利于进一步完善景区基础设施，来XX景区进行
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